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2015年
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遂溪縣住建局部門決算
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目??? 錄
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?? ?第一部分? 遂溪縣住建局概況
一、部門主要職責(zé)
? ??二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
? ??第二部分? 遂溪縣住建局概況2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）、年度收入總體情況
（二）年度支出總體情況
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度 財(cái)政撥款收入說明
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明???
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
第三部分? 名稱解釋
第四部分?? 遂溪縣住建局2015年度部門決算表?????????????
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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第一部分?? 遂溪縣住建局概況
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一、部門主要職責(zé)
遂溪縣住建設(shè)局是主管城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)等工作的職能部門。主要職能是：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)建設(shè)行政管理的方針、政策和法律、法規(guī)，指導(dǎo)監(jiān)督全縣規(guī)劃建設(shè)管理工作，研究擬訂全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設(shè)事業(yè)的有關(guān)規(guī)定以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)備、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。（2）負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展計(jì)劃和年度計(jì)劃的編制和實(shí)施工作，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作，指導(dǎo)、檢查全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實(shí)施和管理；審核由縣人民政府審批的城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃和省、市級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)的申請(qǐng)；參與編制全縣土地利用總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。（3）審查大中型工程項(xiàng)目（包括重點(diǎn)工程）的初步設(shè)計(jì)，監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門組織制定建設(shè)項(xiàng)目可行性研究經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批后的組織實(shí)施工作。（4）指導(dǎo)建筑活動(dòng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)；指導(dǎo)和監(jiān)督建筑市場(chǎng)的準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)；負(fù)責(zé)全縣建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的指導(dǎo)和初審上報(bào)工作；負(fù)責(zé)全縣工程項(xiàng)目《施工許可證》核發(fā)工作。（5）負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)的管理，規(guī)范城鄉(xiāng)住宅與房地產(chǎn)市場(chǎng)。（6）負(fù)責(zé)全縣住房制度改革和住房資金管理工作。（7）指導(dǎo)和監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作。（8）負(fù)責(zé)縣城、鎮(zhèn)區(qū)燃?xì)庑袠I(yè)的規(guī)劃、項(xiàng)目初審，指導(dǎo)全縣燃?xì)庑袠I(yè)及市場(chǎng)、安全管理和監(jiān)督。（9）承辦縣人民政府和市住建局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位設(shè)有七個(gè)股室，包括?辦公室、建筑市場(chǎng)監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設(shè)管理股、?城市規(guī)劃建設(shè)管理股、?住房發(fā)展與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管股、人事股、住房改革和保障管理辦公室以及10個(gè)下屬單位。按照部門決算編報(bào)要求，納入我遂溪縣住建局2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共5個(gè)，包括局本級(jí)以及納入決算填報(bào)范圍但不需要獨(dú)立編報(bào)的4個(gè)下屬事業(yè)單位即遂溪縣建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站、遂溪縣建設(shè)工程造價(jià)管理站、遂溪縣城鄉(xiāng)規(guī)劃研究中心、遂溪縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理大隊(duì)。
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第二部分? 遂溪縣住建局2015年部門決算情況
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?? 一、2015年度收入支出決算總體情況說明
??? （一）、年度收入總體情況
遂溪縣住建局2015年度總收入3197.64萬元。具體情況如下：
財(cái)政撥款收入3197.64萬元。比上年度決算數(shù)增加2182.5萬元，增長(zhǎng)215%。主要原因是：一是節(jié)能環(huán)保支出中的農(nóng)村環(huán)境保護(hù)收入比上年增加了702.26萬元；二是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生中的其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出收入比上年增加了1661.46萬元。
本單位2015上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入均為0元。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣住建局2015年度總支出3197.64萬元，其中本年支出3197.64萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)(類)支出239.66萬元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)204.66萬元、其他一般公共服務(wù)支出35萬元，比上年度決算數(shù)減少107.21萬元，下降30.9%。主要原因是其他一般公共服務(wù)支出比上年減少73.51萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出比上年減少33.7萬元。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出100.05萬元，主要行政事業(yè)單位退休人員退休費(fèi)，比上年決算數(shù)增加10萬元，增長(zhǎng)10.9%，主要原因是退休人員增長(zhǎng)以及退休正常增加所于致。
3、節(jié)能環(huán)保（類）支出882.3萬元，主要用于其他污染防治支出180.04萬元、自然生態(tài)保護(hù)702.26萬元，比上年決算數(shù)增加了507.3萬元，增長(zhǎng)135.3%。主要原因是本年新增自然生態(tài)保護(hù)比上年大幅增加的原因。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1975.64萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生108萬元、其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出206.18萬元、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1661.46萬元，比上年決算數(shù)增加1776.41萬元， 增長(zhǎng)892.3%，主要原因是政府性基金方面安排的城鄉(xiāng)社區(qū)支出比上年增加。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度 財(cái)政撥款收入說明
遂溪縣住建局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3197.64萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1330萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少435.88萬元，下降24.7%，主要原因是農(nóng)林水類支出和住房保障類支出預(yù)算撥款收入比年初預(yù)算減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1867.64萬元，比年初預(yù)算增加1764.57萬元，增加1712%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)政府性基金預(yù)算收入比年初預(yù)算增加1764.57萬元。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
遂溪縣住建局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3197.64萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1330萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少435.88萬元，下降24.7%，主要原因是農(nóng)林水類支出和住房保障類支出預(yù)算撥款支出比年初預(yù)算減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1867.64萬元，比年初預(yù)算增加1764.57萬元，增加1712%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)政府性基金安排的支出比年初預(yù)算增加1764.57萬元。
分功能科目看，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)204.66萬元，主要用于行政運(yùn)行支出；其他一般公共服務(wù)支出35萬元，主要用于其他其他一般服務(wù)支出；行政事業(yè)單位離退休100.05萬元，主要用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；污染防治180.04萬元，主要用于其他污染防治；自然生態(tài)保護(hù)702.26萬元，主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生108萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出206.18萬元，主要用于其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入的支出；國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出1661.46萬元，主要用于其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣住建局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為20.34萬元。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.66萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.68萬元。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算比上年減少1.82萬元，下降22.16%。其中：其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；沒有變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.3萬元，下降3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.52萬元，下降12.5%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
遂溪縣住建局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元；占0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為9.66萬元，占47.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出10.68萬元，占52.5%。具體情況如下：
1、??? 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.66萬元，其他公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出9.66萬元，2015年局機(jī)關(guān)及下屬10個(gè)單位公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于公務(wù)檢查之類。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出10.68萬元，主要用于上級(jí)單位和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?? ?（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為91.05萬元，與2014年相比，減少8.29萬元，下降8.3%。主要原因是：本單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控開支。
（二）政府采購(gòu)支出情況說明
??? ?2015年本部門政府采購(gòu)支出總額2.25萬元，其中政府采購(gòu)貨物支出2.25萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
?本部門2015年度暫時(shí)還沒有開展重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作。
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???? ???第三部分? 名稱解釋
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名詞解釋
??? （一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
??? （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
??? （四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
??? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
??? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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第四部分?? 遂溪縣住建局2015年度部門決算表?????????????
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一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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