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2016年度遂溪縣教育局（部門匯總）部門預(yù)算
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目錄
第一部分 遂溪縣教育局概況
一、部門基本情況
二、人員構(gòu)成情況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、2016年部門收支總表
二、2016年部門收入表
三、2016年部門支出表
四、2016年財政撥款收支總表
五、2016年一般公共預(yù)算支出表
六、2016年一般公共預(yù)算基本支出表
七、2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
八、2016年政府性基金預(yù)算支出表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分? 遂溪縣教育局概況
一、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
遂溪縣教育局機關(guān)設(shè)10個機構(gòu)：辦公室、教育股、計劃財務(wù)股、人事股、督導(dǎo)室、體育衛(wèi)生藝術(shù)股、監(jiān)審股、離退休干部股、安全辦公室、招生辦。下屬有廣東省遂溪縣第一中學(xué)、遂溪縣第二中學(xué)、遂溪縣第三中學(xué)、遂溪縣第四中學(xué)、遂溪縣大成中學(xué)、遂溪縣遂城第一初級中學(xué)、遂溪縣遂城第二初級中學(xué)、遂溪縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校、遂溪縣特殊教育學(xué)校、遂溪縣教師進修學(xué)校等10個事業(yè)單位。
主要職能：1、負責(zé)協(xié)調(diào)機關(guān)的政務(wù)、事務(wù)工作。2、綜合中小學(xué)（職業(yè)教育）、學(xué)前教育以及特殊教育行政管理和德育工作。3、指導(dǎo)學(xué)校的基本建設(shè)和校園規(guī)劃，編制教育經(jīng)費計劃。4、負責(zé)全縣學(xué)校人事管理工作。5、研究制訂教育督導(dǎo)、評估的計劃和方案并組織實施。6、管理指導(dǎo)學(xué)校的體育、衛(wèi)生與健康教育工作。7、負責(zé)局機關(guān)和指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀(jì)檢、監(jiān)察和審計工作。8、負責(zé)機關(guān)離退休干部工作、教職工退休業(yè)務(wù)與管理工作。9、負責(zé)全縣中小學(xué)、幼兒園安全管理工作。10、負責(zé)普通、成人高校招生考試，高等自學(xué)考試。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣教育局共有財政供養(yǎng)人員128人。其中，在職59人，退休57人，雇用后勤人員1人，遺屬供養(yǎng)11人。10個下屬單位共有事業(yè)編制2029名，實際在崗人員1862人，離退休人員305人。
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第二部分? 2016年部門預(yù)算表
一、2016年部門收支總表
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2016年部門收支總表 |
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單位： |
教育匯總 |
單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
項目（經(jīng)濟分類） |
2016年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
500,392,193 |
一、基本支出 |
165,436,793 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
500,392,193 |
??? 工資福利支出 |
120,910,779 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
32,719,874 |
三、國防支出 |
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二、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
11,806,140 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
485,959,973 |
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四、其他收入 |
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二、項目支出 |
334,955,400 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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五、上級補助收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
233,202,629 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
12,828,341 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
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七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、社會保險基金支出 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
88,924,430 |
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
14,432,220 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計 |
500,392,193 |
支出合計 |
500,392,193 |
支出合計 |
500,392,193 |
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二、2016年部門收入表
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2016年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：教育匯總 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
500,392,193 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
500,392,193 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
500,392,193 |
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三、2016年部門支出表
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2016年部門支出表 |
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單位：教育匯總 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
500,392,193 |
500,392,193 |
500,392,193 |
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教育支出 |
485,959,973 |
485,959,973 |
485,959,973 |
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? 教育管理事務(wù) |
10,740,485 |
10,740,485 |
10,740,485 |
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??? 行政運行（教育管理事務(wù)） |
10,640,485 |
10,640,485 |
10,640,485 |
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????? 年終一次性獎金 |
157,156 |
157,156 |
157,156 |
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????? 退養(yǎng)民師生活費 |
158,400 |
158,400 |
158,400 |
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????? 世界銀行貸款項目辦公專項經(jīng)費 |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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????? 在職人員通訊費 |
59,400 |
59,400 |
59,400 |
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????? 教育專項督學(xué)經(jīng)費 |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
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????? 離休費 |
71,508 |
71,508 |
71,508 |
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????? 中考高考備考經(jīng)費及高考激勵經(jīng)費 |
1,500,000 |
1,500,000 |
1,500,000 |
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????? 公務(wù)交通補貼 |
121,200 |
121,200 |
121,200 |
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????? 教育質(zhì)量監(jiān)測閱卷系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費 |
620,000 |
620,000 |
620,000 |
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????? 教師人事檔案室系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費 |
450,000 |
450,000 |
450,000 |
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????? 財政統(tǒng)發(fā)津貼補貼 |
1,563,260 |
1,563,260 |
1,563,260 |
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????? 安保人員經(jīng)費 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
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????? 財政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
1,885,878 |
1,885,878 |
1,885,878 |
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????? 遺屬供養(yǎng)費 |
61,200 |
61,200 |
61,200 |
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????? 業(yè)務(wù)費 |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
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????? 專項工作經(jīng)費 |
105,000 |
105,000 |
105,000 |
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????? 公務(wù)接待費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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????? 退休費 |
2,556,134 |
2,556,134 |
2,556,134 |
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????? 離退休人員通訊費 |
51,840 |
51,840 |
51,840 |
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????? 公務(wù)用車運行及維護費 |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
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????? 小學(xué)教學(xué)質(zhì)量調(diào)研專項經(jīng)費 |
400,000 |
400,000 |
400,000 |
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????? 湛財教【2014】46號14年“強師工程”地方獎補資金(2) |
2,549 |
2,549 |
2,549 |
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????? 績效工資 |
168,960 |
168,960 |
168,960 |
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????? 包干公務(wù)費 |
132,000 |
132,000 |
132,000 |
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??? 其他教育管理事務(wù)支出 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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????? 社會扶貧創(chuàng)新幫扶試點縣教育系統(tǒng)工作經(jīng)費 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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? 普通教育 |
407,988,609 |
407,988,609 |
407,988,609 |
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??? 學(xué)前教育 |
4,993,400 |
4,993,400 |
4,993,400 |
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????? 湛財教【2014】204號15年學(xué)前教育發(fā)展中央資金(7) |
1,330,000 |
1,330,000 |
1,330,000 |
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????? 發(fā)展學(xué)前教育資金（稅改） |
2,000,000 |
2,000,000 |
2,000,000 |
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????? 湛財教【2015】204號16年學(xué)前教育資助金(10) |
1,170,000 |
1,170,000 |
1,170,000 |
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????? 湛財教【2015】156號15年學(xué)前教育困難補(22) |
260,000 |
260,000 |
260,000 |
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????? 湛財教【2015】136號15年學(xué)前教育發(fā)展中央資金(20) |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
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????? 湛財教【2014】173號15年學(xué)前教育資助金(4) |
53,400 |
53,400 |
53,400 |
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??? 小學(xué)教育 |
69,869,660 |
69,869,660 |
69,869,660 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（維修（護）費） |
600,000 |
600,000 |
600,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（辦公設(shè)備購置費） |
1,000,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
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????? 湛財教【2015】43號15年寄宿制省補助資金(11) |
1,763,636 |
1,763,636 |
1,763,636 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（電費） |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
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????? 湛財教【2014】189號15年校舍維修改造中央資金(5) |
2,780,000 |
2,780,000 |
2,780,000 |
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????? 粵財教【2014】384號14年創(chuàng)強獎補資金(11) |
11,141,588 |
11,141,588 |
11,141,588 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（差旅費） |
70,000 |
70,000 |
70,000 |
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????? 湛財教【2015】34號14年市級教育附加(10) |
71,172 |
71,172 |
71,172 |
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????? 湛財教【2015】238號16年教育轉(zhuǎn)移支付省級資金(13) |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
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????? 湛財教【2015】175號15年省級教育資金(24) |
640,000 |
640,000 |
640,000 |
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????? 湛財教【2014】175號14年市創(chuàng)強第二批獎補資金(12) |
447,800 |
447,800 |
447,800 |
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????? 湛財教【2015】94號15年進城務(wù)工中央獎勵資金(9) |
1,630,000 |
1,630,000 |
1,630,000 |
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????? 縣級配套校舍維修長效機制資金 |
4,031,850 |
4,031,850 |
4,031,850 |
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????? 湛財教【2015】77號15年創(chuàng)強省補資金(14) |
9,269,146 |
9,269,146 |
9,269,146 |
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????? 湛財教【2015】78號15年義務(wù)教育公用經(jīng)費(1) |
13,747,718 |
13,747,718 |
13,747,718 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（培訓(xùn)費） |
220,000 |
220,000 |
220,000 |
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????? 湛財教【2014】121號14年市級地方教育附加(9) |
111,000 |
111,000 |
111,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（郵電費） |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（大型修繕費） |
361,400 |
361,400 |
361,400 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（公務(wù)接待費） |
120,000 |
120,000 |
120,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（辦公費） |
184,350 |
184,350 |
184,350 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（印刷費） |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（水費） |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
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????? 湛財教【2015】199號16年寄宿制資金(1) |
4,570,000 |
4,570,000 |
4,570,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（其他支出費） |
1,150,000 |
1,150,000 |
1,150,000 |
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?? ???湛財教【2015】177號15年市教育附加(26) |
5,300,000 |
5,300,000 |
5,300,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（臨時工資費） |
190,000 |
190,000 |
190,000 |
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????? 湛財教【2014】132號14年校安工程省獎補資金(10) |
9,060,000 |
9,060,000 |
9,060,000 |
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??? 初中教育 |
98,783,035 |
98,783,035 |
98,783,035 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（差旅費） |
20,000 |
20,000 |
20,000 |
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????? 財政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
5,604,396 |
5,604,396 |
5,604,396 |
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????? 財政統(tǒng)發(fā)津貼補貼 |
3,750,912 |
3,750,912 |
3,750,912 |
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????? 專職安保人員經(jīng)費 |
36,000 |
36,000 |
36,000 |
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????? 財政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
