遂溪縣2018年預算執(zhí)行情況
和2019年預算草案的報告
——2019年3月28日在遂溪縣第十六屆
人民代表大會第五次會議上
?
遂溪縣財政局黨組書記?? 盧旺
?
各位代表：
我受縣人民政府委托，現(xiàn)向大會報告我縣2018年預算執(zhí)行情況和2019年預算草案，請予審議。
一、2018年預算執(zhí)行情況
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年。全縣財政工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實習近平總書記視察廣東的重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，按照高質(zhì)量發(fā)展要求，全面落實“6+1”行動計劃，充分發(fā)揮財政職能作用，財政支出更注重提高發(fā)展平衡性和協(xié)調(diào)性，主動深化財稅體制改革，預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
2018年全縣一般公共預算收入74075萬元，完成預算104.77%，增長6.87%。其中，稅收收入48053萬元，增長18.31%；非稅收入26022萬元，下降9.33%。一般公共預算收入加上上級補助399072萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)39496萬元、調(diào)入資金24309萬元等，全縣一般公共預算收入總計536952萬元。
2018年全縣一般公共預算支出468263萬元，完成預算的113.43%，增長11.46%。加上上解支出17085萬元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)51603萬元、債務還本支出1萬元等，全縣一般公共預算支出總計536952萬元。
根據(jù)新《預算法》規(guī)定，2018年我縣設(shè)置預算預備費1億元。全年動用預算預備費8974萬元，用于經(jīng)縣委、縣政府批準但未納入年初預算安排、年初難以預見的支出。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2018年全縣政府性基金預算收入101079萬元，完成預算的104.92%。加上補助收入10497萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入10000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)15218萬元等，全縣政府性基金預算收入總計136794萬元。
2018年全縣政府性基金預算支出102995萬元，完成預算的94.60%。加上調(diào)出資金20352萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年13447萬元等，全縣政府性基金預算支出總計136794萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
??? 2018年全縣國有資本經(jīng)營預算收入完成2萬元，調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用2萬元。
??? （四）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2018年社會保險基金預算收入235659萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)112940萬元，全縣社會保險基金預算收入總計348599萬元。
2018年社會保險基金預算支出175694萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年172905萬元，全縣社會保險基金預算支出總計348599萬元。
二、胸懷大局，牢記使命，新時代謀取財政工作新作為
（一）側(cè)重增強財政保障能力，積極探索財政收入創(chuàng)新體系
1.財政收入質(zhì)量穩(wěn)步提高。落實教育、衛(wèi)生收費專戶管理、收費基金“一張網(wǎng)”等制度，規(guī)范收入秩序，做實財政收入，非稅收入占一般公共預算收入的比例由上年的41.41%下降到35.13%，財政收入質(zhì)量穩(wěn)步提高。堅持依法征管和預期管理，努力克服影響減收因素，挖掘增收潛力，稅收收入增長7438萬元，政府性基金增長3.24億元，上級補助增長9.85億元，確保財政收入保持較合理的增長水平。
