遂溪縣市場監(jiān)管局2018年預(yù)算基本情況說明
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一、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)12個職能股室，直屬行政單位1個，派出機(jī)構(gòu)10個。主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理和做好執(zhí)法的有關(guān)工作；2、負(fù)責(zé)全縣市場主體的登記注冊、信息公示及監(jiān)督管理，依法組織查處取締無照經(jīng)營行為；3、監(jiān)督管理市場競爭行為，查處不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂、流通領(lǐng)域的走私販私行為，打出傳銷和違法直銷等經(jīng)濟(jì)違法行為；4、組織查處打假、侵權(quán)案件，保護(hù)合法權(quán)益；5、依法規(guī)范和維護(hù)經(jīng)營秩序，監(jiān)管市場、網(wǎng)絡(luò)交易有關(guān)行為；6、依法查處商標(biāo)違法行為；7、指導(dǎo)、監(jiān)管廣告活動，查處違法廣告行為；8、負(fù)責(zé)合同行政監(jiān)管，查處合同欺詐行為；9、依法監(jiān)管中介服務(wù)機(jī)構(gòu)違反經(jīng)紀(jì)活動；10、負(fù)責(zé)動產(chǎn)抵押登記，組織監(jiān)督拍賣行為；11、指導(dǎo)市場主體信用分類管理、依法發(fā)布基礎(chǔ)信息；12、指導(dǎo)所屬事業(yè)單位和協(xié)會、學(xué)會、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會的工作。
二、人員構(gòu)成情況
1、遂溪縣市場監(jiān)管局共有人員編制266人，其中：行政編制238人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位編制28人。2、財政供養(yǎng)人員423人，其中：在職人員169人，政府雇員8人，離休人員4人，退休人員217人，遺屬人員25人。
三、財政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣市場監(jiān)管局支出預(yù)算33,553,642元，其中：一般公共預(yù)算支出33,553,642元，比2017年增2,332,319元，原因是：今年增加安排了人員住房改革補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi),以及遂城中心市場關(guān)閉搬遷工作經(jīng)費(fèi)和執(zhí)收執(zhí)罰工作經(jīng)費(fèi)；政府性基金撥款0元，比2017年增（減）0元。原因是：沒有安排政府性基金。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出13,143,800元，比2017年減944,428元，原因是：在職人員退休增加；對個人和家庭的補(bǔ)助支出13,817,942元，比2017年增998,047元，原因是：退休人員增加；商品和服務(wù)支出4,391,900元，比2017年增1,978,700元，原因是：今年增加安排了執(zhí)收執(zhí)罰工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排590000元。
（1）因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出540000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。原因是：按上級要求嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)支出，安排經(jīng)費(fèi)與上年持。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出50000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減變化。原因是：按上級要求嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)支出，安排經(jīng)費(fèi)與上年持平。
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五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣市場監(jiān)管局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計4391900元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)50000元，郵電費(fèi)435600元，其他交通費(fèi)用709800元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)540000元，業(yè)務(wù)費(fèi)（其他商品和服務(wù)支出）2656500元。比2017年預(yù)算增加1978700元，主要原因是: 今年增加安排了執(zhí)收執(zhí)罰工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
六、政府性采購情況
2018年政府采購預(yù)算共120000元，其中包括：政府采購貨物支出120000萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：本單位辦公設(shè)備陳舊，無辦法開展正常工作，需要更換了。有可能根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
七、國有資產(chǎn)占有有使用情況說明
截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總額為：23839441.87元，分布構(gòu)成情況為：房屋及構(gòu)筑物18914540.54元；通用設(shè)備4392673.44元，其中：共有車輛18輛，一般公務(wù)用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車13輛；家具用具裝具及動植532227.89元。
八、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對本年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效預(yù)自評，項目績效目標(biāo)覆蓋率100%。
名詞解釋
??? （一）財政撥款，是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
??? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
??? （三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
??? （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
??? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
??? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項。
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遂溪縣市場監(jiān)管局2018年預(yù)算基本情況表
2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(204001)遂溪縣市場監(jiān)管局
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(204001)遂溪縣市場監(jiān)管局