遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2016年部門預(yù)算公開
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第一部分? 部門機構(gòu)設(shè)置、職能和人員構(gòu)成情況
一、部門機構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個職能股室。主要職能是；1、組織縣直各有關(guān)職能部門實行集中辦公、改進機關(guān)作風(fēng)，創(chuàng)新政府管理，強化政府服務(wù)職能，落實“便民、為民、利民”措施。2、協(xié)調(diào)管理進駐中心個“窗口”的有關(guān)審批業(yè)務(wù)，召集有關(guān)部門研究投資審批工作，組織聯(lián)合審批，裁定或轉(zhuǎn)報投資審批有異議的事項，督促審批單位辦妥有關(guān)審批手續(xù)。3、與職能部門共同管理各”窗口“單位和特派員單位的工作。4、協(xié)調(diào)服務(wù)中心內(nèi)部機構(gòu)運作，協(xié)調(diào)搞好有關(guān)的行政事業(yè)性收費和經(jīng)營性服務(wù)收費。5、督促有關(guān)部門執(zhí)行落實投資優(yōu)惠政策，協(xié)助監(jiān)察部門處理投資者投訴。6、具體指導(dǎo)、協(xié)調(diào)進駐服務(wù)中心個單位辦事“窗口”有序、高效運作，改善優(yōu)化投資和辦事環(huán)境。7、為內(nèi)外投資者、市民投資經(jīng)商、舉辦事業(yè)提供“一條龍”服務(wù)。8、負(fù)責(zé)對全縣網(wǎng)上行政審批系統(tǒng)進行管理，對網(wǎng)上行政審批工作給予指導(dǎo)、督辦。
二、人員構(gòu)成情況
服務(wù)中心共有事業(yè)編制8人，工勤2人，機關(guān)財政供養(yǎng)人員10人，其中在職9人。?????????????????????????????? ???????????????????????????
第二部分? 預(yù)算公開
??????????????????????????????????????????????????????? 2016年部門收支總表?????
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附件一： |
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2016 年 部 門 預(yù) 算 收 支 總 表 |
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單位：遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支出 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
項目（經(jīng)濟分類） |
2016年預(yù)算 |
項目（功能科目） |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
5,095,673 |
一、基本支出 |
1,053,908 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
5,027,201 |
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?? 一般公共預(yù)算撥款 |
5,095,673 |
??? 工資福利支出 |
538,636 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預(yù)算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
68,472 |
三、國防支出 |
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二、事業(yè)收入（不含預(yù)??? 算外資金） |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
446,800 |
四、公共安全支出 |
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三、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、教育支出 |
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四、其他收入 |
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二、項目支出 |
4,041,765 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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五、上級補助收入 |
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??? 商品和服務(wù)支出 |
4,041,765 |
七、文化體育與傳媒支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、社會保險基金支出 |
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八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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??? 債務(wù)利息支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設(shè)支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
68,472 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計 |
5,095,673 |
支出合計 |
5,095,673 |
支出合計 |
5,095,673 |
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附件2 |
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2016年部門收入表 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
5,095,673 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
5,095,673 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
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二、預(yù)算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 |
5,095,673 |
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附件三： |
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2016年遂溪縣部門預(yù)算支出明細(xì)表 |
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單位：遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 |
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??? 單位：元 |
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科目編碼 |
科目名稱（項目內(nèi)容） |
合計 |
部?? 門?? 預(yù)?? 算?? 撥?? 款 |
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類 |
款 |
項 |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭的補助支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
債務(wù)利息支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
其他支出 |
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合計 |
5,095,673 |
538,636 |
4,488,565 |
68,472 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 網(wǎng)上審批平臺、行政審批電子監(jiān)察系統(tǒng)、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)辦公設(shè)備等維護服務(wù)費 |
150,000 |
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150,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 網(wǎng)上辦事大廳遂溪分廳網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)租賃和維護費 |
327,027 |
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327,027 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 12345市民服務(wù)熱線平臺電信服務(wù)費和年租費 |
111,600 |
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111,600 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 村居委會網(wǎng)上辦事站點租用電信專線網(wǎng)絡(luò)費 |
117,600 |
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117,600 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 2016年計劃建設(shè)70個村居網(wǎng)上辦事點經(jīng)費 |
1,300,000 |
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1,300,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 行政服務(wù)中心12345服務(wù)熱線辦公室經(jīng)費 |
100,000 |
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100,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 雇傭12345服務(wù)熱線話務(wù)員12人經(jīng)費 |
331,200 |
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331,200 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 辦證大廳購買6個服務(wù)崗位經(jīng)費 |
144,000 |
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144,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 建設(shè)68個村居網(wǎng)上辦事點經(jīng)費 |
1,441,538 |
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1,441,538 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 行政服務(wù)大廳管理經(jīng)費 |
300,000 |
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300,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 公務(wù)用車運行維護費 |
30,000 |
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30,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 財政統(tǒng)發(fā)津貼補貼 |
265,200 |
265,200 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 財政統(tǒng)發(fā)基本工資 |
252,402 |
252,402 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 在職人員通訊費 |
16,200 |
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16,200 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 年終一次性獎金 |
21,034 |
21,034 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 公務(wù)交通補貼 |
37,800 |
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37,800 |
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??201 |
? 03 |
? 01 |
????? 公務(wù)接待費 |
10,000 |
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10,000 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 包干公務(wù)費 |
21,600 |
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21,600 |
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? 201 |
? 03 |
? 01 |
????? 業(yè)務(wù)費 |
50,000 |
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50,000 |
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? 221 |
? 02 |
? 01 |
????? 財政負(fù)擔(dān)住房公積金 |
68,472 |
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68,472 |
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附件4 |
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2016年財政撥款收支總表 |
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單位：遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2016年預(yù)算 |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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一、預(yù)算撥款 |
5,095,673 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
5,027,201 |
5,027,201 |
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?? 一般預(yù)算撥款 |
5,095,673 |
二、外交支出 |
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?? 基金預(yù)算撥款 |
0 |
三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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?? 納入預(yù)算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預(yù)算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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二十、住房保障支出 |
68,472 |
68,472 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預(yù)備費 |
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二十三、債務(wù)還本支出 |
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二十四、債務(wù)付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 |
5,095,673 |
支出總計 |
5,095,673 |
5,095,673 |
? |
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附件5 |
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2016年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 ??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
5,095,673 |
5,095,673 |
5,095,673 |
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【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)） |
4,958,729 |
4,958,729 |
4,958,729 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 |
68,472 |
68,472 |
68,472 |
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【2130799】其他農(nóng)村綜合改革支出 |
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【2210201】住房公積金 |
68,472 |
68,472 |
68,472 |
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附件7 |
2016年一般公共預(yù)算基本支出表 |
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單位：遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心 單位：元 |
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經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 |
預(yù)算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
1,053,908 |
1,053,908 |
1,053,908 |
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工資福利支出 |
538,636 |
538,636 |
538,636 |
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? 津貼補貼 |
265,200 |
265,200 |
265,200 |
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? 基本工資 |
252,402 |
252,402 |
252,402 |
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? 獎金 |
21,034 |
21,034 |
21,034 |
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商品和服務(wù)支出 |
166,200 |
166,200 |
166,200 |
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? 其他交通費用 |
37,800 |
37,800 |
37,800 |
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? 公務(wù)接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? 郵電費 |
16,200 |
16,200 |
16,200 |
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? 其他商品和服務(wù)支出 |
4,935,365 |
4,935,365 |
4,935,365 |
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? 公務(wù)用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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對個人和家庭的補助 |
68,472 |
68,472 |
68,472 |
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? 住房公積金 |
68,472 |
68,472 |
68,472 |
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附件8 |
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2016年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表 |
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單位：遂溪縣行政服務(wù)中心 |
單位：元 |
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項目 |
本年預(yù)算數(shù) |
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合計 |
40,000.00 |
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1、因公出國(境）費用 |
0 |
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2、公務(wù)接待費 |
10,000.00 |
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3、公務(wù)用車費 |
30,000.00 |
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其中：（1）公務(wù)用車運行維護費 |
30,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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第三部分??2016年度部門預(yù)算基本情況
一、財政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心2016年支出預(yù)算5095673元，其中：公共預(yù)算撥款5095673元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出538636元，對個人和家庭的補助支出68472元，商品和服務(wù)支出446800元，項目商品和服務(wù)支出4041765 元。??
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
????2017年機關(guān)運行經(jīng)費共332400元，其中商品和服務(wù)支出446800元，公務(wù)接待費10000元，項目商品和服務(wù)支出4041765 元，公務(wù)用車運行維護費30000元。
三、政府性采購情況
2016年政府采購預(yù)算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：目前財政并無安排政府采購基金，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
四、關(guān)于“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
本單位2016年度三公經(jīng)費預(yù)算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出0元，公務(wù)用車運行維護費支出30000元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。原因：我中心車輛數(shù)1輛不變。
（3）公務(wù)接待費決算支出10000元，與2015年支出預(yù)算相比無增減。原因：財政安排預(yù)算不變。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，遂溪縣人民政府行政服務(wù)中心占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：占有使用車輛情況，共有車輛1輛；其中：電腦、打印機服務(wù)大廳使用。2018年部門預(yù)算未安排公務(wù)車輛和單位價值200萬元以上大型設(shè)備的購置預(yù)算及報廢公務(wù)車輛。
名詞解釋
??? （一）財政撥款，是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
??? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
??? （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
??? （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
??? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
??? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
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