附件3
項目支出績效自評報告
項目名稱：遂溪縣山內(nèi)水庫等13宗水庫除險加固工程
評價年度：2022
預(yù)算部門單位（公章）：遂溪縣水務(wù)局
填報日期：2023年4月25日
一、基本情況
（一）項目概況
1.根據(jù)湛財債〔2021〕109號、湛財農(nóng)〔2021〕65 號、湛財債〔2021〕69號等文件安排下達遂溪縣小型水庫除險加固項目的資金，開展遂溪縣山內(nèi)水庫等13宗水庫除險加固工程。
2.項目的實施依據(jù)。本項目以遂溪縣13宗（東坑、湖仔洋、邁往、新市、新壇、城盤、大灣、六垌坑、南儂、山內(nèi)、司馬塘、溪沙六、上灣塘）水庫除險加固工程初步設(shè)計報告的批復(fù)作為實施依據(jù)，對各水庫進行相對應(yīng)的除險加固工程。
3.建設(shè)主要內(nèi)容。以灌溉為主，結(jié)合防洪等綜合利用的水利工程，為農(nóng)田提供充足的灌溉水源以及捍衛(wèi)水庫下游耕地保護人民群眾生命財產(chǎn)安全。建成主要建筑物級別 5 級，次要建筑物級別 5 級。工程設(shè)計洪水標準為 10 年一遇，校核洪水標準為 50 年一遇。
二、績效自評工作開展情況
（一）評價小組情況。2023年4月21日成立評價小組，組長樊標；副組長：王文權(quán)、鄭惠芳、歐明哲、陳然、李海文；成員：朱明芳、鄧旭甫、林中冠、許炳德、梁維海、黃杏、楊海、黎江輝。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在規(guī)計股，負責組織、開展和協(xié)調(diào)績效評價工作。
（二）自評工作過程。根據(jù)《關(guān)于開展2022年遂溪縣部門單位整體支出績效自評工作的通知》（遂財績[2023]2號）文件要求，我局高度重視，成立評價領(lǐng)導(dǎo)小組，開展自評工作。工作小組工作人員主要是由財務(wù)人員和業(yè)務(wù)股室負責人組成，自評結(jié)果及時、真實。
（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。自評材料能基本按文件規(guī)定時間報送，我股對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
（四）自評材料報送及公開一致情況。我股所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、績效自評情況
(一）自評結(jié)果
2022年項目績效目標已完成，其中13宗水庫的任務(wù)資金分配額度合理，所有下達資金已經(jīng)合理分配到水庫加固工程使用與項目單位或補助對象實際相適應(yīng)。 不存在超范圍、超標準支出，虛列支出，截留、擠占、挪用資金，以及其他不符合制度規(guī)定的支出。該項目預(yù)期績效目標保護耕地面積2.8萬畝，項目收益人口3.3萬人。項目完工后均達到預(yù)計績效目標。整體績效自評指標評分81分。
四、項目資金使用績效
（一）資金投入情況
1.資金到位情況。中央下達資金（湛財農(nóng)【2021】20號）413萬元、省下達資金（湛財農(nóng)【2021】65號921萬元、國債安排（湛財債【2021】69號1200萬元、湛財債【2021】109號1300萬元），資金已全部到位。
2.資金執(zhí)行情況。向城盤水庫撥付193萬元、大灣水庫撥付355萬元、六垌坑水庫撥付386萬元、南儂水庫撥付185萬元、山內(nèi)水庫撥付657萬元、司馬塘水庫撥付250萬元、溪沙六水庫撥付248萬元、長灣塘水庫撥付236萬元、新市水庫撥付388萬元、新壇水庫撥付288萬元、東坑水庫撥付204萬元、邁往水庫撥付286萬元、湖仔洋水庫撥付159萬元。
（二）績效目標完成情況（結(jié)合項目實際，可從總體和分用途分析項目使用績效）
1.產(chǎn)出指標完成情況。計劃完成的工程量進度已完成90%，質(zhì)量合格率100%，項目按計劃開工率100%。
2.效益指標完成情況。經(jīng)濟效益指標保護耕地面積2.8萬畝，社會效益指標保護人口數(shù)量3.3萬人。
3.滿意度指標完成情況。
五、主要經(jīng)驗、存在的問題和偏離績效目標的原因分析
1.通過項目績效自評，該專項資金確保能夠?qū)？顚Ｓ茫泊嬖谝恍﹩栴}。主要問題是資金使用計劃制定不夠完善，雖然制定該專項資金的使用計劃，但由于對資金的到位情況了解不夠全面，影響資金的使用。
六、改進意見
今后，我股將加強資金使用的計劃安排，完善資金執(zhí)行績效考核目標，進一步提升資金運轉(zhuǎn)效率。同時，我股也會加強與上級部門對應(yīng)股室的溝通聯(lián)系，及時掌握資金下?lián)芮闆r，從而根據(jù)資金用途及時做好資金支出計劃。