2.新增債券項目有序推進。在加強政府債務風險管理的基礎(chǔ)上，爭取到2018年新增債券資金1億元，按照工程建設(shè)進度年內(nèi)已全部支付完畢。其中：撥付土地儲備專項債券5000萬元，保障新城區(qū)擴容提質(zhì)土地儲備整理項目建設(shè)；撥付其他專項債券5000萬元，統(tǒng)籌安排推進縣職業(yè)技術(shù)學校遷建、遂溪火車站路口至縣文化廣場等10個縣重點基礎(chǔ)公共設(shè)施項目建設(shè)，充分利用國債資金促進經(jīng)濟社會發(fā)展。
3.盤活存量資金成效明顯。持續(xù)加大清理財政專戶和預算單位實有賬戶存量資金力度，制定落實《開展2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清查工作的通知》，嚴格執(zhí)行新《預算法》，按規(guī)定清理收回兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)資金，并加強對兩年以內(nèi)資金的清理盤活。全年收回上年單位賬戶存量資金2579萬元，統(tǒng)籌安排用于經(jīng)濟社會發(fā)展急需資金和重點民生領(lǐng)域，有效提高沉睡財政資金使用效益。
（二）加強財政與經(jīng)濟增長良性互動，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展
1.大力推進實體企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。積極向社會公開減稅降費政策，實施降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本行動計劃，為企業(yè)減負稅費成本、涉企行政事業(yè)性收費等5256萬元，全力落實積極的財政政策。逐步完善扶持和獎補相結(jié)合的激勵機制，全年企業(yè)補助支出2166萬元，重點扶持帶動企業(yè)培育新興產(chǎn)業(yè)、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整等，對新上規(guī)模、高新技術(shù)企業(yè)培育庫入庫等符合標準的企業(yè)實施獎補激勵，致力打好扶持和獎補組合拳。撥付產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金3566萬元，成功爭取到市財政工業(yè)園建設(shè)補助資金2000萬元，積極支持嶺北、白泥坡、楊柑等工業(yè)園區(qū)優(yōu)化規(guī)劃布局和基礎(chǔ)設(shè)施升級改造，竭力優(yōu)化營商環(huán)境，助推遂溪產(chǎn)業(yè)集聚地升級為省級產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園。為廣東北部灣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)中心有限公司、廣東壹號食品股份有限公司等6家農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)申請到產(chǎn)業(yè)化貼息項目218萬元，減輕企業(yè)負擔。
2.大力推進現(xiàn)代服務業(yè)。支持現(xiàn)代旅游業(yè)加速發(fā)展，成功引進項目總投資約30億元的方特“東方神畫”主題樂園落戶遂溪；為孔子文化城投入274萬元，支持推動市場化運營步伐；為烈士紀念廣場、黃學增故居等旅游紅色教育基地項目投入1055萬元，實施“紅色村”黨建示范工程，促進紅色基因傳承與旅游文化融合發(fā)展。投入電子商務進農(nóng)村、火龍果電子商務基地建設(shè)、電子政務等信息化建設(shè)資金2131萬元，助推現(xiàn)代電子商務加快發(fā)展，積極為我縣成功被評為2018年省級電子商務進農(nóng)村綜合示范縣提供財力支持。為建新商業(yè)物流項目投入833萬元，打造我縣現(xiàn)代物流業(yè)聚集地，推進現(xiàn)代物流業(yè)聚集發(fā)展。支付農(nóng)信社捐贈資產(chǎn)變現(xiàn)款1.3億元，用財政資金墊付償還農(nóng)信社涉政不良貸款604萬元，財政對農(nóng)信社改制投入力度在湛江各縣（市）中最大，確保農(nóng)信社順利改制為農(nóng)商銀行，成為我縣唯一在本縣注冊的銀行。出臺促進商品房銷售、扶持建筑業(yè)發(fā)展、加快產(chǎn)業(yè)孵化基地建設(shè)等措施，引進13家高資質(zhì)建筑企業(yè)總部進駐，促進房地產(chǎn)、建筑行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，建筑業(yè)稅收增長75.4%，房地產(chǎn)稅收增長44.3%。
