整體績效自評報(bào)告
評價(jià)年度：2022年度
評價(jià)單位：遂溪縣水務(wù)局本級
一級預(yù)算部門單位（公章）：
填報(bào)日期：2023.4.21
根據(jù)《關(guān)于開展2022年遂溪縣部門單位整體支出績效自評工作的通知》遂財(cái)績[2023]2號要求，我單位及時(shí)布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價(jià)報(bào)告。現(xiàn)將2022年度遂溪縣水務(wù)局整體績效自我評價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。
1.部門基本情況。遂溪縣水務(wù)局成立于2010年，單位性質(zhì)屬行政機(jī)關(guān)。負(fù)責(zé)人：樊標(biāo)，機(jī)構(gòu)地址：廣東省湛江市遂溪縣遂城鎮(zhèn)東山路20號。
2.部門人員編制情況。2022年末機(jī)關(guān)在職人數(shù)27人、事業(yè)在職人數(shù)71人（其中：公益一類事業(yè)單位在職人數(shù)43人，公益二類事業(yè)單位在職人數(shù)28人）、離退休人數(shù)85人、雇用后勤服務(wù)人員3人。
3.工作職能。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)和利用；指導(dǎo)水資源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障；負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作；負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向及縣級財(cái)政性資金安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用；指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；負(fù)責(zé)水土保持工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)水利水電工程移民管理工作；組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作；貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責(zé)；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求；完成縣委、縣政府和省水利廳、市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)；職能轉(zhuǎn)變。
（二）年度總體工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
1.實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程。今年我縣已實(shí)現(xiàn)全域自然村集中供水全覆蓋，但是由于部分供水工程建設(shè)年代久遠(yuǎn)、管護(hù)不善，加上地下水水質(zhì)不穩(wěn)定等原因，目前供水質(zhì)量不高等問題依然突出。在全域通水的基礎(chǔ)上，計(jì)劃爭取資金分批次逐步實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程，切實(shí)改善農(nóng)村供水水質(zhì)，保障群眾飲用水安全。
2.扎實(shí)推進(jìn)中小河流治理工程。繼續(xù)推進(jìn)今年正在實(shí)施的中間河等3宗中小河流治理工程，新增實(shí)施楊柑河、通明河、豆坡河等3宗中小河流治理工程，治理河長28公里。
3.做好小型水庫除險(xiǎn)加固工作。認(rèn)真做到提前謀劃、提前部署、提前推動(dòng)，組織實(shí)施官湖、大陂、羅角嶺、下洋等4宗小型水庫除險(xiǎn)加固工程。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)
1.任務(wù)1：下屬單位定額補(bǔ)助主要用于其下屬公益二類單位如雷州青年運(yùn)河管理所的補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.任務(wù)2：業(yè)務(wù)費(fèi)主要用于單位的水費(fèi)、電費(fèi)、宣傳費(fèi)、辦公用品等經(jīng)費(fèi)的支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3.任務(wù)3：河長制工作經(jīng)費(fèi)主要是用于河道清理、淤泥等工作的支出，提高生態(tài)環(huán)境水平。
4.任務(wù)4：縣排灌管理站工作經(jīng)費(fèi)及設(shè)施維護(hù)費(fèi)主要用于單位的水費(fèi)、電費(fèi)、宣傳費(fèi)、辦公用品等經(jīng)費(fèi)的支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
5.任務(wù)5：執(zhí)收執(zhí)罰工作經(jīng)費(fèi)主要用于單位的水費(fèi)、電費(fèi)、宣傳費(fèi)、辦公用品等經(jīng)費(fèi)的支出，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
6.任務(wù)6：資產(chǎn)出租出借處置收入安排的工作經(jīng)費(fèi)主要是用于返還給單位，用于保障單位日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
7.任務(wù)7：遺屬供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助主要用于行政事業(yè)單位遺屬供養(yǎng)生活人員的支出。
8. 任務(wù)8：水庫移民補(bǔ)助（糧差）主要用于周邊水庫移民補(bǔ)助的支出，對移民生活提供保障。
（四）部門整體支出情況
1.支出管理情況。2022年部門實(shí)際支出數(shù)1381.02萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為0，本年實(shí)際收入1450.18萬元，整體支出完成率95.23%。
2.財(cái)務(wù)合規(guī)性。本部門資金支出規(guī)范，單位基本支出管理、項(xiàng)目支出（含專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）管理、費(fèi)用支出等制度能嚴(yán)格執(zhí)行。各項(xiàng)支出按照“財(cái)政撥款支出”和“其他資金支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算。公共財(cái)政預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款按照財(cái)政撥款的種類分別進(jìn)行明細(xì)核算。會(huì)計(jì)核算支出依據(jù)合規(guī)、合法，不存在虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
