整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告
評(píng)價(jià)年度：2022年度
評(píng)價(jià)單位：遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局
二級(jí)預(yù)算部門(mén)單位（公章）：
填報(bào)日期：2023年4月27日
根據(jù)《遂溪縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（遂財(cái)績(jī)[2023]2號(hào)）要求，我單位認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫(xiě)自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將2022年度遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能情況
遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局為遂溪縣人力資源和社會(huì)保障局直屬的副科級(jí)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)編制部門(mén)核定人數(shù)公務(wù)員23人，工勤人員3人，2022年年末在職人數(shù)25人，離退休人員6人，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員30人，外聘臨時(shí)工6人。遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局主要職責(zé)包括：1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市制定的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策規(guī)定；2.經(jīng)辦社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)；3.經(jīng)辦企業(yè)養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、機(jī)關(guān)養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，審核和按時(shí)足額支付各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇；4.記錄社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)；5.建立并保管社會(huì)保險(xiǎn)檔案；6.負(fù)責(zé)與稅務(wù)、財(cái)政部門(mén)進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)基金征管協(xié)調(diào)、信息的傳送和反饋工作；按照規(guī)定和要求，承擔(dān)全縣各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析以及社會(huì)保險(xiǎn)基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告工作，嚴(yán)格執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金管理制度。
（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
2022年，遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局堅(jiān)持強(qiáng)化保障，確保各項(xiàng)待遇按時(shí)遇足額發(fā)放，不斷深挖基金風(fēng)險(xiǎn)隱患，堵塞基金風(fēng)險(xiǎn)漏洞，開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)基金管理提升年行動(dòng)，同時(shí)嚴(yán)格開(kāi)展內(nèi)部監(jiān)督檢查，以日常檢查和定期抽查相結(jié)合，做好內(nèi)部監(jiān)督檢查稽核工作，切實(shí)維護(hù)基金安全。今年遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局還進(jìn)行了服務(wù)創(chuàng)新改革，實(shí)行“三家共建”服務(wù)大廳，推行綜合柜員制，建設(shè)綜合服務(wù)大廳，升級(jí)為“遂溪縣政務(wù)服務(wù)大廳社保分廳”，優(yōu)化辦事流程、精簡(jiǎn)證明材料、壓縮辦事時(shí)限，大力推行即時(shí)辦結(jié)，綜合受理社保業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)“一窗通辦”。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局確保各項(xiàng)待遇按時(shí)遇足額發(fā)放。2022年為3.37萬(wàn)名企業(yè)職工離退休人員、14萬(wàn)名60周歲及以上城鄉(xiāng)居民、7704名機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員發(fā)放養(yǎng)老待遇。截止2022年12月，按省、市要求完成了年度調(diào)資及補(bǔ)發(fā)1至7月的增資，保障企業(yè)職工退休人員養(yǎng)老待遇，完成調(diào)資工作。
（四）部門(mén)整體支出情況
遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2022年度總支出68182.73萬(wàn)元，其中本年支出68182.73萬(wàn)元。具體情況如下：
1.基本支出312.36萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少98.51萬(wàn)元。主要變動(dòng)情況：一是工資福利支出減少；二是商品和服務(wù)支出減少。
2.項(xiàng)目支出67870.37萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加390.7萬(wàn)元。主要變動(dòng)情況：財(cái)政撥款增加，用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)配套資金。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
二、績(jī)效自評(píng)情況
（一）自評(píng)結(jié)果
本單位全年預(yù)算數(shù)71934.42萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)68182.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的94.8%。部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況與效益主要是：一是按時(shí)足額發(fā)放機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金待遇；二是按時(shí)足額繳交機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金費(fèi)用；三是按時(shí)足額支付城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因主要是：執(zhí)行數(shù)小于預(yù)算數(shù)，預(yù)算編制水平有待進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施主要是：一是根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)一步提高預(yù)算編報(bào)水平，規(guī)范資金管理；二是加強(qiáng)監(jiān)管與調(diào)研，進(jìn)一步落實(shí)中央艱苦奮斗、勤儉節(jié)約和過(guò)“緊日子”的工作要求，更加注重財(cái)政資金的使用績(jī)效，提升對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的監(jiān)管能力和監(jiān)管水平，確保中央和財(cái)政部門(mén)工作要求得到很好地貫徹落實(shí)。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況
