2015年遂溪縣人民
政府辦公室部門決算
目 錄
第一部分 縣府辦概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 縣府辦2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 縣府辦2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 縣府辦概況
一、主要職責(zé)
(一)檢查、督促縣政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和縣政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況,并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
(二)處理報(bào)送縣政府和縣政府辦公室的文電,草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件,負(fù)責(zé)縣政府重大活動的組織安排。
(三)起草《政府工作報(bào)告》
(四)組織辦理人大代表議案、建議、批評和意見及政協(xié)委員提案。
(五)收集、編輯、報(bào)送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。
(六)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。
(七)檢查、督促縣人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要部署和縣領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況。
(八)負(fù)責(zé)全縣黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位小汽車定編工作。
(九)管理政府辦公室直屬事業(yè)單位。
(十)負(fù)責(zé)全縣的應(yīng)急信息報(bào)送及值班安排工作。
(十一)負(fù)責(zé)縣人民政府信息公開,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求,納入我辦2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共3個(gè),包括兩個(gè)不獨(dú)立核算的下屬單位:遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。我辦內(nèi)設(shè)12個(gè)股室:分別為:秘書室、調(diào)研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車定編辦、外事僑務(wù)局、無委辦、應(yīng)急辦(綜合管理股、應(yīng)急指揮協(xié)調(diào)股)。遂溪縣人民政府辦公室核定共有57個(gè)編制(含縣領(lǐng)導(dǎo)編制7名),其中:行政編制35個(gè),行政工勤編制13個(gè),參公事業(yè)編制5個(gè)(信息管理辦公室),應(yīng)急總值事業(yè)編制4個(gè);機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員84人,其中在職46人(包含29名行政人員、11名行政工勤人員、4名參公人員、2名應(yīng)急總值人員),退休38人;遺屬供養(yǎng)5人。
第二部分 縣府辦2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
我辦2015年度總收入726.88萬元,其中本年收入726.88萬元。具體情況如下:
財(cái)政撥款收入726.88萬元,比上年決算數(shù)增加104.17萬元,增長14.33 %。主要原因:本年度新增遂溪縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究項(xiàng)目100萬元和本年度提高基本工資標(biāo)準(zhǔn)增加經(jīng)費(fèi)。
(二)年度支出總體情況
我辦2015年度總支出726.88萬元,其中本年支出726.88萬元。具體情況如下:
一般公共服務(wù)支出726.88萬元,主要用于工資福利支出:252.67萬元、商品服務(wù)支出:129.07萬元、對個(gè)和家庭的補(bǔ)助支出:166.08萬元、其他資本性支出:4.06萬元)、項(xiàng)目支出:175萬元,比上年決算數(shù)104.17萬元,增長14.33%,主要原因:根據(jù)本年度縣工作需要安排增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明
我辦2015年度財(cái)政全年撥款收入共726.88萬元(含本級預(yù)算追加),比上年增加104.17萬元,增長14.33%,主要原因:一、增加區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究合作經(jīng)費(fèi)100萬元;二本年度政策性增資等。
(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明
我辦2015年度總支出726.88萬元,其中本年支出 726.88 萬元。具體情況如下:
一般公共服務(wù)支出726.88萬元,主要用于工資福利支出:252.67萬元,比上年決算數(shù)增加25.76萬元,增長10.20%,主要原因:正常增資;商品服務(wù)支出:129.07萬元,比上年決算數(shù)減少4.71萬元,減少3.65%,主要原因:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求;對個(gè)和家庭的補(bǔ)助支出:166.08萬元,比上年決算數(shù)增加21.41萬元,增長12.89%,主要原因:按政策性增加退休人員工資;其他資本性支出:4.06萬元;項(xiàng)目支出:175萬元(區(qū)域發(fā)展項(xiàng)目、申請“世界長壽之鄉(xiāng)”項(xiàng)目),比上年決算數(shù)增加原因:根據(jù)本年度縣工作需要安排增加。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
我辦2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12萬元,完成預(yù)算12萬元的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9萬元,完成預(yù)算9萬元的100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3萬元,完成預(yù)算3萬元的100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平,與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年相比沒有變化。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元,占75%;公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元,占25%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛,公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出9萬元,2015年辦機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位公務(wù)用車保有量為3輛,主要用于一般公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,我辦機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)單位共發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待60批次600人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.07萬元(包括一般公共預(yù)算基本支出:辦公費(fèi):21.31萬元、印刷費(fèi)22萬元、郵電費(fèi)42.65萬元、差旅費(fèi)3.11萬元、培訓(xùn)費(fèi)1萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)11萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元;一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出16萬元)比上年決算數(shù)減少4.71萬元,減少3.65%,主要原因:厲行節(jié)約原則,嚴(yán)控開支。
(二)政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額46.41萬元,其中:政府采購貨物支出4.06萬元、建設(shè)應(yīng)急指揮平臺42.35萬元。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
2015年本部門政府性基金財(cái)政撥款收入116萬元,支出116萬元,用于遂溪縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛(其中1臺用于應(yīng)急工作);單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(五)預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算0個(gè)項(xiàng)目支出開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 縣府辦2015年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門:遂溪縣人民政府辦公室 |
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單位:萬元 |
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收入 |
支出 |
|
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項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
|
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|||||||||||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
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|||||||||||||
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
726.88 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
347.43 |
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其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
116 |
二、外交支出 |
15 |
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二、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
18 |
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三、事業(yè)收入 |
4 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
|
166.08 |
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四、經(jīng)營收入 |
5 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
100 |
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五、附屬單位上繳收入 |
6 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
75 |
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六、其他收入 |
7 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
16 |
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8 |
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二十一、其他支出 |
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22.37 |
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|||||||||||||
本年收入合計(jì) |
9 |
726.88 |
本年支出合計(jì) |