3.大力推進中心城區(qū)擴容提質(zhì)。為洋青鎮(zhèn)、嶺北鎮(zhèn)、遂城鎮(zhèn)等各批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地投入資金1523萬元，解決建設(shè)用地所需，推動鎮(zhèn)區(qū)與縣城規(guī)劃建設(shè)。統(tǒng)籌投入征地拆遷補償、青苗補償款、被征地農(nóng)民保障金等4.47億元，保障玥瓏湖、“兩河三岸”等縣重點擴容提質(zhì)項目建設(shè)。投入420萬元推動遂溪火車站至文化廣場路段改造工程；撥付國道325、207建設(shè)資金308萬元，國道207線（穿城段）改線項目完成可研報告；支持啟動總投資1億多元的文化廣場至渝湛高速公路遂溪出口段改造提升工程，加快促進城鄉(xiāng)道路提檔升級。安排撥付市級玉林（省界）至湛江高速公路項目遂溪段征地補償款2.3億元、調(diào)順跨海大橋項目遂溪段征地補償款5300萬元，主動配合、對接湛江道路升級發(fā)展戰(zhàn)略。投入700萬元解決東山北路建設(shè)征地資金問題，投入226萬元完成湛江路口花壇改建紅綠燈工程，投入406萬元推進椹川東路改造工程，撥付縣城道路綠化資金300萬元，投入縣城新能源公交車首期購置資金140萬元，支持推進濱河北路市政項目動工建設(shè)，積極推動縣城市政公用事業(yè)建設(shè)向前發(fā)展。投入棚戶區(qū)、公租廉租房建設(shè)資金1447萬元，加快推進保障性安居工程如期建設(shè)。
（三）重點打好“三大攻堅戰(zhàn)”，決勝全面建成小康社會
1.精準脫貧邁出堅實步伐。充分發(fā)揮財政在脫貧攻堅中的職能作用，堅持把脫貧攻堅擺在財政支出優(yōu)先保障地位，確保投入力度與脫貧攻堅任務相適應。增強省、市等四級扶貧資金合力，投入精準扶貧資金9794萬元，以35個省定貧困村為切入點，瞄準精準扶貧靶心，幫助6914名貧困戶實現(xiàn)脫貧，力保扶貧項目順利推進，我縣火龍果精準扶貧產(chǎn)業(yè)園作為廣東省唯一的產(chǎn)業(yè)扶貧項目代表參加全國脫貧攻堅成果展，并爭取到上級扶持資金5000萬元。加快光伏扶貧發(fā)電項目工程結(jié)算審核，全年審核光伏項目工程126個，核定造價7683萬元，核減額1593萬元，切實提高扶貧資金使用效益。安排自然村村通路面硬底化獎補預算5000萬元，完成292.21公里（精準扶貧公路106公里）路面硬底化任務。積極保障“十百千”干部回鄉(xiāng)促脫貧攻堅行動，全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)，為687名扶貧駐鎮(zhèn)（村）干部發(fā)放生活補貼1010萬元，人均625元/月（2018年標準），逐步完善掛村扶貧保障機制。
2.重大風險防范化解成效漸顯。一是政府債務風險總體可控。完善債務管理制度，切實履行債務管理主體責任，重點化解政府債務風險。2018年我縣消化存量債務2600萬元，政府債務余額在上級財政部門規(guī)定的政府債務限額紅線范圍內(nèi)。二是金融信貸風險預防保障有力。撥付科技金融信貸風險準備金300萬元，增強金融信貸風險預防和監(jiān)管能力，嚴守金融風險底線。三是“小金庫”整治工作進展順利。全縣包括黨政機關(guān)、社會團體等712個單位進行自查自糾，重點檢查民政局等5間單位，未發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題。
3.推進污染防治再獲新進展。全年節(jié)能環(huán)保支出2391萬元，突出遂溪河、東溪河等重點流域污染防治，強化羅馬壇水庫周邊養(yǎng)殖場整改清理，加快推進水源備用地建設(shè)，遂溪河和雷州青年運河建設(shè)路運河橋斷面水質(zhì)（引用水源）均達標。撥付生活垃圾無害化處理經(jīng)費1874萬元，鎮(zhèn)村生活垃圾清運轉(zhuǎn)運費2820萬元，農(nóng)村保潔員補助1235萬元，縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包費2058萬元，推行戶收集、村集中、鎮(zhèn)監(jiān)管、縣處理模式，加快推動固體廢棄物處理，生活垃圾處理水平顯著提高。為生態(tài)造林項目投入250萬元，涉及綠化造林1萬畝，有效推動綠色生態(tài)修復，雷州半島綠色生態(tài)空間不斷拓展。加快推動創(chuàng)建文明城市步伐，全年創(chuàng)文相關(guān)支出1.1億元，全力推動我縣創(chuàng)文工作駛上快車道。
（四）突出全面改善和保障民生，著力推進共建共享發(fā)展
2018年，全縣十一類民生支出40.07億元，增長9.58%，占全縣一般公共預算支出的85.57%。以全面實現(xiàn)小康社會為目標，財政支出更側(cè)重力度和溫度。