按照遂溪縣財(cái)政局要求，我局于10月1日-10月31日組織局機(jī)關(guān)各股室統(tǒng)一開(kāi)展2022年縣社保局預(yù)算編制工作。通過(guò)“數(shù)字政府”公共財(cái)政綜合管理平臺(tái)完成人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等預(yù)算簡(jiǎn)表、項(xiàng)目申報(bào)表、績(jī)效目標(biāo)表和新增項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告的審核及上報(bào)。我局共申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，申報(bào)預(yù)算資金總額71934.42萬(wàn)元，其中基本支出金額104.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出金額71829.9萬(wàn)元。
2.預(yù)算執(zhí)行情況
遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局結(jié)合2022年的工作安排和實(shí)際情況，明確了預(yù)算制作、審查、調(diào)整和執(zhí)行等規(guī)定和程序。年初預(yù)算政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)崗位人員經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，包干公務(wù)費(fèi)5.52萬(wàn)元，定編公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用6萬(wàn)元，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案管理工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老與職工養(yǎng)老保險(xiǎn)審核工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老死亡人員喪葬費(fèi)補(bǔ)助1260萬(wàn)元，開(kāi)展社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作的資金30萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)管理經(jīng)費(fèi)5.9萬(wàn)元，轉(zhuǎn)制單位人員管理工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，2022年機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出17500萬(wàn)元，企業(yè)離休干部及轉(zhuǎn)制單位退休人員工資補(bǔ)差1300萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)配套資金2820萬(wàn)元，對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助23000萬(wàn)元，政府代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)312萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出18500萬(wàn)元，補(bǔ)繳一起年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7000萬(wàn)元，遂溪縣社保局經(jīng)辦服務(wù)大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目60萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老并軌工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。
(1)預(yù)算信息公開(kāi)。本部門(mén)能夠按照《預(yù)算法》和政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定在遂溪縣人民政府公眾網(wǎng)內(nèi)公開(kāi)預(yù)決算信息。公開(kāi)網(wǎng)址：http://www.8787sf.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html，2022年4月29日公開(kāi)了《遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2022年部門(mén)預(yù)算》。
(2)績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。本部門(mén)按照績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在遂溪縣人民政府公眾網(wǎng)內(nèi)公開(kāi),公開(kāi)網(wǎng)址：http://www.8787sf.com/zdlyxxgk/bmyjsjsgjf/bmys/2022bmys/content/post_1605036.html目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。
4.預(yù)算使用效益。
遂溪縣社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)基本已完成，既保障了對(duì)群眾的應(yīng)發(fā)待遇按時(shí)足額發(fā)放，又滿足了機(jī)關(guān)事業(yè)單位對(duì)全年機(jī)關(guān)養(yǎng)老和職業(yè)年金的繳納需求，同時(shí)合理運(yùn)用各項(xiàng)單位經(jīng)費(fèi)，確保了縣社保局全年單位日常開(kāi)支和社保相關(guān)工作的穩(wěn)定開(kāi)展。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)湛江市推進(jìn)職業(yè)年金實(shí)賬積累工作方案的通知（湛人社〔2019〕108號(hào)）》的要求，遂溪縣統(tǒng)籌區(qū)2022年6月前完成遂溪縣全額撥款單位2017年1月至2018年12月職業(yè)年金虛做實(shí)任務(wù)金資金合計(jì)1.29億元。截至12月，縣財(cái)政局已撥付到賬3200萬(wàn)元。還有9700萬(wàn)元的職業(yè)年金做實(shí)任務(wù)金缺口。
（四）改進(jìn)措施
目前我局正積極會(huì)同縣政府、縣財(cái)政、縣人社研究職業(yè)年金做實(shí)計(jì)劃，將盡快完成遂溪縣職業(yè)年金虛賬做實(shí)任務(wù)。