整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告
評(píng)價(jià)年度：2022年度
評(píng)價(jià)單位：遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)
一級(jí)預(yù)算部門單位（公章）：遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)
填報(bào)日期：2023年4月28日
根據(jù)《遂溪縣財(cái)政局關(guān)于開展2023年縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（遂財(cái)績(jī)[2023]2號(hào)）要求，我單位及時(shí)布置，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評(píng)自查工作。經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將2022年度遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。
1.單位情況
本單位內(nèi)設(shè)14個(gè)職能股室，下轄3個(gè)事業(yè)單位，分別是：遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室、遂溪縣職業(yè)介紹所、遂溪縣職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心。該3個(gè)事業(yè)單位不進(jìn)行獨(dú)立核算，由局本級(jí)統(tǒng)一進(jìn)行核算。另外，直屬兩個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位，分別是：遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局、遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心。這兩個(gè)單位經(jīng)費(fèi)獨(dú)立，獨(dú)立進(jìn)行核算。
2.人員情況
機(jī)構(gòu)編制部門核定本單位行政編制24名，行政執(zhí)法專項(xiàng)編制2名，事業(yè)編制16名，工勤編制6名。本年度實(shí)有在職人數(shù)46人，離休2人，退休45人，雇用制3人，遺屬供養(yǎng)4人。
3.部門職能
（1）擬訂本縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策。
（2）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系。
（3）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)。
（4）擬訂事業(yè)單位人員工資分配政策。
（5）擬定農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；組織實(shí)施勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策。
（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)。
1.做好事業(yè)單位進(jìn)人考試聘用、工資福利待遇等管理工作，為全縣招才引智、穩(wěn)定人才隊(duì)伍提供服務(wù)。
2.組織實(shí)施好機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。
3.完成職業(yè)技能培訓(xùn)任務(wù)，為農(nóng)村培養(yǎng)實(shí)用型技術(shù)人才。
4.落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)扶持政策，促進(jìn)下崗失業(yè)人員和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)。
5.做好勞動(dòng)監(jiān)察、調(diào)解仲裁等綜合保障工作，對(duì)勞動(dòng)保障違法案件加強(qiáng)查處力度，處理好群體性突發(fā)事件，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益。
（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)
確保各項(xiàng)資金落實(shí)到位，為完成年度考核工作任務(wù)提供經(jīng)費(fèi)保障。特別加強(qiáng)對(duì)市級(jí)下達(dá)的中央、省級(jí)促進(jìn)就業(yè)補(bǔ)助資金的管理，做到專款專用，支出符合政策規(guī)定，保持補(bǔ)貼發(fā)放的及時(shí)和準(zhǔn)確率達(dá)到98%以上，完成年度新增就業(yè)目標(biāo)任務(wù)，保持就業(yè)形勢(shì)總體穩(wěn)定，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率保持在4.0%以內(nèi)，就業(yè)扶持政策服務(wù)滿意度達(dá)到90%以上。
（四）部門整體支出情況。
2022年度財(cái)政下達(dá)本部門預(yù)算1579.22萬(wàn)元（其中：財(cái)政預(yù)算安排992.73萬(wàn)元，中央、省市級(jí)財(cái)政安排526.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金60.4萬(wàn)元）。預(yù)算支出1579.22萬(wàn)元（其中：縣級(jí)預(yù)算支出992.73萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助支:526.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出60.4萬(wàn)元），完成預(yù)算的100%。
二、自評(píng)工作開展情況
（一）評(píng)價(jià)小組情況。
為更好地做好自評(píng)工作，我局成立了自評(píng)工作小組，組長(zhǎng)由李成文副局長(zhǎng)擔(dān)任，陳衛(wèi)主任任副組長(zhǎng)，成員由會(huì)計(jì)李麗、出納許玉瑩組成，工作小組辦公室設(shè)在縣人社局綜合規(guī)劃股，負(fù)責(zé)組織開展績(jī)效自評(píng)相關(guān)工作。
（二）自評(píng)工作過(guò)程。