1.堅持實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，強力破解發(fā)展不平衡問題。投入新農(nóng)村示范建設(shè)資金3.92億元，鄉(xiāng)村振興資金1億元，穩(wěn)步推進美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)，35個省定貧困村全部完成編制整治規(guī)劃。投入高標準農(nóng)田建設(shè)10112萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金2005萬元，支持構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系，助力申報遂溪現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園。撥付農(nóng)村地籍調(diào)查、耕地確權(quán)等經(jīng)費1756萬元，支持農(nóng)林產(chǎn)權(quán)制度、土地制度改革。投入危房改造資金3558萬元，900戶危房改造全部開工，竣工率99.2%。撥付水庫移民、農(nóng)機購置補助、石油價格、種糧和農(nóng)資綜合等補貼1.3億元，增加農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補助，積極落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校建設(shè)經(jīng)費75萬元，發(fā)揮黨校及鄉(xiāng)村講習所引導村民走上致富的積極作用。保障基層組織相關(guān)經(jīng)費2691萬元，村干部工作補貼3894萬元，在職村干部工作補貼人均提高223元/月，村辦公費提高到10萬元/年，實施行政村（社區(qū)）黨組織書記績效獎勵機制。支持推進鎮(zhèn)村污水PPP項目入庫實施，實現(xiàn)鎮(zhèn)村污水處理全覆蓋，村級污水處理率達80%以上。
2.堅持優(yōu)先保障教育支出，促進教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。全年教育支出121381萬元，增長1.72%，確保教育支出穩(wěn)步增長。其中：發(fā)放建檔立卡貧困生補助、免學費補助等925萬元。安排教育扶貧建設(shè)融資項目資本金2907萬元，加快推進遂溪一中擴建工程、大成中學遷建工程等4所縣城高中教育扶貧建設(shè)項目，支持縣城優(yōu)質(zhì)教學資源整合。撥付職業(yè)學校遷建項目資本金1600萬元，確保職校建設(shè)如期進行。投入“三通兩平臺”建設(shè)資金2152萬元，實現(xiàn)教育信息化全覆蓋。為遂城六小等18間學校分別新建綜合教學樓，支持解決學位緊缺問題。發(fā)放山區(qū)和農(nóng)村邊遠地區(qū)教師生活補助7146萬元，生活補貼人均提高100元/月，落實農(nóng)村學校教師生活補助提標政策。撥付義務教育經(jīng)費1.32億元，其中不足100人學校公用經(jīng)費補助424萬元，力保義務教育學校正常運轉(zhuǎn)。
3.堅持擴大社會保障范圍，織牢底線民生保障網(wǎng)。全年社會保障和就業(yè)支出70246萬元，增長19.5%，社會保障范圍不斷擴大，保障水平提高明顯。其中：足額投入城鄉(xiāng)居民低保、特困人員、孤兒基本生活保障等5項底線民生支出1.8億元，惠及8.12萬人，城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民低保每月補差分別提高了46元/人和22元/人，五保補助標準由每人674元/月提高到704元/月。投入城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險資金2.33億元，養(yǎng)老保險參保覆蓋全縣39.39萬人。投入醫(yī)療救助和大病救助資金5000萬元資助4.21萬困難群體，緩解困難群眾看病難、看病貴問題。撥付優(yōu)撫對象定恤定補及安置資金5272萬元，實現(xiàn)義務兵家屬優(yōu)待金由財政全額保障，積極貫徹實施優(yōu)撫安置雙擁政策。支持促進創(chuàng)業(yè)與再就業(yè)，撥付就業(yè)扶持資金149萬元，幫助682人實現(xiàn)就業(yè)。
