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2018年
遂溪縣環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算
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目 錄
第一部分 ?2018 年???? 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、"三公"經(jīng)費(fèi)說明
五、其他需要說明的情況
??? （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
??? （二）政府采購(gòu)安排情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
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第二部分??? 2018 年???? 部門預(yù)算表
一、? 2018年財(cái)政撥款收支總表
二、? 2018年一般公共預(yù)算支出表
三、? 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）
四、 2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)科目）
五、 2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、 2018年政府性基金預(yù)算支出表
七、 2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、2018年部門收支總表
十、2018年部門收入表
十一、2018年部門支出表
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第一部份? 2018年遂溪縣環(huán)境保護(hù)局預(yù)算基本說明
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一、部門基本情況
(一)、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省環(huán)境保護(hù)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；組織制訂環(huán)境保護(hù)規(guī)劃、計(jì)劃和環(huán)境功能區(qū)劃，并組織實(shí)施。2、監(jiān)督管理大氣、水體、土壤、噪聲、振動(dòng)、固體廢物、化學(xué)危險(xiǎn)物品以及機(jī)動(dòng)車等污染的防治工作，調(diào)查處理污染事故和生態(tài)破壞事件；協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)理和環(huán)境保護(hù)行政稽查以及環(huán)境信訪工作。3、負(fù)責(zé)全縣各鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境保護(hù)實(shí)績(jī)考核工作。4、監(jiān)督實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)和“三同時(shí)”制度，審批環(huán)境影響報(bào)告表或登記表；5、負(fù)責(zé)排污費(fèi)征收。6、組織環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究和技術(shù)示范工程；指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。7、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)、信息管理工作；組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和信息網(wǎng)；組織編報(bào)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書。8、組織、指導(dǎo)全縣的環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。
（二）、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、本部門內(nèi)設(shè)有四個(gè)局級(jí)職能股室（其中含遂溪縣環(huán)境監(jiān)察分局）,下屬有三個(gè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位(遂溪縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站、遂溪縣環(huán)境科學(xué)研究所、遂溪縣環(huán)境保護(hù)宣教與信息中心)，三個(gè)事業(yè)單位納入局財(cái)會(huì)統(tǒng)一核算。
2、人員構(gòu)成情況
本部門共有行政編制16人，行政工勤編制1人，事業(yè)編制32人。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員72人，其中：在職人員49人，退休人員23人。
二、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門支出預(yù)算85405212元，其中：一般公共預(yù)算支出16255212元，比2017年增加5972482元，原因是：其他污染防治和水體項(xiàng)目支出增加；政府性基金撥款69150000元，比2017年增加30925000元，原因是：城市建設(shè)政府性基金項(xiàng)目增加及征地和拆遷補(bǔ)償項(xiàng)目資金增加。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3518349元，比2017年增加83790元，原因是：人員工資正常晉升增資以及住房公積金增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1176403元，比2017年增加192738元，原因是：退休人員增加及退休費(fèi)調(diào)增；商品和服務(wù)支出1001900元，比2017年增加707900元，原因是：項(xiàng)目增加。
?? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)說明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10000元，與2017年支出預(yù)算相比無增減。
四、其他需要說明的情況
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)1001900元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)39000元，其他交通費(fèi)用71400元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30000元，業(yè)務(wù)費(fèi)12000元。比2017年預(yù)算增減707900元，主要原因是:項(xiàng)目增加。
（二）、政府性采購(gòu)情況
2018年，本部門政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。原因是：我局沒有做政府性采購(gòu)的預(yù)算，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
（三）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：一般其他用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1套。
（四）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
????? 2018年，本部門沒有預(yù)算績(jī)效考核指標(biāo)。
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（五）、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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第二部份?? 2018年部門預(yù)算表
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2018年財(cái)政撥款收支總表 |
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單位：遂溪縣環(huán)境保護(hù)局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
85,405,212 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
16,255,212 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
69,150,000 |
三、國(guó)防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
884,371 |
884,371 |
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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
15,001,649 |
15,001,649 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
69,150,000 |
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69,150,000 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
369,192 |
369,192 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、預(yù)備費(fèi) |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計(jì) |
85,405,212 |
支出總計(jì) |
85,405,212 |
16,255,212 |
69,150,000 |
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2018年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： |
遂溪縣環(huán)境保護(hù)局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
16,255,212 |
16,255,212 |
16,255,212 |