我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視這次整體支出績(jī)效自評(píng)工作，對(duì)工作開展進(jìn)行強(qiáng)調(diào)，要求各下屬單位要明確職責(zé)分工，認(rèn)真組織自評(píng)，結(jié)合預(yù)決算公開情況，所報(bào)數(shù)據(jù)要真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范。通過(guò)協(xié)調(diào)和密切配合，各下屬單位都能按時(shí)完成這次自評(píng)工作。
（三）自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。
通過(guò)逐一核對(duì)賬簿及預(yù)決算報(bào)表等相關(guān)資料，做到賬表、賬實(shí)、賬賬相符，本單位于2023年4月28日按時(shí)上報(bào)了自評(píng)材料。我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
（四）自評(píng)材料報(bào)送及公開一致情況。
本單位所報(bào)送的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表與公開的自評(píng)報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評(píng)分表一致。
三、績(jī)效自評(píng)情況
（一）自評(píng)結(jié)果
本部門堅(jiān)持量入為出，收支平衡、略有結(jié)余的原則，保證各項(xiàng)資金落實(shí)到位，充分發(fā)揮資金的使用效益，完成年初制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。通過(guò)對(duì)照整體績(jī)效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表，自評(píng)分?jǐn)?shù)86.75分，自評(píng)等級(jí)為良。
（二）部門整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。
（1）績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況
本部門當(dāng)年整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目14個(gè),金額303.93萬(wàn)元，申報(bào)時(shí)間2022年12月,財(cái)政批復(fù)項(xiàng)目10個(gè)，金額145.44萬(wàn)元。
本部門本年度主要項(xiàng)目支出主要有：勞動(dòng)保障綜合工作支出，人事管理綜合工作支出、縣級(jí)就業(yè)補(bǔ)助支出及“三支一扶”人員生活補(bǔ)助支出等。總支出192.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算計(jì)劃，促進(jìn)就業(yè)補(bǔ)貼發(fā)放的及時(shí)率、準(zhǔn)確率達(dá)到99%以上，群眾的滿意度達(dá)95%以上。
(2)預(yù)算編制合理性
本年度的預(yù)算是根據(jù)本部門的職責(zé)和工作開展的需要來(lái)編制，符合縣委縣政府的方針政策和工作要求。項(xiàng)目資金預(yù)算能按照輕重緩急原則，結(jié)合實(shí)際，深入調(diào)研，精準(zhǔn)測(cè)算，編實(shí)編細(xì)各類項(xiàng)目預(yù)算。
(3)預(yù)算編制規(guī)范性
本年度本部門的預(yù)算編制符合有關(guān)預(yù)算編制的原則，在規(guī)范性和細(xì)致程度方面等方面都符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫(kù)管理要求。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
本部門加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目專項(xiàng)資金的管理，對(duì)省、市下達(dá)的專項(xiàng)資金，資金使用實(shí)行公示制度，堅(jiān)持做到專款專用，不存在擠占挪用的現(xiàn)象。本年重點(diǎn)發(fā)放中央、省級(jí)促進(jìn)就業(yè)上級(jí)補(bǔ)助資金共230萬(wàn)元，涵蓋了公益性崗位、見習(xí)就業(yè)人員補(bǔ)助及下崗失業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等方面，有效地落實(shí)政府扶持政策，促進(jìn)社會(huì)的穩(wěn)定，完成了年初制定的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。
(1) 預(yù)決算信息公開。本部門能夠按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在遂溪縣人民政府公眾網(wǎng)內(nèi)公開預(yù)決算信息。公開網(wǎng)址：http://www.8787sf.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html，2022年4月29日公開了《遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局2022年部門預(yù)算》
(2) 績(jī)效目標(biāo)公開。本部門按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在遂溪縣人民政府公眾網(wǎng)內(nèi)公開,公開網(wǎng)址：http://www.8787sf.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html，所公開的績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。
(三)預(yù)算使用效益。
本年度能夠根據(jù)年初批復(fù)的預(yù)算，做到專款專用，充分發(fā)揮資金的使用效益，為招才引智、穩(wěn)定人才隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)促進(jìn)就業(yè)扶持政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益等方面提供經(jīng)費(fèi)支持，各項(xiàng)目都能按照年初制定的績(jī)效指標(biāo)推進(jìn)，工作任務(wù)的完成率達(dá)到上級(jí)的考核要求。