4.堅持優(yōu)化醫(yī)療衛(wèi)生資源，構(gòu)建基層優(yōu)質(zhì)高效服務體系。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出80002萬元，增長5.38%。其中：安排城月衛(wèi)生院升級項目資金1939萬元，衛(wèi)生院主體工程完成建設(shè)。撥付資金2136萬元，支持1間縣級公立醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、7間鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院升級改造、66間村級衛(wèi)生站（社區(qū)服務中心）標準化建設(shè)，強化醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力建設(shè)，致力推動縣人民醫(yī)院整體搬遷升級PPP項目建設(shè)。撥付4925萬元切實保障基本公共衛(wèi)生服務，人均財政補助提高到55元。撥付城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險資金2.77億元，加強城鄉(xiāng)醫(yī)療保險參保保障力度，參保人數(shù)達87.91萬人。發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務人員崗位津貼1332萬元，月人均補助提高200元，投入896萬元解決全縣644名農(nóng)村接生員和赤腳醫(yī)生生活困難問題，有效落實基層醫(yī)務人員崗位津貼和生活補貼。
5.堅持有序推進文化安全事業(yè)，不斷增強人民的獲得感。全年文化與體育傳媒支出7899萬元，增長123.39%。全縣人均公共文化支出由上年40元提高到88元。其中安排村級公共文化全覆蓋建設(shè)2234萬元，平均每村8萬元（含獎補），補齊基層文化短板；支持影劇院、文化館、圖書館、博物館等文體場所建設(shè)改造，保障15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放經(jīng)費；撥付農(nóng)村電影放映補助155萬元，資助農(nóng)村電影公益放映5778場。全縣公共安全支出15031萬元，其中：撥付禁毒經(jīng)費353萬元，掃黑除惡經(jīng)費737萬元，平安建設(shè)經(jīng)費239萬元，公檢法轉(zhuǎn)移支付609萬元，支持維護社會穩(wěn)定，筑牢經(jīng)濟社會發(fā)展的安全防線。
（五）重磅推進機制體制改革，加快建立現(xiàn)代財政制度
??? 1.財政決算實現(xiàn)高質(zhì)化。加強財政決算分析利用，不斷完善決算數(shù)據(jù)資料匯編，強化決算數(shù)據(jù)與預算執(zhí)行情況的聯(lián)動，致力推動我縣財政決算編報高質(zhì)化發(fā)展，為全面實施績效管理提供數(shù)據(jù)支撐，獲得湛江市2017年度會計決算綜合考評部門決算類和企業(yè)（含金融企業(yè)）類報表編報優(yōu)秀獎。
? 2.政府采購監(jiān)管制度化。實行政府采購信息化管理，逐步完善政府采購計劃管理系統(tǒng)。9月1日起，建立實行“秒過備案”制，簡政放權(quán)。政府采購管理重心從“程序?qū)颉毕颉敖Y(jié)果導向”轉(zhuǎn)變，不斷加大服務型政府建設(shè)和政府采購“放管服”改革力度，政府采購效率日益提高。2018年全縣政府采購申報金額6754萬元，實際采購金額6699萬元。
??3.工程項目評審陽光化。健全財政投資評審約束機制，加強內(nèi)控體系建設(shè)，評審行為持續(xù)規(guī)范。2018年起，采用政府采購公開招標方式選定8間有資質(zhì)合標準的造價咨詢機構(gòu)，財政投資300萬元以上項目采用搖珠方式選擇評審機構(gòu)，落實“陽關(guān)評審政策”，確保財政投資評審工作健康陽光運行。2018年審核項目305個，送審金額95805萬元，審定金額86495萬元，核減9310萬元。
2018年我縣財政運行總體平穩(wěn)，順利完成年度收支目標。但是，我們必須清醒認識到財政運行管理中還存在一些突出的困難，主要是財力不足，財政收支矛盾比較突出，對民生和重點項目保障壓力大；政府舉債、PPP管理更嚴格規(guī)范，財政籌集經(jīng)濟社會發(fā)展所需資金渠道收窄；棚戶區(qū)、孔子文化城、教育扶貧等項目陸續(xù)進入還款期，財政支出壓力加大；發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)的問題仍然突出，推動高質(zhì)量發(fā)展尚欠力度。對此，我們將以更堅定的決心、更有力的措施加以解決。
三、2019年度財政預算草案
（一）2019年全縣財政經(jīng)濟形勢分析
