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2016年
遂溪縣住建局預算
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目?? 錄
第一部分?? 2016年遂溪縣住建局部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）主要職責
（二）機構設置
二、收入預算說明況
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費說明
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）政府采購情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
（四）重點項目預算績效目標設置情況
（五）專業(yè)名詞解釋
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第二部分 2016年遂溪縣住建局部門預算表
一、2016年財政撥款收支總
二、2016年一般公共預算支出表
三、2016年一般公共 預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）
四、2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、2016年政府性基金預算支出表
六、2016年部門收支總表
七、2016年部門收入表
八、2016年部門支出表
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第一部分?? 2016年遂溪縣住建局部門預算基本情況說明
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一、部門基本情況
（一）主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關建設行政管理的方針、政策和法律、法規(guī)，指導監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理工作。
2、負責全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展計劃和年度計劃的編制和實施工作，指導全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理工作；指導、縣城鄉(xiāng)規(guī)劃的編制、實施和管理；審核由縣人民政府審批的城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、風景名勝區(qū)總體規(guī)劃和省、市級的風景名勝區(qū)的申請；指導風景名勝區(qū)管理；參與全縣土地利用總體規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。
3、審查大中型項目的初步設計，負責建筑工程施工圖設計文件審查管理；會同有關部門發(fā)布建設工程定額信息和地方建設技術標準、規(guī)范、規(guī)程等。
4、指導建筑活動；規(guī)范建筑市場；指導和監(jiān)督建筑市場的準入、工程招標投標、工程監(jiān)理以及工程質量和安全；負責全縣建筑企業(yè)資質的指導和初審上報工作；負責全縣工程項目《施工許可證》核發(fā)工作。
5、負責全縣住宅建設和房地產(chǎn)開發(fā)建設的管理。規(guī)劃城鄉(xiāng)住宅與房地產(chǎn)市場；指導、協(xié)調房地產(chǎn)開發(fā)利用。負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質初審上報工作。
6、負責全縣住房制度改革和住房資金管理工作，研究制定全縣的住房制度改革、住房資金管理規(guī)定辦法及相關措施。
7、指導和監(jiān)督全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設管理工作。
8、負責國家強制性建設技術標準、規(guī)范和規(guī)程的貫徹執(zhí)行。負責對建筑材料新技術 、新工藝以及散裝水泥、新型墻體的推廣應用工作。
9、負責縣城、鎮(zhèn)區(qū)燃氣行業(yè)的規(guī)劃、項目初審；指導全縣燃氣行業(yè)及市場、安全監(jiān)督、負責全縣《燃氣企業(yè)資質證書》的初審上報。???
10、承辦縣人民政府和市住建局、規(guī)劃局交辦的其他事項。
（二）機構設置
1、本單位預算為匯總預算，包括局本級預算，以及納入預算范圍但不需要獨立編制預算的4下屬單位(規(guī)劃研究服務中心、造價站、安全監(jiān)督站、城建大隊)。
2、內(nèi)設機構、人員構成情況：我局內(nèi)設7個職能股室：辦公室、建筑市場監(jiān)管股、村鎮(zhèn)建設管理股、城市規(guī)劃建設管理股、住房發(fā)展與房地產(chǎn)市場監(jiān)管股、人事股、住房改革和保障管理辦公室。我局總編制數(shù)100人（含規(guī)劃研究服務中心、造價站、安全監(jiān)督站、城建大隊以及6個自收自支事業(yè)單位）。其中財政供養(yǎng)人員編制情況是：局行政編制18人，工勤人員編制3人；規(guī)劃研究服務中心編制8人；建設安全監(jiān)督管理站編制7人；造價管理站編制5人；城建大隊編制20人。現(xiàn)實有財政供養(yǎng)人員64人，其中在職43人，退休21人。
二、收入預算說明況
2016年本單位收入預算26022.1832萬元，比上年增加24153.237萬元增長率為129.2%， 主要原因是農(nóng)村低收入家庭住房改造資金安排收入預算以及農(nóng)村生活垃圾轉運、農(nóng)村生活垃圾設施建設收入預算安排比上年增加。
三、支出預算說明
2016年本單位支出預算26022.1832萬元，比上年增加24153.237萬元增長率為129.2%， 主要原因是農(nóng)村低收入家庭住房改造資金支出預算安排以及農(nóng)村生活垃圾轉運、農(nóng)村生活垃圾設施建預算安排支出比上年增加。
四、三公經(jīng)費說明
2016本單位“三公”經(jīng)費預算安排7萬元。與上年保持不變。其中因公出國（境）費預算0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行維護費6萬元，與上年保持不變；公務接待費預算支出1萬元，與上年保持不變。
五、其他需要說明的情況
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2016年，本單位機關運行經(jīng)費安排40.452萬元，比上年增加了19.51萬元，增長了93.2%，主要原因是2016年新增預算安排公車改革公務交通補貼、公車運行費增加以及增員增加了人員辦公經(jīng)費。其中：郵電費6.012萬元，包干業(yè)務費8.16萬元，公務用車運行維護費6萬元，公務接待費1萬元，公務交通補貼14.28萬元，業(yè)務費5萬元。
?（二）政府采購情況
2016年本部門政府采購安排預算共0元，其中：貨物類采購預算0萬元、工程類采購預算0萬元。服務類采購預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
到2015年12月31日止，本單位共有定編車輛2部，均為一般公務車。
（四）重點項目預算績效目標設置情況。
2016年本單位暫時還沒有開展重點項目預算績效目標設置工作。
（五）專業(yè)名詞解釋
??? （一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
??? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
??? （三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
??? （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
??? （六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
??? （七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
??? （八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余。
??? （九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
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第二部分? 2016年遂溪縣住建局部門預算表