遂溪縣人民政府辦公室2017年預(yù)算基本情況說(shuō)明

作者: | 來(lái)源:本網(wǎng) | 時(shí)間:2017-05-23 點(diǎn)擊數(shù):- 分享到:

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2017

遂溪縣人民政府辦公室部門(mén)預(yù)算

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目?? 錄

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第一部分 ??縣府辦部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?? 2017年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分?? 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分?? 名詞解釋

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第一部分? 縣府辦部門(mén)概況

???

一、主要職責(zé)

(一)檢查、督促縣政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況,并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

(二)處理報(bào)送縣政府和縣政府辦公室的文電,草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件,負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織安排。

(三)起草《政府工作報(bào)告》

(四)組織辦理人大代表議案、建議、批評(píng)和意見(jiàn)及政協(xié)委員提案。(五)收集、編輯、報(bào)送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。

(六)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

(七)檢查、督促縣人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要部署和縣領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。

(八)負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位小汽車(chē)定編工作。

(九)管理政府辦公室直屬事業(yè)單位。

(十)負(fù)責(zé)全縣的應(yīng)急信息報(bào)送及值班安排工作。

(十一)負(fù)責(zé)縣人民政府信息公開(kāi),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開(kāi)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(一)本單位納入財(cái)政預(yù)算管理。包括兩個(gè)不獨(dú)立核算的下屬單位:遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。

(二)我辦內(nèi)設(shè)12個(gè)股室:分別為:秘書(shū)室、調(diào)研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車(chē)定編辦、外事僑務(wù)局、無(wú)委辦、應(yīng)急辦(綜合管理股、應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)股)。遂溪縣人民政府辦公室核定共有57個(gè)編制(含縣領(lǐng)導(dǎo)編制7名),其中:行政編制35個(gè),行政工勤編制13個(gè),參公事業(yè)編制5個(gè)(信息管理辦公室),應(yīng)急總值事業(yè)編制4個(gè);機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員84人,其中在職44人(包含27名行政人員、11名行政工勤人員、4名參公人員、2名應(yīng)急總值人員),退休40人;遺屬供養(yǎng)5人。

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第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

附件1

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2017年部門(mén)收支總表

單位:遂溪縣人民政府辦公室

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單位:元

收? 入

支? 出

支出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

2017年預(yù)算

項(xiàng)目(功能科目)

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

6,330,312

一、基本支出

5,889,612

一、一般公共服務(wù)支出

3,736,878

?? 一般預(yù)算撥款

6,330,312

??? 工資福利支出

2,867,778

二、外交支出

?

?? 基金預(yù)算撥款

0

??? 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出

2,390,234

三、國(guó)防支出

200,000

二、預(yù)算外資金

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??? 一般商品和服務(wù)支出

631,600

四、公共安全支出

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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入

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??? 其他資本性支出

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五、教育支出

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?? 主管部門(mén)集中收入

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二、項(xiàng)目支出

440,700

六、科學(xué)技術(shù)支出

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?? 納入預(yù)算外管理基金收入

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??? 商品和服務(wù)支出

430,000

七、文化體育與傳媒支出

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?? 其他預(yù)算外資金

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??? 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

2,061,430

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??? 債務(wù)利息支出

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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

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??? 基本建設(shè)支出

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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

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??? 其他資本性支出

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十一、節(jié)能環(huán)保支出

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??? 其他支出

10,700.00

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

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十三、農(nóng)林水支出

3,200

三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

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十四、交通運(yùn)輸支出

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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

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十五、資源勘探電力信息等支出

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五、其他收入

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五、上繳上級(jí)支出

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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

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六、上級(jí)補(bǔ)助收入

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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

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十七、金融支出

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七、附屬單位上繳收入

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十八、援助其他地區(qū)支出

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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

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十九、國(guó)土海洋氣象等支出

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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

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二十、住房保障支出

328,804

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二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出

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二十二、預(yù)備費(fèi)

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二十五、其他支出

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二十六、轉(zhuǎn)移性支出

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收入合計(jì)

6,330,312

支出合計(jì)

6,330,312

支出合計(jì)

6,330,312

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附件2

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2017年部門(mén)收入表

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單位:遂溪縣人民政府辦公室

單位:元

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一、預(yù)算撥款

6,330,312

?? 一般預(yù)算撥款

6,330,312

?? 基金預(yù)算撥款

0

二、預(yù)算外資金

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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入

