遂溪縣人民政府辦公室2016年部門決算說明

 

 

2016年遂溪縣人民

政府辦公室部門決算

 

 

目       錄

 

第一部分   縣府辦概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設置

第二部分  縣府辦2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  縣府辦2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

第一部分   縣府辦概況

一、主要職責

（一）檢查、督促縣政府各項決議、決定、重要工作部署和縣政府領導重要批示的貫徹執(zhí)行情況，并向縣政府領導報告。

（二）處理報送縣政府和縣政府辦公室的文電，草擬、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的文件，負責縣政府重大活動的組織安排。

（三）起草《政府工作報告》

（四）組織辦理人大代表議案、建議、批評和意見及政協(xié)委員提案。

（五）收集、編輯、報送省政府、市政府、縣政府參閱的信息資料。

（六）協(xié)助縣政府領導組織處理需由縣政府直接處理的突發(fā)事件和重大事故。

（七）檢查、督促縣人民政府各項決議、決定、重要部署和縣領導重要批示的貫徹執(zhí)行情況。

（八）負責全縣黨政機關、企事業(yè)單位小汽車定編工作。

（九）管理政府辦公室直屬事業(yè)單位。

（十）負責全縣的應急信息報送及值班安排工作。

（十一）負責縣人民政府信息公開，指導、協(xié)調(diào)全縣政府信息公開工作。

二、機構(gòu)設置

按照部門決算編報要求，納入我辦2016年部門決算編報范圍的單位共3個，包括兩個不獨立核算的下屬單位：遂溪縣信息管理辦公室、遂溪縣政府總值班室。我辦內(nèi)設12個股室：分別為：秘書室、調(diào)研室、綜合室、督辦室、信息室、人教室、小汽車定編辦、外事僑務局、無委辦、應急辦（綜合管理股、應急指揮協(xié)調(diào)股）。遂溪縣人民政府辦公室核定共有57個編制（含縣領導編制7名），其中：行政編制35個，行政工勤編制13個，參公事業(yè)編制5個（信息管理辦公室），應急總值事業(yè)編制4個；機關財政供養(yǎng)人員83人，其中在職46人（包含29名行政人員、11名行政工勤人員、4名參公人員、2名應急總值人員），退休37人；遺屬供養(yǎng)5人。

第二部分   縣府辦2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

我辦2016年度總收入902.06萬元，其中本年收入902.06萬元。具體情況如下：

財政撥款收入902.06萬元，比上年決算數(shù)增加175.18萬元，增長19.42 %。主要原因：一、增加區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究合作經(jīng)費50萬元、“世界長壽之鄉(xiāng)”經(jīng)費100萬元；二、電商辦成立增加工作經(jīng)費；三、本年度政策性增資等。

（二）年度支出總體情況

我辦2016年度總支出837.38萬元，其中本年支出837.38萬元。具體情況如下：

一般公共服務支出837.38萬元，主要用于工資福利支出：272.05萬元、商品服務支出：163.94萬元、對個和家庭的補助支出：190.90萬元、其他資本性支出：4.49萬元、政府性基金6萬元、項目支出：200萬元，比上年決算數(shù)110.50萬元，增長13.20%，主要原因：根據(jù)本年度縣工作需要安排增加。

（三）年末結(jié)余情況

年末財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)為64.70萬元(屬縣阿里巴巴電商辦專項經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù))。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

我辦2016年度年初財政預算為556萬元，財政全年撥款收入共902.06萬元（含本級預算追加），比上年增加175萬元，增長19.4%，主要原因：一、增加區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究合作經(jīng)費50萬元、“世界長壽之鄉(xiāng)”經(jīng)費100萬元；二、電商辦成立增加工作經(jīng)費；三、本年度政策性增資等。

（二）2016年度財政撥款支出說明

我辦2016年度總支出837.38萬元，其中本年支出 837.38 萬元。具體情況如下：

一般公共服務支出837.38萬元，主要用于工資福利支出：272.05萬元，比上年決算數(shù)增加19.38萬元，增長7.12%，主要原因：正常增資；商品服務支出：163.94萬元，比上年決算數(shù)增加34.87萬元，增長21.27%，主要原因：增加發(fā)放其他交通費（公務用車補貼）；對個和家庭的補助支出：190.90萬元，比上年決算數(shù)增加24.82萬元，增長13%，主要原因：按政策性增加退休人員工資；其他資本性支出：4.49萬元）；政府性基金6萬元（根據(jù)工作需要增加）；項目支出：200萬元(區(qū)域發(fā)展項目、申請“世界長壽之鄉(xiāng)”項目)，比上年決算數(shù)增加原因：根據(jù)本年度縣工作需要安排增加。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

我辦2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為19.5萬元，完成預算19.5萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為16.5萬元，完成預算16.5萬元的100%；公務接待費支出決算為3萬元，完成預算3萬元的100%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算與預算數(shù)持平，我辦認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加7.5萬元，增長38.46%。其中：因公出國（境）費支出決算數(shù)與上年相比保持不變；公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)與上年相比增加7.5 萬元，增長45.45 %；公務接待費支出決算數(shù)與上年相比保持不變。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是：因工作需要我辦2016年上半年增加4輛縣領導公務用車，下半年將3輛縣領導用車輛交機關事務局管理。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出16.5萬元，占84.62%；公務接待費支出3萬元，占15.38%。具體情況如下：

1.          因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出16.5萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2016年公務用車購置數(shù)0輛，公務用車運行及維護支出16.5萬元，2016年辦機關及下屬2個單位公務用車保有量為4輛，主要用于一般公務用車。

3.公務接待費支出3萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，我辦機關及下屬2個單位發(fā)生國內(nèi)公務接待60批次600人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出163.94萬元（包括：辦公費：30.35萬元、印刷費9.87萬元、郵電費：25.92萬元、差旅費：4.22萬元、維護費：7萬元、培訓費：0.27萬元、公務接待費：3萬元、委托業(yè)務費：29萬元、公務用車運行維護費：16.50萬元、其他交通費：20.10萬元、其他商品服務支出：17.71萬元），比上年決算數(shù)增加34.87萬元，增長21.27%，主要原因：增加發(fā)放其他交通費及按政策性增資。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額4.49萬元，其中：政府采購貨物支出4.49萬元。

(三）政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

    2016年本部門政府性基金財政撥款收入6萬元，支出6萬元，主要用于“其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”。

(四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛（其中1臺用于應急工作）；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（五）預算績效管理工作開展情況

    根據(jù)財政預算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預算0個項目支出開展績效自評。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

第四部分   縣府辦2016年部門決算表