從利好因素看：縱觀國內(nèi)經(jīng)濟總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進的發(fā)展態(tài)勢未改變的同時，遂溪遇上振興發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，黨和中央對湛江的定位發(fā)展有了新的期望，習近平總書記視察廣東時要求把汕頭、湛江作為重要發(fā)展極打造現(xiàn)代沿海經(jīng)濟帶，廣東省振興發(fā)展粵東西北地區(qū)和湛江市加快建設(shè)省域副中心城市等決策部署深入實施，為遂溪發(fā)展帶來新一輪驅(qū)動。橫觀我縣現(xiàn)狀，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深入推進，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整迎來新突破，實體經(jīng)濟實力持續(xù)增強，建筑業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)“量價齊升”的狀態(tài)，經(jīng)濟財政加快發(fā)展具有良好基礎(chǔ)。
從不利因素看：2019年，經(jīng)濟下行壓力不可低估，加上中央新一輪減稅降費政策深入實施，我縣財政受政策性減收影響越發(fā)明顯。加上重點項目和民生事業(yè)的剛性支出不斷增長，尤其是解決城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)的問題需持續(xù)加大財政投入力度，收支矛盾短期內(nèi)難以解決，我縣財政運行形勢不容樂觀。
（二）2019年預算編制的指導思想
2019年財政預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神，深入貫徹落實習近平總書記參加廣東代表團審議和視察廣東重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，實施積極穩(wěn)妥的財政政策，推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大民生保障力度，逐步破解發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)的問題，全面深化財稅體制改革，切實防范化解風險，為我縣全面建成小康社會、加快推動湛江成為廣東新的增長極作出遂溪貢獻。
（三）2019年財政預算草案
1.一般公共預算草案
2019年全縣一般公共預算收入80000萬元，較上年執(zhí)行數(shù)同比增長8%。其中，稅收收入54400萬元，非稅收入25600萬元。加上上級補助334002萬元、上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)51603萬元、調(diào)入資金4632萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9034萬元等，全縣一般公共預算總收入預期目標為479271萬元。
2019年全縣一般公共預算支出436316萬元，加上上解支出9000萬元、年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)33955萬元等，全縣一般公共預算總支出預期目標為479271萬元。
2.政府性基金預算草案
2019年全縣政府性基金預算收入156947萬元，根據(jù)收支平衡的原則，相應安排2019年全縣政府性基金預算支出156947萬元。
3.國有資本經(jīng)營預算草案
2019年全縣國有資本經(jīng)營預算收入80萬元。根據(jù)收支平衡的原則，相應安排2019年全縣國有資本經(jīng)營預算支出80萬元。
4.社會保險基金預算草案
2019年全縣社會保險基金預算收入363847萬元。根據(jù)收支平衡的原則，相應安排全縣社會保險基金預算支出363847萬元。
（四）因勢而謀，應勢而動，新起點開啟財政工作新征程
2019年是落實習近平總書記視察廣東重要講話精神的開局之年，是決勝全面小康社會的關(guān)鍵一年。縣財政將圍繞上述預算安排，遵循預算編制原則，有力有序完成各項工作任務。
1.突出預期目標，確保財政收支穩(wěn)健運行
堅持高質(zhì)量要求貫穿財政管理全過程，努力實現(xiàn)財政收支與經(jīng)濟發(fā)展相協(xié)調(diào)，增強財政服務大局能力。一是突出重點。始終堅持財稅部門聯(lián)席會議制度，以優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)為目標，完善綜合治稅體制機制，強化重點稅種、重點納稅戶、重點納稅行業(yè)的征管。二是厚植財源。落實財稅優(yōu)惠政策，結(jié)合遂溪優(yōu)勢，推動建筑、建材、制糖等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造，支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，加大招商引資投入，不斷完善營商環(huán)境，支持產(chǎn)業(yè)聚集，涵養(yǎng)稅源基礎(chǔ)，逐步改善財政收入質(zhì)量。三是對焦政策。準確把握國家政策導向和扶持重點，圍繞公共設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)境保護等領(lǐng)域，全力爭取上級政策和資金支持。四是加強支出管理。嚴格按照年初預算安排，加強資金統(tǒng)籌力度，優(yōu)化財政資源配置，抓好涉及民生保障、經(jīng)濟發(fā)展的重點項目支出，財政支出更注重分配不平衡不充分的問題。