二、自評工作開展情況
（一）評價(jià)小組情況。2023年4月21日成立評價(jià)小組，組長樊標(biāo)；副組長：王文權(quán)、鄭惠芳、歐明哲、陳然、李海文；成員：朱明芳、鄧旭甫、林中冠、許炳德、梁維海、黃杏、楊海、黎江輝。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在規(guī)計(jì)股，負(fù)責(zé)組織、開展和協(xié)調(diào)績效評價(jià)工作。
（二）自評工作過程。根據(jù)《關(guān)于開展2022年遂溪縣部門單位整體支出績效自評工作的通知》（遂財(cái)績[2023]2號）文件要求，我局高度重視，成立評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，開展自評工作。工作小組工作人員主要是由財(cái)務(wù)人員和業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人組成，自評結(jié)果及時(shí)，真實(shí)。
（三）自評材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。自評材料能基本按文件規(guī)定時(shí)間報(bào)送，我單位對所報(bào)送自評材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
（四）自評材料報(bào)送及公開一致情況。本單位所報(bào)送的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報(bào)告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
四、績效自評情況
(一）自評結(jié)果
2022年整體績效（總）目標(biāo)已完成，其中八項(xiàng)任務(wù)分別是： 下屬單位定額補(bǔ)助；業(yè)務(wù)費(fèi)支付，河長制工作經(jīng)費(fèi)撥付，縣排灌管理站工作經(jīng)費(fèi)及設(shè)施維護(hù)費(fèi)的支出，執(zhí)收執(zhí)罰工作經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)出租出借處置收入安排的工作經(jīng)費(fèi)，水庫移民補(bǔ)助（糧差）。目標(biāo)的完成促進(jìn)改善河道水質(zhì)、生態(tài)環(huán)境；提高下屬準(zhǔn)公益事業(yè)單位人員收入；開展水務(wù)執(zhí)法，及時(shí)處理水事違法行為；補(bǔ)助水庫移民，對移民生活提供保障；補(bǔ)助遺屬供養(yǎng)人員，提供生活保障。 整體績效自評指標(biāo)評分91.5分， 在預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算監(jiān)督 ，預(yù)算執(zhí)行效益有所扣分。
（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。
（1）預(yù)算編制合理性、規(guī)范性、準(zhǔn)確性。本年預(yù)算編制符合本部門職責(zé)、符合市委市政府的方針政策和工作要求，編制項(xiàng)目資金預(yù)算能按照輕重緩急原則，結(jié)合實(shí)際，深入調(diào)研，精準(zhǔn)測算，編實(shí)編細(xì)各類項(xiàng)目預(yù)算。 本年預(yù)算編制符合市財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則，符合專項(xiàng)資金預(yù)算編制和項(xiàng)目庫管理要求，在規(guī)范性和細(xì)致程度方面符合有關(guān)要求等。財(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率評分，差異率=0；項(xiàng)目預(yù)算、功能分類和經(jīng)濟(jì)分類等預(yù)算編制準(zhǔn)確。
（2）目標(biāo)設(shè)置。
①按要求申報(bào)項(xiàng)目績效目標(biāo)和設(shè)置部門整體績效目標(biāo)。2022年績效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目8個(gè)，申報(bào)金額457.59萬元，申報(bào)時(shí)間2022.4.20，批復(fù)項(xiàng)目8個(gè)，金額457.59萬元。
②整體支出績效目標(biāo)。2022年績效總目標(biāo)是開展河道保潔，改善提升了河道水質(zhì)。開展水務(wù)執(zhí)法，解決水事糾紛，打擊非法抽砂，水務(wù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)10萬元，用于開展水事執(zhí)法，打擊非法抽砂的經(jīng)費(fèi)。已完成業(yè)務(wù)費(fèi)支出， 水費(fèi)、電費(fèi)、宣傳費(fèi)、辦公用品等經(jīng)費(fèi)的支出，保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。已完成縣排灌管理站工作經(jīng)費(fèi)及設(shè)施維護(hù)費(fèi)的支出，主要用于單位的水費(fèi)、電費(fèi)、宣傳費(fèi)、辦公用品等經(jīng)費(fèi)，保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。已完成資產(chǎn)出租出借處置收入安排的工作經(jīng)費(fèi)返還給單位，保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。下屬單位定額補(bǔ)助40.32萬元，用于下屬準(zhǔn)公益單位人員42人補(bǔ)助，提高、改善準(zhǔn)公益單位人員收入。遺屬供養(yǎng)人員生活補(bǔ)助21.6081萬，保障行政事業(yè)單位遺屬供養(yǎng)人員生活。水庫移民補(bǔ)助（糧差）138.32萬主要用于周邊水庫移民補(bǔ)助的支出，對移民生活提供保障。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）支出管理。單位基本支出管理、項(xiàng)目（含專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）資金管理、費(fèi)用支出等按制度嚴(yán)格執(zhí)行；會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