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?? 主管部門(mén)集中收入

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?? 納入預(yù)算外管理基金收入

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?? 其他預(yù)算外資金

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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

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五、其他收入

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六、上級(jí)補(bǔ)助收入

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七、附屬單位上繳收入

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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

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收入總計(jì)

6,330,312

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附件3

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2017年部門(mén)支出表

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單位:遂溪縣人民政府辦公室

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??? 單位:元

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功能科目名稱(chēng)

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

基金預(yù)算撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款

其他資金

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事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

其他收入

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小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

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合計(jì)

6,330,312

6,330,312

6,330,312

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【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))

3,729,378

3,729,378

3,729,378

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【2012506】華僑事務(wù)

7,500

7,500

7,500

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【2030699】其他國(guó)防動(dòng)員支出

200,000

200,000

200,000

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【2080501】歸口管理的行政單位離退休

2,061,430

2,061,430

2,061,430

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【2130599】其他扶貧支出

3,200

3,200

3,200

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【2210201】住房公積金

328,804

328,804

328,804

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附件4

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2017年財(cái)政撥款收支總表

單位:遂溪縣人民政府辦公室

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單位:元

收? 入

支? 出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

一、預(yù)算撥款

6,330,312

一、一般公共服務(wù)支出

3,736,878

3,736,878

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?? 一般預(yù)算撥款

6,330,312

二、外交支出

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?? 基金預(yù)算撥款

0

三、國(guó)防支出

200,000

200,000

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二、預(yù)算外資金

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四、公共安全支出

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?? 行政事業(yè)性收費(fèi)收入

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五、教育支出

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?? 主管部門(mén)集中收入

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六、科學(xué)技術(shù)支出

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?? 納入預(yù)算外管理基金收入

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七、文化體育與傳媒支出

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?? 其他預(yù)算外資金

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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

2,061,430

2,061,430

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九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出

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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出

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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

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十三、農(nóng)林水支出

3,200

3,200

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三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外資金)

?

十四、交通運(yùn)輸支出

?

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四、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入

?

十五、資源勘探電力信息等支出

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五、其他收入

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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

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六、上級(jí)補(bǔ)助收入

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十七、金融支出

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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余

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二十、住房保障支出

328,804

328,804

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二十五、其他支出

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二十六、轉(zhuǎn)移性支出

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收入總計(jì)

6,330,312

支出總計(jì)

6,330,312

6,330,312

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附件5

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2017年一般公共預(yù)算支出表

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單位:遂溪縣人民政府辦公室

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??? 單位:元

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功能科目名稱(chēng)

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

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小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

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合計(jì)

6,330,312

6,330,312

6,330,312

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【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))

3,729,378

3,729,378

3,729,378

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【2080501】歸口管理的行政單位離退休

2,061,430

2,061,430

2,061,430

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【2030699】其他國(guó)防動(dòng)員支出

200,000

200,000

200,000

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【2130599】其他扶貧支出

3,200

3,200

3,200

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【2210201】住房公積金

328,804

328,804

328,804

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【2012506】華僑事務(wù)

7,500

7,500

7,500

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附件6

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2017年一般公共預(yù)算基本支出表

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單位:遂溪縣人民政府辦公室

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??? 單位:元

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經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

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小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

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合計(jì)

5,889,612

5,889,612

5,889,612

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工資福利支出

2,867,778

2,867,778

2,867,778

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? 績(jī)效工資

10,230

10,230

10,230

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? 津貼補(bǔ)貼

1,329,814

1,329,814

1,329,814

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? 獎(jiǎng)金

117,518

117,518

117,518

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? 基本工資

1,410,216

1,410,216

1,410,216

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商品和服務(wù)支出

631,600

631,600

631,600

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? 其他交通費(fèi)用

176,400

176,400

176,400

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? 公務(wù)接待費(fèi)

30,000

30,000

30,000

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? 其他商品和服務(wù)支出

205,600

205,600

205,600

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? 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

120,000

120,000

120,000

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? 郵電費(fèi)

99,600

99,600

99,600

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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2,390,234

2,390,234

2,390,234

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? 生活補(bǔ)助

26,640

26,640

26,640

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? 退休費(fèi)

2,034,790

2,034,790

2,034,790

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? 住房公積金

328,804

328,804

328,804

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附件7

2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表(按政府支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

