2018 年 遂溪縣招商局預算
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目? 錄
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第一部分?? 遂溪縣招商局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分?? 2018年部門預算表
一、2018年部門預算收支總表
二、2018年部門收入表
三、2018年部門支出表
四、2018年財政撥款收支總表
五、2018年一般公共預算支出表（按功能分類科目）
六、2018年一般公共預算基本情況表（部門經(jīng)濟分類）
七、2018年一般公共預算項目支出情況表（按政府支出經(jīng)濟分類）
八、2018年一般公共預算項目支出情況表（按部門支出經(jīng)濟分類）
九、2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表
十、2018年政府性基金預算支出表
十一、2018年部門預算基本支出預算表
十二、2018年部門預算項目支出及其他支出預算表
十三、2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目）
第三部分?? 2018年部門預算情況說明
第四部分?? 名詞解釋
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第一部分??? 遂溪縣招商局概況
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一、主要職責
（一）貫徹落實國家有關經(jīng)濟發(fā)展工作的方針政策，負責全縣的招商引資服務工作。
（二）負責研究經(jīng)濟工作法規(guī)政策以及信息咨詢服務工作，分析制定全縣引進內、外資的方案和政策，編制和組織落實全縣利用內、外資工作計劃，建立健全全縣招商引資的有關規(guī)章制度。
（三）負責管理、統(tǒng)籌、協(xié)調全縣招商引資工作，調查、研究全縣招商引資和投資軟硬環(huán)境，向縣委、縣政府提出促進招商引資、改善投資軟硬環(huán)境等方面的建議。
（四）負責全縣招商引資業(yè)務指導工作，會同有關部門擬定全縣招商引資項目布局。
（五）負責策劃、組織實施和參加各種招商引資活動，組織企業(yè)產(chǎn)品的展覽、展銷及招商。負責國內外投資考察團（組）來訪的接洽工作。
（六）負責建立和管理全縣招商項目庫及投資者聯(lián)系信息庫，組織開展有關項目的對接工作，負責全縣招商的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、信息報表、資料檔案的管理和匯總上報。
（七）對投資興辦企業(yè)提供全程式跟蹤服務，統(tǒng)一辦理或代辦理有關招商引資的審批手續(xù)，為投資者提供咨詢服務。負責受理并協(xié)調處理客商的投訴，協(xié)調解決項目實施、后期運營過程中遇到的困難和問題。
（八）完成縣委、縣政府和省市有關部門交辦的其他任務。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二）本部門內設機構、人員構成情況：遂溪縣招商局內設機構3個，均為正股級，分別為辦公室、招商聯(lián)絡股、項目服務股。核定事業(yè)編制9名，設局長1名、副局長2名，股級職數(shù)4名。人員經(jīng)費按財政補助一類撥付。
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第二部分?? 2018年部門預算表
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2018 年 部 門 預 算 收 支 總 表 |
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表1 |
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遂溪縣招商局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
支? 出 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目（部門經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（政府經(jīng)濟分類） |
2018年預算 |
項目（功能科目） |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
985,988.00 |
一、基本支出 |
485,988.00 |
一、機關工資福利支出 |
292,243.00 |
一、一般公共服務支出 |
898,130.00 |
|
?? 一般公共預算撥款 |
985,988.00 |
??? 工資福利支出 |
325,470.00 |
二、機關商品和服務支出 |
578,000.00 |
二、外交支出 |
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?? 政府性基金預算撥款 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
82,518.00 |
三、機關資本性支出（一） |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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??? 商品和服務支出 |
78,000.00 |
四、機關資本性支出（二） |
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四、公共安全支出 |
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??? 行政事業(yè)性收費收入 |
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??? 其他資本性支出 |
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五、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
33,227.00 |
五、教育 |
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??? 主管部門集中收入 |
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二、項目支出 |
500,000.00 |
六、對事業(yè)單位資本性補助 |
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六、科學技術支出 |
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??? 納入預算外管理基金收入 |
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??? 商品和服務支出 |
500,000.00 |
七、對企業(yè)補助 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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??? 其他預算資金 |
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??? 對個人和家庭補助支出 |
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八、對企業(yè)資本性支出 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
53,958.00 |
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??? 對企事業(yè)單位的補貼 |
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九、對個人和家庭的補助 |
82,518.00 |
九、社會保險基金支出 |
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??? 債務利息支出 |
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十、對社會保障基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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??? 基本建設支出 |
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十一、債務利息及費用支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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??? 其他資本性支出 |
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十二、債務還本支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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??? 其他支出 |
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十三、轉移性支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預??? 算外資金） |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十四、預備費及預留 |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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十五、其他支出 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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五、上繳上級支出 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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六、結轉下年 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
33,900.00 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、國債還本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、轉移性支出 |
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二十六、債務還本支出 |
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二十七、債務付息支出 |
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二十八、債務發(fā)行費用支出 |
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收入合計 |
985,988.00 |
支出合計 |
985,988.00 |
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985,988.00 |
支出合計 |
985,988.00 |
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2018年部門收入表 |
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表2 |
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單位：元 |
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單位：遂溪縣招商局 |
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項目 |
2018年預算 |
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一、預算撥款 |
985,988 |
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?? 一般預算撥款 |
985,988 |
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?? 基金預算撥款 |
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二、預算外資金 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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?? 主管部門集中收入 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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?? 其他預算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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九、上年結轉、結余 |
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收入總計 |
985,988 |
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2018年部門支出表 |
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表3 |
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遂溪縣招商局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經(jīng)營預算撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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合計 |
985,988 |
985,988 |
985,988 |
