遂溪縣國(guó)土資源局2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明
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一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)10個(gè)職能股室。主要職能是：（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)土地、礦產(chǎn)和測(cè)繪管理的法律、法規(guī)并組織實(shí)施。（二）編制和實(shí)施國(guó)土規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃。（三）實(shí)施土地用途管制，確保耕地平衡。（四）檢查監(jiān)督國(guó)土相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行情況；承辦并查處土地、礦產(chǎn)資源違法案件。（五）組織實(shí)施土地登記發(fā)證等工作。（六）對(duì)土地交易等進(jìn)行管理和監(jiān)督檢查；承擔(dān)上報(bào)各類(lèi)建設(shè)用地的報(bào)批工作。（七）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源探礦權(quán)、采礦權(quán)的審核、登記、發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審核登記的管理工作。（八）負(fù)責(zé)測(cè)繪任務(wù)登記、管理測(cè)繪成果質(zhì)量和地圖編制工作。（九）負(fù)責(zé)土地資源、礦產(chǎn)資源勘查測(cè)繪事業(yè)的對(duì)外合作與交流。（十）統(tǒng)一管理全縣土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪檔案。（十一）承辦縣人民政府和市、省國(guó)土資源部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員構(gòu)成情況
遂溪縣國(guó)土資源局共有行政編制161人，行政工勤編制4人。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員135人，其中在職104人，退休31人。遺屬供養(yǎng)2人。
三、財(cái)政預(yù)算收支增減變化情況
遂溪縣國(guó)土資源局支出預(yù)算321294035元，其中：一般公共預(yù)算支出211425535元，比2017年減255068581元，原因是：農(nóng)田水利建設(shè)等項(xiàng)目減少；政府性基金撥款109868500元，比2017年增91581825元，原因是：征地項(xiàng)目增加。支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出36596909元，比2017年增29920087元，原因是：政府補(bǔ)貼增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2497098元，比2017年減404004元，原因是：對(duì)個(gè)人補(bǔ)助減少；商品和服務(wù)支出217412053元，比2017年增216434253元，原因是：項(xiàng)目支出增加。
?四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
遂溪縣國(guó)土資源局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)XX元，具體包括公務(wù)接待費(fèi)10000元，郵電費(fèi)184200元，其他交通費(fèi)用386400元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)90000元，業(yè)務(wù)費(fèi)30000元。比2017年預(yù)算減20400元，主要原因是:郵電費(fèi)減少3600其他交通費(fèi)用減少16800。
五、政府性采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算共0元，其中包括：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元。根據(jù)工作需要實(shí)際情況適時(shí)安排追加。
六、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
本單位2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算共安排100000元。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元，與2017年預(yù)算相比無(wú)增減變化。原因：沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90000元，與2017年支出預(yù)算持平。
（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出10000元，與2017年支出預(yù)算持平。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
我局固定資產(chǎn)期初數(shù)為9986232.74元。其中：（1）土地、房屋及構(gòu)筑物占6892560.74元。（2）通用設(shè)備3069772元，其中車(chē)輛1290381元。（3）專(zhuān)用設(shè)備23900元。我局未發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)損失、資金掛帳、沒(méi)有對(duì)外投資等情況。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況。
我局2018年沒(méi)有計(jì)劃進(jìn)行績(jī)效信息工作。
名詞解釋
????（一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
????（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
????（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
????（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
????（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來(lái)的款項(xiàng)。
????（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
????（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
????（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
????（九）一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開(kāi)支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
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2018年收支預(yù)算總表---含政府經(jīng)濟(jì)科目_(167001)遂溪縣國(guó)土資源局
2018一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表-（政府經(jīng)濟(jì)科目）0206_(167001)遂溪縣國(guó)土資源局