（2）項(xiàng)目管理。所有項(xiàng)目支出（含專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)）實(shí)施過程規(guī)范,符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目招投標(biāo)、調(diào)整、完成驗(yàn)收等履行相應(yīng)手續(xù)。業(yè)務(wù)主管部門按規(guī)定對主管的專項(xiàng)資金和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)施開展有效的檢查、監(jiān)控、督促整改。
（3）資產(chǎn)管理。資產(chǎn)出租、出借、處置國有資產(chǎn)規(guī)范，相關(guān)收入按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政；不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行行為，資產(chǎn)賬與財(cái)務(wù)賬相符。固定資產(chǎn)利用率100%，不存在閑置資產(chǎn)。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。
（1）信息公開
①自評信息公開。自評信息按績效自評規(guī)定的時(shí)間和內(nèi)容在本單位門戶網(wǎng)站公開。
②預(yù)決算信息公開。本單位按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算信息。預(yù)算公開時(shí)間2022年5月5日，決算尚未批復(fù)公開。
③績效目標(biāo)公開。本單位績效目標(biāo)批復(fù)沒有按有關(guān)規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開。
（2）績效自評
成立自評工作小組，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成自評工作并按時(shí)報(bào)送材料，表格內(nèi)容、自評報(bào)告填寫真實(shí)、齊全，佐證材料材料規(guī)范、完整，關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，自評評分表自評得分客觀、真實(shí)。
4.預(yù)算使用效益。
（1）“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。當(dāng)年“公用經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排16.8萬元，實(shí)際支出數(shù)16.8萬元。“公用經(jīng)費(fèi)”控制率100%。公用經(jīng)費(fèi)控制比較好，控制率100%。我局嚴(yán)格落實(shí)有關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開支。
（2）“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。本單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排15萬元，當(dāng)年“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出7.32萬元，三公經(jīng)費(fèi)控制率48.8%。“三公經(jīng)費(fèi)”控制比較好，主要是我局制定了?公務(wù)用車管理?，實(shí)行派車制度，避免公車私用，實(shí)行修車報(bào)告制，憑卡定點(diǎn)加油，節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放等規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用逐年下降。公務(wù)招待，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行對口接待，控制陪餐人員，從嚴(yán)控制招待標(biāo)準(zhǔn)。
（3）重點(diǎn)工作完成情況。
①推進(jìn)河流治理，改善河流生態(tài)環(huán)境。完成陳鐵河、水南河等27條50平方公里以下的河流劃界工作，劃界河流長度達(dá)到176.96公里。順利推進(jìn)叉仔河、雷公河等4條中小河流治理工程建設(shè)，治理河長達(dá)到39公里，力保河湖安瀾。
②加強(qiáng)水庫管護(hù)，全力保障水庫安全運(yùn)行。全面落實(shí)防汛工作“三個(gè)責(zé)任人”制度，簽訂71宗水庫防汛安全責(zé)任書。修訂完善全縣71宗中小型水庫調(diào)度運(yùn)行計(jì)劃，確保水庫在汛限水位以下運(yùn)行。實(shí)施4宗病險(xiǎn)小型水庫除險(xiǎn)加固工程，及時(shí)消除水庫安全隱患。完成20宗小型水庫標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作、7宗小型水庫的安全鑒定工作，確保水庫良性運(yùn)行。
③建設(shè)民生水利，解決群眾飲水用水問題。實(shí)施農(nóng)村供水“三同五化”改造提升工程，補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。開展農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革工作，完成大中型灌區(qū)改革面積7.75萬畝，提高農(nóng)業(yè)用水效率。開展灌區(qū)一張圖建設(shè)工作，進(jìn)一步推進(jìn)灌區(qū)現(xiàn)代化、信息化、數(shù)字化建設(shè)，提升大中型灌區(qū)的建設(shè)和管理能力。
(三）部門整體支出績效管理存在問題
1.資產(chǎn)管理有待提高，對已經(jīng)報(bào)廢的資產(chǎn)沒有及時(shí)清理處置。
2.信息公開不及時(shí)，績效目標(biāo)、自評信息公開、決算信息有待提高。
3.預(yù)算款項(xiàng)撥付不及時(shí)，導(dǎo)致項(xiàng)目開展緩慢。
(四）改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)《預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》，規(guī)范部門預(yù)算收支核算；落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
2.完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。嚴(yán)格按照規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，對已報(bào)廢的資產(chǎn)及時(shí)清理處置，落實(shí)全面盤點(diǎn)制度，確保賬實(shí)相符。
3.及時(shí)按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。
四、其他自評情況
無