2016年遂溪縣人民政府辦公室部門預(yù)算
目 錄
第一部分 縣府辦部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 縣府辦部門概況
一、主要職責(zé)
（一）檢查、督促縣政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況，并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
（二）處理報(bào)送縣政府和縣政府辦公室的文電，草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織安排。
（三）起草《政府工作報(bào)告》
（四）組織辦理人大代表議案、建議、批評(píng)和意見(jiàn)及政協(xié)委員提案。（五）收集、編輯、報(bào)送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。
（六）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
（七）檢查、督促縣人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要部署和縣領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
（八）負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位小汽車定編工作。
（九）管理政府辦公室直屬事業(yè)單位。
（十）負(fù)責(zé)全縣的應(yīng)急信息報(bào)送及值班安排工作。
（十一）負(fù)責(zé)縣人民政府信息公開(kāi)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開(kāi)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本單位納入財(cái)政預(yù)算管理，包括兩個(gè)不獨(dú)立核算的下屬單位：遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。
（二）我辦內(nèi)設(shè)12個(gè)股室：分別為：秘書(shū)室、調(diào)研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車定編辦、外事僑務(wù)局、無(wú)委辦、應(yīng)急辦（綜合管理股、應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)股）。遂溪縣人民政府辦公室核定共有57個(gè)編制（含縣領(lǐng)導(dǎo)編制7名），其中：行政編制35個(gè)，行政工勤編制13個(gè)，參公事業(yè)編制5個(gè)（信息管理辦公室），應(yīng)急總值事業(yè)編制4個(gè)；機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員83人，其中在職46人（包含29名行政人員、11名行政工勤人員、4名參公人員、2名應(yīng)急總值人員），退休37人；遺屬供養(yǎng)5人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
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附件1 |
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2016年部門收支總表 |
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部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位：元 |
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收入 |
支出 |
支出 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年 |
項(xiàng)目（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
2016年 |
項(xiàng)目（政府經(jīng)濟(jì)分類） |
2016年 |
項(xiàng)目 |
2016年 |
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一、一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
5,567,748.00 |
一、基本支出 |
5,237,748.00 |
一、機(jī)關(guān)工資福利支出 |
2,581,598.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
5,567,748.00 |
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二、基金預(yù)算撥款 |
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工資福利支出 |
2,581,598.00 |
二、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
1,012,080.00 |
二、外交支出 |
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三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
682,080.00 |
三、機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
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三、國(guó)防支出 |
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四、財(cái)政專戶撥款 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
1,974,070.00 |
四、機(jī)關(guān)資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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五、事業(yè)收入 |
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五、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
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五、教育支出 |
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六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
330,000.00 |
六、對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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七、其他收入 |
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行政事業(yè)類項(xiàng)目支出 |
330,000.00 |
七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目支出 |
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八、對(duì)企業(yè)資本性支出 |
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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其他類項(xiàng)目支出 |
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九、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
1,974,070.00 |
九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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十、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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十一、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、債務(wù)還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、轉(zhuǎn)移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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十四、預(yù)備費(fèi)及預(yù)留 |
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十四、交通運(yùn)輸支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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十九、國(guó)土海洋氣象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
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二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
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二十三、預(yù)備費(fèi) |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉(zhuǎn)移性支出 |
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二十六、債務(wù)還本支出 |
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二十七、債務(wù)付息支出 |
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二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
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本年收入合計(jì) |
5,567,748.00 |
本年支出合計(jì) |
5,567,748.00 |
本年支出合計(jì) |
5,567,748.00 |
本年支出合計(jì) |
5,567,748.00 |
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八、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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九、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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十、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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十一、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計(jì) |
5,567,748.00 |
支出總計(jì) |
5,567,748.00 |
支出總計(jì) |
5,567,748.00 |
支出總計(jì) |
5,567,748.00 |
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附件2 |
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2016年部門收入總表 |
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部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位:元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
收入項(xiàng)目 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
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一、預(yù)算撥款 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
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一般預(yù)算撥款 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、預(yù)算外資金 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)外入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、公用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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附件3 |
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2016年部門支出表 |
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部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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合計(jì) |
5567748.00 |
5237748.00 |
330000.00 |
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[2010301]行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
3,593,678.00 |
3,263,678.00 |
330,000.00 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
1648222.00 |
1648222.00 |
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住房公積金 |
325848.00 |
325848.00 |
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附件4 |
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2016年財(cái)政撥款收支總表 |
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部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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|
一、本年收入 |
5,567,748.00 |
一、本年支出 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
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|
（一）一般公共預(yù)算撥款 |
5,567,748.00 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
|
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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外交支出 |