2.活用資金政策，促進實體經(jīng)濟提質(zhì)增效
??? 全面落實積極的財政政策，發(fā)揮財政資金在經(jīng)濟活動中的引導作用。一是繼續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，持續(xù)推進“三去一降一補”，支持化解水泥、房地產(chǎn)等過剩產(chǎn)能。切實落實各項減稅降費政策，減輕企業(yè)和社會負擔。二是支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級。聚焦突出短板和薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)揮財政杠桿作用，管好用好各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，助力培育企業(yè)上規(guī)上限，通過以獎代補、貸款貼息、重點扶持等多形式，確保有限的財政資金投向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要領(lǐng)域。三是促進現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展提速。加大財政扶持力度，全面推動現(xiàn)代旅游業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)、電子商務等服務業(yè)提檔升級。以成功創(chuàng)建廣東省電子商務進農(nóng)村示范縣為切入點，推動電子商務與農(nóng)特產(chǎn)業(yè)、鄉(xiāng)村旅游、精準扶貧有機結(jié)合。支持華強方特東方神畫、遂商產(chǎn)業(yè)孵化基地等重點項目建設(shè)。積極推進孔子文化城申報國家4A級旅游景區(qū)。
3.突破重點環(huán)節(jié)，持續(xù)增強城市發(fā)展品質(zhì)
以深入推進“6+1”行動計劃為重點環(huán)節(jié)總綱領(lǐng)，努力夯實發(fā)展基礎(chǔ)。一是加快落實“三大抓手”。全力配合市級交通建設(shè)，協(xié)助推進玉湛高速、茂湛高速、調(diào)順跨海大橋、廣東濱海旅游公路、湛江大道等重點工程建設(shè)，落實資金建設(shè)國道207線、228線遂溪穿城段改線工程，支持謀劃縣城道路“白改黑”升級改造、遂溪大道、濱河大道等重點市政建設(shè)。堅持全縣園區(qū)“一盤棋”思路，支持打造以嶺北為中心+洋青+白坭坡的現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)業(yè)園，配套完善產(chǎn)業(yè)園區(qū)“五通一平”基礎(chǔ)設(shè)施，及時為嶺北園區(qū)自來水廠項目、黃略建材產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、創(chuàng)建國家循環(huán)資源經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等提供財力支撐。加大新城區(qū)開發(fā)擴容保障力度，繼續(xù)推動舊城區(qū)改造提質(zhì)，支持重新啟動“兩河三岸”項目，助力中醫(yī)藥小鎮(zhèn)、海洋漁業(yè)夢想小鎮(zhèn)建設(shè)，支持原縣迎賓館、金城賓館、供銷社舊宿舍“三舊改造”。二是支持穩(wěn)妥打好“三大攻堅戰(zhàn)”。切實發(fā)揮財政職能作用，嚴格控制政府隱性債務，主動防范化解財政金融風險。增強脫貧攻堅資金合力，重點推進35個省定貧困村的生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，足額落實危房改造、貧困戶補助等扶貧資金，支持扶貧產(chǎn)業(yè)項目落地和建設(shè)，建立健全扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機制。加大投入力度，聚焦打贏藍天白云保衛(wèi)戰(zhàn)等七大標志性戰(zhàn)役，穩(wěn)步推進鎮(zhèn)村生活污水處理及配套管網(wǎng)工程，支持啟動遂溪河水質(zhì)提升綜合治理項目，建立健全“河長制”、“灣長制”、“岸長制”資金保障機制。