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【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
364,903 |
364,903 |
364,903 |
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【2011301】行政運行（商貿事務） |
33,227 |
33,227 |
33,227 |
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【2011308】招商引資 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
53,958 |
53,958 |
53,958 |
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【2210201】住房公積金 |
33,900 |
33,900 |
33,900 |
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2018年財政撥款收支總表 |
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表4 |
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單位： |
遂溪縣招商局 |
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單位：元 |
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收? 入 |
支? 出 |
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項目 |
2018年預算 |
項目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|
一、預算撥款 |
985,988 |
一、一般公共服務支出 |
898,130 |
898,130 |
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?? 一般預算撥款 |
985,988 |
二、外交支出 |
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?? 基金預算撥款 |
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三、國防支出 |
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二、預算外資金 |
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四、公共安全支出 |
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?? 行政事業(yè)性收費收入 |
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五、教育支出 |
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?? 主管部門集中收入 |
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六、科學技術支出 |
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?? 納入預算外管理基金收入 |
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七、文化體育與傳媒支出 |
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?? 其他預算外資金 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
53,958 |
53,958 |
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九、社會保險基金支出 |
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十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 |
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十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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十三、農(nóng)林水支出 |
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三、事業(yè)收入（不含預算外資金） |
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十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務性收入 |
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十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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六、上級補助收入 |
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十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結轉、結余 |
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二十、住房保障支出 |
33,900 |
33,900 |
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二十一、糧油物資儲備支出 |
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二十二、預備費 |
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二十三、債務還本支出 |
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二十四、債務付息支出 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、轉移性支出 |
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收入總計 |
985,988 |
支出總計 |
985,988 |
985,988 |
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2018年一般公共預算支出表 |
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表5 |
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單位： |
遂溪縣招商局 |
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??? 單位：元 |
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功能科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
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|
合計 |
985,988 |
985,988 |
985,988 |
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|
【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
364,903 |
364,903 |
364,903 |
? |
? |
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|
【2011301】行政運行（商貿事務） |
33,227 |
33,227 |
33,227 |
? |
? |
? |
|
【2080502】事業(yè)單位離退休 |
53,958 |
53,958 |
53,958 |
? |
? |
? |
|
【2210201】住房公積金 |
33,900 |
33,900 |
33,900 |
? |
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|
【2011308】招商引資 |
500,000 |
500,000 |
500,000 |
? |
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2018年一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類） |
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表6 |
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|
單位： |
遂溪縣招商局 |
? |
? |
? |
??? 單位：元 |
? |
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
? | |||
| ? | ||||||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
? | ||
|
合計 |
485,988 |
485,988 |
485,988 |
? |
? |
? |
|
工資福利支出 |
325,470 |
325,470 |
325,470 |
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? 基本工資 |
145,620 |
145,620 |
145,620 |
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? 績效工資 |
33,227 |
33,227 |
33,227 |
? |
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? 獎金 |
12,135 |
12,135 |
12,135 |
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? 住房公積金 |
33,900 |
33,900 |
33,900 |
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? 津貼補貼 |
100,588 |
100,588 |
100,588 |
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商品和服務支出 |
78,000 |
78,000 |
78,000 |
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? 公務用車運行維護費 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
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? 公務接待費 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
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? 其他商品和服務支出 |
38,000 |
38,000 |
38,000 |
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對個人和家庭的補助 |
82,518 |
82,518 |
82,518 |
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? 退休費 |
49,386 |
49,386 |
49,386 |
? |
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? 其他對個人和家庭的補助 |
33,132 |
33,132 |
33,132 |
? |
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2018年一般公共預算項目支出情況表 （按政府支出經(jīng)濟分類） |
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表7 |
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單位名稱：遂溪縣招商局 |
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金額：元 |
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|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
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|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||||
|
合計 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
其他商品和服務支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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2018年一般公共預算項目支出情況表 （按部門支出經(jīng)濟分類） |
|||||
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表8 |
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|
單位名稱：遂溪縣招商局 |
? |
金額：元 |
|||
|
經(jīng)濟科目名稱 |
總計 |
一般公共預算撥款 |
|||
|
小計 |
預算經(jīng)費安排撥款 |
專項收入安排撥款 |
其他非稅收入安排撥款 |
||
|
合計 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他商品和服務支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
?
