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?2019年
?遂溪縣婦女聯(lián)合會 部門預算
?
目 錄
第一部分 ??遂溪縣婦女聯(lián)合會 概況
一、主要職責
二、部門預算構(gòu)成
第二部分? ?2019 年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分? ?2019 年部門預算情況說明
第四部分? 名詞解釋
?
第一部分? ?遂溪縣婦女聯(lián)合會 概況
?
一、主要職責
??（一）根據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》的規(guī)定及上級婦聯(lián)和縣委縣政府的要求，圍繞黨的中心任務，研究制定我縣婦女工作的計劃和具體措施，組織開展全縣婦女工作。
（二）指導和推動我縣 “雙學雙比”“巾幗建功”活動，積極動員和組織全縣廣大婦女積極投身于以構(gòu)建和諧社會為目標，為我縣經(jīng)濟做出貢獻。
（三）依照《婦女權(quán)益保障法》和《未成年人保護法》，維護婦女、兒童的合法權(quán)益。推動社會各方面重視調(diào)查研究婦女、兒童問題，努力做好保護婦女兒童合法權(quán)益。
（四）開展“五好文明家庭”評選活動。
（五）全面提高婦女整體素質(zhì)，提高婦女參與社會發(fā)展的水平。
（六）承辦遂溪縣政府“婦女兒童工作委員會辦公室”的工作。
??
二、部門預算構(gòu)成
?? ?（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
??? （二）遂溪縣婦女聯(lián)合會內(nèi)設(shè)4個職能部門：辦公室、宣傳部、權(quán)益部、兒童部兼掛縣婦兒工委辦公室。遂溪縣婦女聯(lián)合會編制數(shù)共8名。其中：行政編制7名、工勤編制1名。機關(guān)財政供養(yǎng)人員共17名，其中在職人員5名，退休人員12名。納入遂溪縣婦女聯(lián)合會2019年部門預算編制范圍單位包括：遂溪縣婦女聯(lián)合會本級。 ?
?
??????????????????????????????????? 第二部分? ?2019 年部門預算表
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|
表1 |
|||
|---|---|---|---|
|
收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 遂溪縣婦女聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
預算 |
項??? 目 |
預算 |
|
一、財政撥款 |
145.25 |
一、一般公共服務支出 |
120.29 |
|
二、財政專戶撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、其他資金 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
? |
? |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
? |
? |
五、教育支出 |
0.00 |
|
? |
? |
六、科學技術(shù)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
? |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
20.79 |
|
? |
? |
九、衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十九、住房保障支出 |
4.17 |
|
? |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
145.25 |
本年支出合計 |
145.25 |
|
四、上級補助收入 |
0.00 |
二十三、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級支出 |
0.00 |
|
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
145.25 |
支出總計 |
145.25 |
注： 財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
?
?
|
表2 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
收入總體情況表 |
||||||||||||||
|
單位名稱： 遂溪縣婦女聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
財政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
教育收費 |
其他專戶收入撥款 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
其他收入 |
|||||
|
? |
合計 |
145.25 |
145.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
120.29 |
120.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群眾團體事務 |
120.29 |
120.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政運行（群眾團體事務） |
87.29 |
87.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
33.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
注： **
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|
表3 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
支出總體情況表 |
||||||||
|
單位名稱： 遂溪縣婦女聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
? |
合計 |
145.25 |
112.25 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
120.29 |
87.29 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群眾團體事務 |
120.29 |
87.29 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政運行（群眾團體事務） |
87.29 |
87.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群眾團體事務支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： **
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|
表4 |
|||
|---|---|---|---|
|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 遂溪縣婦女聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
||
|
收??????? 入 |
支??????? 出 |
||
|
項??? 目 |
預算 |
項??? 目 |
預算 |
|
一、一般公共預算 |
145.25 |
一、一般公共服務支出 |
120.29 |
|
二、政府性基金預算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
? |
? |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
? |
? |
五、教育支出 |
0.00 |
|
? |
? |
六、科學技術(shù)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
? |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
20.79 |
|
? |
? |
九、衛(wèi)生健康支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十九、住房保障支出 |
4.17 |
|
? |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
145.25 |
本年支出合計 |
145.25 |
|
? |
? |
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計 |
145.25 |
支出總計 |
145.25 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。
?
?
|
表5 |
|||
|---|---|---|---|
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱： 遂溪縣婦女聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
|
合??? 計 |
145.25 |
112.25 |
33.00 |
|
[201]一般公共服務支出 |
120.29 |
87.29 |
33.00 |
|
? [20129]群眾團體事務 |
120.29 |
87.29 |
33.00 |
|
??? [2012901]行政運行（群眾團體事務） |
87.29 |
87.29 |
0.00 |
|
??? [2012999]其他群眾團體事務支出 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
20.79 |
20.79 |
0.00 |
|
[221]住房保障支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
|
? [22102]住房改革支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
|
??? [2210201]住房公積金 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
注： **
?
?
|
表6 |
||
|---|---|---|
|
一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目） |
||
|
單位名稱： 遂溪縣婦女聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
|
|
部門預算支出經(jīng)濟科目 |
政府預算支出經(jīng)濟科目 |
預算 |
|
? |
合??? 計 |
112.25 |
|
[301]工資福利支出 |
[501]機關(guān)工資福利支出 |
39.47 |
|
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎金津補貼 |
16.4 |
|
[30102]津貼補貼 |
[50101]工資獎金津補貼 |
1.45 |
|
[30103]獎金 |
[50101]工資獎金津補貼 |
17.45 |
|
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
4.17 |
|
[302]商品和服務支出 |
[502]機關(guān)商品和服務支出 |
48.52 |
|
[30201]辦公費 |
[50201]辦公經(jīng)費 |
2.82 |
|
[30217]公務接待費 |
[50206]公務接待費 |
1.00 |
|
[30231]公務用車運行維護費 |
[50208]公務用車運行維護費 |
3.00 |
|
[30299]其他商品和服務支出 |
[50299]其他商品和服務支出 |
41.7 |
|
[303]對個人和家庭的補助 |
[509]對個人和家庭的補助 |
24.26 |
|
[30302]退休費 |
[50905]離退休費 |
14.36 |
|
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
9.9 |
注： **
?
?
|
表7 |
||||
|
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
||||
|
單位名稱： 遂溪縣婦女聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
|||
|
項??????? 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
行政經(jīng)費 |
6.82 |
6.82 |
0.00 |
0.00 |
|
“三公”經(jīng)費 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????? 其中：（一）因公出國（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??????????? （二）公務用車購置及運行維護支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????????????????? 1.公務用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????????????????? 2.公務用車運行維護費 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
??????????? （三）公務接待費支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本級無因公出國費用支出
?
?
|
表8 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
政府性基金預算支出情況表 |
||||
|
單位名稱： 遂溪縣婦女聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
|||
|
功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
? |
合??? 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 本級無政府性基金預算支出。 ?
?
第三部分? ?2019 年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
?? ?2019 年本部門收入預算 145.25 萬元，比上年 減少58.39 萬元， 下降28.67 %，主要原因是 項目經(jīng)費有所減少 ?；支出預算 145.25 ?萬元，比上年 減少58.39 萬元， 下降28.67 %，主要原因是 支出按照經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出39.47萬元，比2018年增加1.08萬元；商品服務支出48.52萬元，比2018年增加29.1萬元；對個人和家庭的補助支出24.26萬元，比2018年減少51.56萬元 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
?? ?2019 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 4 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務用車購置及運行費 3 萬元（公務用車購置費 0 萬元，公務用車運行維護費 3 萬元），比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務接待費 1 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
??? 機關(guān)運行經(jīng)費是指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。 2019 年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 6.82 萬元， 比上年 減少6.4 萬元， 下降48.41 %，主要原因是 本單位辦公費用及其他費用都有減少。
四、政府采購情況
?? ?2019 年本部門政府采購安排 0.5 萬元，其中：貨物類采購預算 0.5 萬元，工程類采購預算 0 萬元，服務類采購預算 0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
??? 截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 26.53 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 0 平方米，車輛 1 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 0.5 萬元，主要是 因工作需要采購照相機、投影儀 等。
六、重點項目預算績效目標情況
? ??2019 年，本部門重點項目績效目標情況如下：
|
項目 |
預算數(shù) |
績效目標 |
|
無 |
…… |
…… |
注：遂溪縣婦女聯(lián)合會
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第四部分? 名詞解釋
?? ?一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
??? 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
??? 三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? 四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
??? 五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??? 六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??? 七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??? 八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
??? 九、行政經(jīng)費（機關(guān)運行經(jīng)費）：指用于維持行政（參公）單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。
??? 十、“三公”經(jīng)費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經(jīng)費。其中：因公出國（境）經(jīng)費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
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