三是縱深實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化的總目標，持續(xù)加大鄉(xiāng)村投入，支持發(fā)展“基層黨建+紅色革命文化+鄉(xiāng)村旅游”的鄉(xiāng)村振興模式，突出發(fā)展以火龍果等優(yōu)勢產(chǎn)品為主導的特色產(chǎn)業(yè)，充分利用現(xiàn)有電商平臺，促進信息化與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)融合發(fā)展。完善農(nóng)業(yè)、農(nóng)村支持保護機制，逐步改善農(nóng)村人居環(huán)境，支持強化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。
4.堅持人民中心，著力提升民生保障質(zhì)量
堅持經(jīng)濟發(fā)展和民生改善相協(xié)調(diào)，強化民生兜底保障，著力破解發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)問題，讓人民群眾有更多的獲得感。一是優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。保障高水平教育服務體系建設(shè)，平穩(wěn)推進“縣管校聘”，支持加快推進城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展，均衡推進教育扶貧、教育信息化、教育現(xiàn)代化。二是建立更加公平更可持續(xù)的社會保障體系。繼續(xù)重點保障底線民生，主動落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等提標政策，健全醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革保障機制。加快醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)項目建設(shè)，加大力度保障縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、縣婦幼保健院搬遷項目，支持推進縣120急救指揮中心項目、城月鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院升級建設(shè)項目。及時保障孤兒院、光榮院遷建所需資金。積極促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。三是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。加大文化投入，保障老干部大學綜合樓項目建設(shè)，加快升級縣“三館”和鎮(zhèn)文化站，提升基本公共服務均等化水平，補齊公共文化建設(shè)短板。四是支持公共安全建設(shè)。完善社會治安防控體系保障機制，加大力度推進掃黑除惡、禁毒工作等，支持推進“中心+網(wǎng)格化+信息化”和法治建設(shè)“四級同創(chuàng)”。及時保障創(chuàng)文經(jīng)費，支持創(chuàng)建全國文明城市，提升我縣形象。
5.全面深化改革，加快建立現(xiàn)代財政體系
一是深化預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理。以財政預算管理“放管服”為抓手，轉(zhuǎn)變財政管理中心，明晰預算管理權(quán)責，逐步從全流程預算管控轉(zhuǎn)變?yōu)榫劢诡A算編制、放開預算執(zhí)行、強化預算監(jiān)管。二是全面實施預算績效管理改革。加強與預算編制管理監(jiān)督改革相銜接，推動構(gòu)建全覆蓋、全過程、全方位的預算績效管理新機制，促進預算績效管理理念、方法貫穿預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，夯實預算執(zhí)行管理基礎(chǔ)。三是建立健全財政資金項目庫。加強預算項目的提前研究謀劃、評審論證、入庫儲備、排序優(yōu)選，逐步推進財政資金安排的部門預算項目支出和專項資金全部實施項目庫管理，入庫項目更加注重強化績效目標管理。四是大力錘煉新時代財政隊伍。持續(xù)提高黨的建設(shè)質(zhì)量，推動財政系統(tǒng)全面從嚴治黨縱深發(fā)展。強化政治擔當，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌推進財政系統(tǒng)黨的各項建設(shè)。持之以恒正風肅紀，強化內(nèi)控執(zhí)行，圍繞高素質(zhì)專業(yè)化財政隊伍建設(shè)，強化能力培訓和實踐鍛煉，建設(shè)忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍。
?