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【2110101】行政運(yùn)行（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)） |
3,721,189 |
3,721,189 |
3,721,189 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
884,371 |
884,371 |
884,371 |
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【2110299】其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
721,900 |
721,900 |
721,900 |
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【2110399】其他污染防治支出 |
9,178,560 |
9,178,560 |
9,178,560 |
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【2210201】住房公積金 |
369,192 |
369,192 |
369,192 |
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【2110302】水體 |
1,380,000 |
1,380,000 |
1,380,000 |
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? ? 2018年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位： |
遂溪縣環(huán)境保護(hù)局 |
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??? 單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
5,696,652 |
5,696,652 |
5,696,652 |
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工資福利支出 |
3,518,349 |
3,518,349 |
3,518,349 |
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? 基本工資 |
1,632,504 |
1,632,504 |
1,632,504 |
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? 津貼補(bǔ)貼 |
1,148,684 |
1,148,684 |
1,148,684 |
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? 獎(jiǎng)金 |
136,042 |
136,042 |
136,042 |
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? 住房公積金 |
369,192 |
369,192 |
369,192 |
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? 績(jī)效工資 |
231,927 |
231,927 |
231,927 |
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商品和服務(wù)支出 |
1,001,900 |
1,001,900 |
1,001,900 |
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? 公務(wù)接待費(fèi) |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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? 郵電費(fèi) |
39,000 |
39,000 |
39,000 |
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? 其他商品和服務(wù)支出 |
851,500 |
851,500 |
851,500 |
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? 其他交通費(fèi)用 |
71,400 |
71,400 |
71,400 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1,176,403 |
1,176,403 |
1,176,403 |
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? 退休費(fèi) |
801,583 |
801,583 |
801,583 |
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? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
374,820 |
374,820 |
374,820 |
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2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)科目） |
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單位名稱:遂溪縣環(huán)境保護(hù)局 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
科目名稱（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)） |
一般公共預(yù)算撥款 |
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合計(jì) |
5,696,652.00 |
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501 |
機(jī)關(guān)工資福利支出 |
3,518,349.00 |
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? 50101 |
? 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
2,917,230.00 |
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? 50103 |
? 住房公積金 |
369,192.00 |
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? 50199 |
? 其他工資福利支出 |
231,927.00 |
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502 |
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1,001,900.00 |
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? 50201 |
? 辦公經(jīng)費(fèi) |
110,400.00 |
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|
? 50206 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
||
|
? 50208 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
||
|
? 50299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
851,500.00 |
||
|
509 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1,176,403.00 |
||
|
? 50905 |
? 離退休費(fèi) |
801,583.00 |
||
|
? 50999 |
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
374,820.00 |
||
|
??? 2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
? |
|||
|
單位：遂溪縣環(huán)境保護(hù)局 |
單位：元 |
? |
||
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
? |
||
|
合計(jì) |
40,000.00 |
? |
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|
1、因公出國(guó)(境）費(fèi)用 |
? |
? |
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|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
? |
||
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
30,000.00 |
? |
||
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
30,000.00 |
? |
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|
（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
? |
? |
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| ? | ? | ? | ? | ? |
?
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2018年政府性基金預(yù)算支出表 |
? |
|
|
單位：遂溪縣環(huán)境保護(hù)局 |
??? 單位：元 |
? |
|
功能科目 |
基金預(yù)算撥款 |
? |
|
合計(jì) |
69,150,000 |
? |
|
【2121401】污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) |
5,000,000 |
? |
|
【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
10,800,000 |
|
|
【2120803】城市建設(shè)支出 |
28,350,000 |
|
|
【2120801】征地和拆遷補(bǔ)償支出（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
25,000,000 |
|
?
