遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2018年預算
基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關建設行政管理的方針、政策和法律、法規(guī)，指導監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理工作。
2、負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展計劃和年度計劃的編制和實施工作，指導全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理工作；指導、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施和管理；審核由縣人民政府審批的城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、風景名勝區(qū)總體規(guī)劃和省、市級的風景名勝區(qū)的申請；指導風景名勝區(qū)管理；參與全縣土地利用總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。
3、審查大中型項目的初步設計，負責建筑工程施工圖設計文件審查管理；會同有關部門發(fā)布建設工程定額信息和地方建設技術標準、規(guī)范、規(guī)程等。
4、指導建筑活動；規(guī)范建筑市場；指導和監(jiān)督建筑市場的準入、工程招標投標、工程監(jiān)理以及工程質量和安全；負責全縣建筑企業(yè)資質的指導和初審上報工作；負責全縣工程項目《施工許可證》核發(fā)工作。
5、負責全縣住宅建設和房地產開發(fā)建設的管理。規(guī)劃城鄉(xiāng)住宅與房地產市場；指導、協(xié)調房地產開發(fā)利用。負責房地產開發(fā)企業(yè)資質初審上報工作。
6、負責全縣住房制度改革和住房資金管理工作，研究制定全縣的住房制度改革、住房資金管理規(guī)定辦法及相關措施。
7、指導和監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理工作。
8、負責國家強制性建設技術標準、規(guī)范和規(guī)程的貫徹執(zhí)行。負責對建筑材料新技術 、新工藝以及散裝水泥、新型墻體的推廣應用工作。
9、負責縣城、鎮(zhèn)區(qū)燃氣行業(yè)的規(guī)劃、項目初審；指導全縣燃氣行業(yè)及市場、安全監(jiān)督、負責全縣《燃氣企業(yè)資質證書》的初審上報。???
10、承辦縣人民政府和市住建局、規(guī)劃局交辦的其他事項。
（二）機構設置
1、本單位預算為匯總預算，包括局本級預算，以及納入預算范圍但不需要獨立編制預算的4下屬單位(規(guī)劃研究服務中心、造價站、安全監(jiān)督站、城建大隊)。
2、內設機構、人員構成情況：我局內設7個職能股室：辦公室、建筑市場監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設管理股、城市規(guī)劃建設管理股、住房發(fā)展與房地產市場監(jiān)管股、人事股、住房改革和保障管理辦公室。我局總編制數(shù)100人（含規(guī)劃研究服務中心、造價站、安全監(jiān)督站、城建大隊以及6個自收自支事業(yè)單位）。其中財政供養(yǎng)人員編制情況是：局行政編制18人，工勤人員編制3人；規(guī)劃研究服務中心編制8人；建設安全監(jiān)督管理站編制7人；造價管理站編制5人；城建大隊編制20人。現(xiàn)實有財政供養(yǎng)人員72人，其中在職48人，退休24人。
二、財政預算收支增減變化情況
本單位2018年預算收入為125812144.00元，支出預算為125812144.00元，其中：一般公共預算支出92301131.00元，比2017年減145436136.00元，原因是：住房改造及治污等項目一般公共撥款項目資金減少；政府性基金撥款33511013.00元，比2017年減4492809.00元，原因是：住房改造及治污等項目政府性基金撥款項目資金減少。支出按經濟分類劃分：工資福利支出2547098.00元，比2017年增404220.00元，原因是：人員工資正常晉升增資以及住房改革補貼；對個人和家庭的補助支出1715027.00元，比2017年增398918元，原因是：退休人員增加及退休費調增；商品和服務支出5008380.00元，比2017年增4631580.00元，原因是：上級主管部門并入新業(yè)務，而相應增加本單位額外業(yè)務及以項目費。
三、關于“三公”經費預算說明
本單位2018年度三公經費預算共安排70000.00元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費支出60000.00元，與2017年支出預算相比無增減。
（3）公務接待費預算支出10000.00元，與2017年支出預算相比無增減了。
四、機關運行經費安排情況
本單位2018年機關運行經費合計5008380.00元，具體包括公務接待費10000.00元，郵電費55200.00元，其他交通費用96600.00元，公務用車運行維護費60000.00元，業(yè)務費40000.00元。比2017年預算增4631580.00元，主要原因是: 上級主管部門并入新業(yè)務，而相應增加本單位額外業(yè)務及以項目費。
五、政府性采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：我局沒有做政府性采購的預算，根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
六、國有資產占有使用情況
到2017年12月31日止，本單位共有定編車輛2部，均為一般公務車。
七、預算績效信息公開情況。
本單位暫時還沒有開展項目預算績效評價的工作。
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名詞解釋
??? （一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
??? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
??? （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
??? （四）經營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
??? （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經營收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
??? （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
??? （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
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遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2018年預算表
2018年收支預算總表---含政府經濟科目_(169001)遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局
2018一般公共預算基本支出預算表-（政府經濟科目）0206_(169001)遂溪縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局