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國(guó)防支出 |
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公共安全支出 |
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文化體育與傳媒支出 |
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社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 |
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醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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農(nóng)林水支出 |
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（一）一般公共預(yù)算撥款 |
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交通運(yùn)輸支出 |
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（二）政府性基金預(yù)算撥款 |
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資源勘探電力信息等支出 |
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住房保障支出 |
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其他支出 |
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轉(zhuǎn)移性支出 |
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二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
5,567,748.00 |
支出總計(jì) |
5,567,748.00 |
5,567,748.00 |
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附件5 |
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2016年一般公共預(yù)算支出表 |
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|
部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位：元 |
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
5567748.00 |
5237748.00 |
330000.00 |
|
[2010301]行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
3,593,678.00 |
3,263,678.00 |
330,000.00 |
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
1648222.00 |
1648222.00 |
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|
[2210201]住房公積金 |
325848.00 |
325848.00 |
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附件6 |
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2016年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類） |
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部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
單位：元 |
|
部門經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
一般公共預(yù)算撥款 |
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合計(jì) |
5237748.00 |
|
工資福利支出 |
2,581,598.00 |
|
績(jī)效工資 |
11520.00 |
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津貼補(bǔ)貼 |
1274400.00 |
|
獎(jiǎng)金 |
99668.00 |
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基本工資 |
1196010.00 |
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商品和服務(wù)支出 |
682080.00 |
|
其他交通費(fèi)用 |
197400.00 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
30000.00 |
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
210000.00 |
|
其他商品和服務(wù)支出 |
163680.00 |
|
郵電費(fèi) |
81000.00 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1974070.00 |
|
生活補(bǔ)助 |
26640.00 |
|
退休費(fèi) |
1621582.00 |
|
住房公積金 |
325848.00 |
附件7
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2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟(jì)分類） |
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單位名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位：元 |
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經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
總計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 |
專項(xiàng)收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計(jì) |
330000 |
330000 |
330000 |
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其他商品和服務(wù)支出 |
330000 |
330000 |
330000 |
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附件8 |
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2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
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部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
本年預(yù)算數(shù) |
|
合計(jì) |
240,000.00 |
|
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
30,000.00 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
210,000.00 |
|
其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
210,000.00 |
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（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
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附件9 |
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2016年政府性基金預(yù)算支出表 |
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部門名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位:元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算撥款 |
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小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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0 |
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附件10
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2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
單位：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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合計(jì) |
5237748.00 |
5237748.00 |
5237748.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2010301]行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
3,263,678.00 |
3,263,678.00 |
3,263,678.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
1648222.00 |
1648222.00 |
1648222.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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住房公積金 |
325848.00 |
325848.00 |
325848.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
附件11
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2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位：元 |
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支出項(xiàng)目類別（功能科目） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
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合計(jì) |
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
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[2010301]行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
330,000.00 |
330,000.00 |
330,000.00 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年支出預(yù)算5567748，其中：公共預(yù)算撥款5567748元。支出按經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2581598元，商品和服務(wù)支出682080元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1974070元，項(xiàng)目支出330000元。2016年收入預(yù)算5567748元，經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出5567748元，支出數(shù)比去年增加1214994元，其中：1、商品服務(wù)支出比去年增加452880元用于辦公室突發(fā)事件所發(fā)生的費(fèi)用及電子政務(wù)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)；2、工資福利支出比去年增加469574元是按政策性提高基本工資福利所需費(fèi)用；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比去年增加292540元屬政策性提高離退休人員的工資福利待遇。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
本單位2016年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排240000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2015年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165000元，與2015年支出預(yù)算相比變動(dòng)原因：上半年我辦公務(wù)用車7輛（其中3輛為領(lǐng)導(dǎo)用車，從7月份起這3輛已轉(zhuǎn)至機(jī)關(guān)事務(wù)管理局），下半年我辦公務(wù)用車只有4輛（屬于一般公務(wù)用車）。
（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出30000元，與2015年支出預(yù)算相比持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
縣府辦2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)682080元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)30000元，郵電費(fèi)81000元，其他交通費(fèi)用197400元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)165000元，其他商品和服務(wù)支出208680元。比2016年預(yù)算增加452880元，主要原因是:（一）增加公車補(bǔ)貼；（二）增加電子政務(wù)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)支出。
四、政府性采購(gòu)情況
2016年政府采購(gòu)沒(méi)有安排預(yù)算，根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。
五、由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排政府性基金，故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。
六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，我辦占有使用定編車輛情況：共有車輛4輛，均為一般公務(wù)用車。
七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
我辦2016年沒(méi)有項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
第四部分名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。