|
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
? |
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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單位名稱：遂溪縣環(huán)境保護(hù)局 |
? |
金額：元 |
? |
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|
支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
? |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
? |
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|
合計(jì) |
5,696,652.00 |
5,696,652.00 |
5,696,652.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|||||||||
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
884,371.00 |
884,371.00 |
884,371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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|
【2110101】行政運(yùn)行（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)） |
3,721,189.00 |
3,721,189.00 |
3,721,189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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|
【2110299】其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
721,900.00 |
721,900.00 |
721,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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|
【2210201】住房公積金 |
369,192.00 |
369,192.00 |
369,192.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
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|
? 2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣環(huán)境保護(hù)局 |
? |
? |
金額：元 |
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|
支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
||||||||||||||
|
合計(jì) |
79,708,560.00 |
79,708,560.00 |
10,558,560.00 |
69,150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
【2110302】水體 |
1,380,000.00 |
1,380,000.00 |
1,380,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
【2110399】其他污染防治支出 |
9,178,560.00 |
9,178,560.00 |
9,178,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
【2120801】征地和拆遷補(bǔ)償支出（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
25,000,000.00 |
25,000,000.00 |
0.00 |
25,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
【2120803】城市建設(shè)支出 |
28,350,000.00 |
28,350,000.00 |
0.00 |
28,350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
10,800,000.00 |
10,800,000.00 |
0.00 |
10,800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
【2121401】污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
5,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2018年部門預(yù)算收支總表
單位:遂溪縣環(huán)境保護(hù)局????????? ?????????????????????單位:元
|
功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
? | |||||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||
|
合計(jì) |
85,405,212 |
16,255,212 |
16,255,212 |
? |
? |
69,150,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
884,371 |
884,371 |
884,371 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2110101】行政運(yùn)行（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)） |
3,721,189 |
3,721,189 |
3,721,189 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2110299】其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
721,900 |
721,900 |
721,900 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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|
【2110302】水體 |
1,380,000 |
1,380,000 |
1,380,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2110399】其他污染防治支出 |
9,178,560 |
9,178,560 |
9,178,560 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
369,192 |
369,192 |
369,192 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2120801】征地和拆遷補(bǔ)償支出（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
25,000,000 |
? |
? |
? |
? |
25,000,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2120803】城市建設(shè)支出 |
28,350,000 |
? |
? |
? |
? |
28,350,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
10,800,000 |
? |
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? |
? |
10,800,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
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|
【2121401】污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) |
5,000,000 |
? |
? |
? |
? |
5,000,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
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|
2018年部門收入表 |
|
|
單位：遂溪縣環(huán)境保護(hù)局 |
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、預(yù)算撥款 |
85,405,212 |
|
?? 一般預(yù)算撥款 |
16,255,212 |
|
?? 基金預(yù)算撥款 |
69,150,000 |
|
二、預(yù)算外資金 |
? |
|
?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
? |
|
?? 主管部門集中收入 |
? |
|
?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
? |
|
?? 其他預(yù)算外資金 |
? |
|
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
? |
|
四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
? |
|
五、其他收入 |
? |
|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
? |
|
七、附屬單位上繳收入 |
? |
|
八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
? |
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
? |
|
收入總計(jì) |
85,405,212 |
?
?
|
2018年部門支出表 |
? | |||||||||||
|
單位：遂溪縣環(huán)境保護(hù)局 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? | |||
|
功能科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
? | |||||
|
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
? | |||||||||
|
小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||||||||
|
合計(jì) |
85,405,212 |
16,255,212 |
16,255,212 |
? |
? |
69,150,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
884,371 |
884,371 |
884,371 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2110101】行政運(yùn)行（環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)） |
3,721,189 |
3,721,189 |
3,721,189 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2110299】其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出 |
721,900 |
721,900 |
721,900 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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|
【2110302】水體 |
1,380,000 |
1,380,000 |
1,380,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2110399】其他污染防治支出 |
9,178,560 |
9,178,560 |
9,178,560 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
369,192 |
369,192 |
369,192 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
【2120801】征地和拆遷補(bǔ)償支出（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出） |
25,000,000 |
? |
? |
? |
? |
25,000,000 |
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? |
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? |
? |
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【2120803】城市建設(shè)支出 |
28,350,000 |
? |
? |
? |
? |
28,350,000 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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【2120899】其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
10,800,000 |
? |
? |
? |
? |
10,800,000 |
? |
? |
? |
? |
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? |
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【2121401】污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng) |
5,000,000 |
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? |
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5,000,000 |
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