2,289,132 |
2,289,132 |
2,289,132 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（勞務(wù)費） |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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????? 湛財教【2015】22號建設(shè)運動場、籃球場經(jīng)費 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（郵電費） |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
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????? 湛財教【2014】50號14年校舍維修中央補助資金(3) |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費(外國語實驗學(xué)校)(其他支出費) |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（電費） |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（維修（護）費） |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（辦公費） |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（差旅費） |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（水費） |
13,000 |
13,000 |
13,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（大型修繕） |
163,500 |
163,500 |
163,500 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（維修（護）費） |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（辦公設(shè)備購置費） |
290,000 |
290,000 |
290,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（大型修繕費） |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（辦公費） |
883,800 |
883,800 |
883,800 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（印刷費） |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費(外國語實驗學(xué)校)(水費) |
850,000 |
850,000 |
850,000 |
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????? 湛財教【2015】200號16年農(nóng)村困難補(2) |
4,783,550 |
4,783,550 |
4,783,550 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費(外國語實驗學(xué)校)(辦公費) |
700,000 |
700,000 |
700,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費(外國語實驗學(xué)校)(差旅費) |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（差旅費） |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
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????? 湛財教【2015】98號15年校舍維修改造中央資金(6) |
4,286,649 |
4,286,649 |
4,286,649 |
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????? 湛財教【2014】120號14年校舍維修改造中央資金(8) |
7,530,000 |
7,530,000 |
7,530,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費(外國語實驗學(xué)校)(會議費) |
180,000 |
180,000 |
180,000 |
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????? 湛財教【2015】237號16年校舍維修中央資金(12) |
10,990,000 |
10,990,000 |
10,990,000 |
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????? 湛財教【2015】201號16年校舍維修長效機制(3) |
3,010,000 |
3,010,000 |
3,010,000 |
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? ????湛財教【2015】91號15年校舍維修長效機制省補資金(3) |
110,000 |
110,000 |
110,000 |
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????? 湛財教【2014】199號09年和10年規(guī)范化學(xué)校建設(shè)資金(15) |
1,400,000 |
1,400,000 |
1,400,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費(外國語實驗學(xué)校)(培訓(xùn)費) |
443,400 |
443,400 |
443,400 |
? |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（公務(wù)接待費） |
47,000 |
47,000 |
47,000 |
? |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費(外國語實驗學(xué)校)(維修費) |
1,000,000 |
1,000,000 |
1,000,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費(外國語實驗學(xué)校)(印刷費) |
200,000 |
200,000 |
200,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費(外國語實驗學(xué)校)(大型修繕費) |
1,200,000 |
1,200,000 |
1,200,000 |
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????? 退休費 |
47,240 |
47,240 |
47,240 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（勞務(wù)費） |
40,000 |
40,000 |
40,000 |
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????? 其他稅費改革轉(zhuǎn)移支付用于教育的支出 |
24,786,000 |
24,786,000 |
24,786,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（辦公設(shè)備購置費） |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
? |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（培訓(xùn)費） |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費(外國語實驗學(xué)校)(公務(wù)接待費) |
80,000 |
80,000 |
80,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（培訓(xùn)費） |
150,000 |
150,000 |
150,000 |
? |
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????? 湛財教【2015】82號15年“強師工程”地方獎補(16) |
1,930,000 |
1,930,000 |
1,930,000 |
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????? 績效工資 |
545,280 |
545,280 |
545,280 |
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????? 湛財教【2014】145號15年校舍維修長效機制省補資金(2) |
4,370,000 |
4,370,000 |
4,370,000 |
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????? 湛財教【2014】83號14年進城務(wù)工中央獎勵資金(4) |
753,704 |
753,704 |
753,704 |
? |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費(外國語實驗學(xué)校)(專用材料費) |
300,000 |
300,000 |
300,000 |
? |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費(外國語實驗學(xué)校)(辦公設(shè)備購置費) |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
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????? 年終一次性獎金 |
190,761 |
190,761 |
190,761 |
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????? 湛財教【2015】176號15年校舍維修長效機制(25) |
1,020,000 |
1,020,000 |
1,020,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（印刷費） |
60,000 |
60,000 |
60,000 |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（水費） |
250,000 |
250,000 |
250,000 |
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|
????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（辦公費） |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
? |
? |
? |
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????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（會議費） |
50,000 |
50,000 |
50,000 |
? |
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? |
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|
????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（培訓(xùn)費） |
160,000 |
160,000 |
160,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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? |
? |
|
????? 義務(wù)教育公用經(jīng)費（其他支出費） |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
? |
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????? 湛財教【2014】85號14年寄宿制專項資金(5) |
主辦單位┃ 遂溪縣人大常委會辦公室
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