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單位名稱(chēng):遂溪縣人民政府辦公室

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金額:元

經(jīng)濟(jì)科目名稱(chēng)

總計(jì)

一般公共預(yù)算撥款

小計(jì)

預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款

專(zhuān)項(xiàng)收入安排撥款

其他非稅收入安排撥款

合計(jì)

4407000

4407000

4407000

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其他商品和服務(wù)支出

4407000

4407000

4407000

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附件8

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2017年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表

單位:遂溪縣人民政府辦公室

單位:元

項(xiàng)目

本年預(yù)算數(shù)

合計(jì)

150,000.00

1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0

2、公務(wù)接待費(fèi)

30,000.00

3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)

120,000.00

其中:(1)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

120,000.00

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

0

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附件9

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2017年政府性基金預(yù)算支出表

單位:遂溪縣人民政府辦公室

??? 單位:元

功能科目

基金預(yù)算撥款

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0

附件10

2017年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

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單位名稱(chēng):遂溪縣人民政府辦公室

單位:元

支出項(xiàng)目類(lèi)別(功能科目)

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款

其他資金

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

合計(jì)

5889612

5889612

5889612

0.00

0.00

0.00

0.00

【2010301】行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))

3499378

3499378

3499378

0.00

0.00

0.00

0.00

【2080501】歸口管理的行政單位離退休

2061430

2061430

2061430

0.00

0.00

0.00

0.00

【2210201】住房公積金

328804

328804

328804

0.00

0.00

0.00

0.00

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附件11

2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

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單位名稱(chēng):遂溪縣人民政府辦公室

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單位:元

支出項(xiàng)目類(lèi)別(功能科目)

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款

其他資金

績(jī)效目標(biāo)

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

合計(jì)

440700

440700

440700

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【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出

230000

230000

230000

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【2030699】其他國(guó)防動(dòng)員支出

200,000

200,000

200,000

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【2130599】其他扶貧支出

3,200

3,200

3,200

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【2012506】華僑事務(wù)

7,500

7,500

7,500

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第三部分? 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2017年支出預(yù)算6330312元,其中:公共預(yù)算撥款6330312元。支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出2867778元,商品和服務(wù)支出631600元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2390234元,其他支出10700元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)430000元。2017年收入預(yù)算6330312元,經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6330312元,支出數(shù)比去年增加770000元,其中:1、商品服務(wù)支出比去年增加60000元用于辦公室突發(fā)事件所發(fā)生的費(fèi)用;2、工資福利支出比去年增加290000元是按政策性提高基本工資福利所需費(fèi)用;3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比去年增加420000元屬政策性提高離退休人員的工資福利待遇。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

本單位2017年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排150000元。

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0元,與2017年預(yù)算數(shù)相比無(wú)增減變化。原因:沒(méi)有安排因公出國(guó)(境)學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出120000元,與2017年支出預(yù)算數(shù)相比持平。

(3)公務(wù)接待費(fèi)決算支出30000元,與2017年支出預(yù)算數(shù)相比持平。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

縣府辦2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)631600元,具體包括公務(wù)接待費(fèi)30000元,郵電費(fèi)99600元,其他交通費(fèi)用176400元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)120000元,其他商品和服務(wù)支出205600元。比2016年預(yù)算減少50480元,主要原因是:響應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)持厲行節(jié)約原則,嚴(yán)控開(kāi)支。

四、政府性采購(gòu)情況

2017年政府采購(gòu)沒(méi)有安排預(yù)算,根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)追加。

五、由于財(cái)政年初并沒(méi)有安排政府性基金,故本單位本年“政府性基金”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為零。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

??? 截至2016年12月31日,我辦占有使用定編車(chē)輛情況:共有車(chē)輛4輛,均為一般公務(wù)用車(chē)。

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

我辦2017年沒(méi)有項(xiàng)目開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

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第四部分名詞解釋

? ??(一)財(cái)政撥款,是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

? ??(二)事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。

? ??(三)上級(jí)補(bǔ)助收入,指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。

? ??(四)經(jīng)營(yíng)收入,是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

? ??(五)附屬單位繳款,指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。

? ??(六)其他收入,是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。

? ??(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(九)一般公共服務(wù)(類(lèi))支出,指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

(十)社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。

(十一)基本支出,是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十二)項(xiàng)目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費(fèi),是指政府部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。

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