|
2018年“三公”經(jīng)費部門預算統(tǒng)計表 |
|
|
表9 |
|
|
單位：遂溪縣招商局 |
單位：元 |
|
項目 |
本年預算數(shù) |
|
合計 |
40,000.00 |
|
1、因公出國(境）費用 |
? |
|
2、公務接待費 |
10,000.00 |
|
3、公務用車費 |
30,000.00 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
（2）公務用車購置 |
? |
?
|
2018年政府性基金預算支出表 |
|
|
表10 |
|
|
單位：遂溪縣招商局 |
??? 單位：元 |
|
功能科目 |
基金預算撥款 |
|
? |
? |
?
|
2018年部門預算基本支出預算表 |
||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
表11 |
|
|
單位名稱：遂溪縣招商局 |
? |
金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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合計 |
485,988.00 |
485,988.00 |
485,988.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務） |
364,903.00 |
364,903.00 |
364,903.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2011301】行政運行（商貿事務） |
33,227.00 |
33,227.00 |
33,227.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2080502】事業(yè)單位離退休 |
53,958.00 |
53,958.00 |
53,958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2210201】住房公積金 |
33,900.00 |
33,900.00 |
33,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
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表12 |
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單位名稱：遂溪縣招商局 |
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金額：元 |
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支出項目類別（功能科目） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
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合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
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合計 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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【2011308】招商引資 |
500,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2018年一般公共預算基本支出預算表（政府經(jīng)濟科目） |
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表13 |
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單位名稱:遂溪縣招商局 |
單位：元 |
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科目編碼（政府預算經(jīng)濟） |
科目名稱（政府預算經(jīng)濟） |
一般公共預算撥款 |
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合計 |
485,988.00 |
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501 |
機關工資福利支出 |
292,243.00 |
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? 50101 |
? 工資獎金津補貼 |
258,343.00 |
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? 50103 |
? 住房公積金 |
33,900.00 |
|
502 |
機關商品和服務支出 |
78,000.00 |
|
? 50206 |
? 公務接待費 |
10,000.00 |
|
? 50208 |
? 公務用車運行維護費 |
30,000.00 |
|
? 50299 |
? 其他商品和服務支出 |
38,000.00 |
|
505 |
對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
33,227.00 |
|
? 50501 |
? 工資福利支出 |
33,227.00 |
|
509 |
對個人和家庭的補助 |
82,518.00 |
|
? 50905 |
? 離退休費 |
49,386.00 |
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? 50999 |
? 其他對個人和家庭補助 |
33,132.00 |
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第三部分?? 2018年部門預算情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
遂溪縣招商局支出預算985988元，其中：一般公共預算支出985988元，比2017年增88305元，原因是：支出增加的原因的由于工資福利支出和對個人和家庭的補助增加；政府性基金撥款0元。支出按經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出325470元，比2017年增42082元，原因是：工資調資、獎勵性績效工資納入預算和養(yǎng)老保險財政配套增加；對個人和家庭的補助支出82518元，比2017年增50223元；商品和服務支出78000元，比2017年減4000元。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
本單位2018年度三公經(jīng)費預算共安排40000元。
（1）因公出國（境）費預算0元，與2017年預算相比無增減變化。原因：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置預算支出0元，公務用車運行維護費預算支出30000元。
（3）公務接待費預算支出10000元，與2017年支出預算持平。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
遂溪縣招商局2018年機關運行經(jīng)費合計78000元，具體包括公務接待費10000元，郵電費0元，其他交通費用0元，公務用車運行維護費30000元，業(yè)務費26000元，包干公務費12000元。比2017年預算減4000元，主要原因是:壓減經(jīng)費開支。
四、政府采購情況
2018年政府采購預算共0元，其中包括：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元。原因是：暫無采購安排。根據(jù)工作需要實際情況適時追加。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位固定資產(chǎn)有專人負責，有專門管理員，對單位資產(chǎn)、財務管理到位。沒有利用國有資產(chǎn)對外投資、出租出借等情況。
六、預算績效信息公開情況
本單位未編制預算績效目標。
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名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
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