|
726.88 |
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|||||||||||||
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
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年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
0 |
|
24 |
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|||||||||||||
|
12 |
|
|
25 |
|
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|||||||||||||
總計(jì) |
13 |
726.88 |
總計(jì) |
26 |
726.88 |
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注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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收入決算表 |
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公開02表 |
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部門: |
遂溪縣人民政府辦公室 |
|
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|
單位:萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||
合計(jì) |
726.88 |
726.88 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
285.68 |
285.68 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
30.25 |
30.25 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
31.50 |
31.50 |
|
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|
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|||||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
166.08 |
166.08 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2150570 |
無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
2299901 |
其他支出 |
22.37 |
22.37 |
|
|
|
|
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|||||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
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|
|
|
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公開03表 |
|
部門: |
遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
726.88 |
551.88 |
175 |
|
|
|
|||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
285.68 |
285.68 |
0.00 |
|
|
|
||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
30.25 |
30.25 |
0.00 |
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
166.08 |
166.08 |
0.00 |
|
|
|
||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
|
||
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
|
|
||
2150570 |
無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
|
|
||
2299901 |
其他支出 |
22.37 |
22.37 |
0.00 |
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||||||||
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|
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公開04表 |
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部門:遂溪縣人民政府辦公室 |
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|
單位:萬元 |
|||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|||||||||
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
610.88 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
347.43 |
347.43 |
0.00 |
|||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
116.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
166.08 |
166.08 |
0.00 |
|||||||||
|
3 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|||||||||
|
4 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
|||||||||
|
5 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
16.00 |
0.00 |
16 |
|||||||||
|
6 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
22.37 |
22.37 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
本年收入合計(jì) |
9 |
726.88 |
本年支出合計(jì) |
23 |
726.88 |
610.88 |
116 |
|||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|||||||||
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|||||||||
總計(jì) |
14 |
726.88 |
總計(jì) |
28 |
726.88 |
610.88 |
116 |
|||||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
||||||||||
部門: |
遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
單位:萬元 |
|
|||||||||||
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
||||||||||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||||||||
合計(jì) |
726.88 |
551.88 |
175 |
|
||||||||||||
2010301 |
行政運(yùn)行 |
285.68 |
285.68 |
0.00 |
|
|||||||||||
2010399 |
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
30.25 |
30.25 |
0.00 |
|
|||||||||||
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
31.50 |
31.50 |
0.00 |
|
|||||||||||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
166.08 |
166.08 |
0.00 |
|
|||||||||||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|||||||||||
2139999 |
其他農(nóng)林水支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
|||||||||||
2150570 |
無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
|||||||||||
2299901 |
其他支出 |
22.37 |
22.37 |
0.00 |
|
|||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
部門: |
遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
252.67 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
113.07 |
310 |
其他資本性支出 |
4.06 |
|
30101 |
基本工資 |
219.73 |
30201 |
辦公費(fèi) |
21.31 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
25.60 |
30202 |
印刷費(fèi) |
22 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
4.06 |
|
30103 |
獎金 |
7.34 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
30104 |
其他社會保障繳費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
42.65 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
166.08 |
30211 |
差旅費(fèi) |
3.11 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
164.14 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費(fèi) |
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
1.94 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
30309 |
獎勵(lì)金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
11 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9 |
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
39906 |
贈與 |
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
418.75 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
117.13 |
||||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
部門: |
遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
|
12 |
9 |
|
3 |
12 |
|
12 |
|
9 |
3 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
|
部門: |
遂溪縣人民政府辦公室 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合計(jì) |
|
116 |
116 |
16 |
100 |
0 |
|||
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
100 |
100 |
|
100 |
0 |
||
2150570 |
無線電頻率占用費(fèi)安排支出 |
|
16 |
16 |
16 |
|
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |