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遂溪縣招商局
2015年決算公開
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目????? 錄
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第一部分??? 遂溪縣招商局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分??? 遂溪縣招商局2015年部門決算表
一、收入支出決算批復表
二、收入決算批復表
三、支出決算批復表
四、財政撥款收入支出決算批復表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
第三部分??? 遂溪縣招商局2015年部門決算情況說明
第四部?????名詞解釋
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第一部分?? 遂溪縣招商局概況
（一）部門主要職責
（一）貫徹落實國家有關的科技、經(jīng)濟發(fā)展工作的方針政策，負責全縣的招商引資工作。
（二）負責分析制定全縣引進內(nèi)、外資的方案和政策，編制和組織落實全縣利用內(nèi)、外資工作計劃，建立健全全縣招商引資的有關規(guī)章制度。對項目引進工作進行綜合調研分析并提出可行性意見。
（三）負責聯(lián)絡和協(xié)調各類招商引資業(yè)務，對個類招商引資活動進行管理和指導。
（四）組織縣內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品的展覽、展銷、招商、洽談活動，對重點的招商項目進行洽談和跟蹤。
（五）負責本縣招商的統(tǒng)計、信息、資料、檔案的管理和服務工作。
（六）對投資興辦企業(yè)提供全程式跟蹤服務，統(tǒng)一辦理或代辦理有關招商引資的審批手續(xù)。
（七）核發(fā)各項招商引資方面規(guī)定的獎勵。
（八）承辦縣委、縣政府和省市有關部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
1、機構設置
遂溪縣招商局內(nèi)設辦公室、招商股和綜合股3個職能股室。
2、人員構成情況
我單位編制數(shù)為6人(含工勤人員1名)，機關事業(yè)編制數(shù)為5人，年末實有在職人員5人，退休人員0人。獨立編制機構數(shù)1個，獨立核算機構數(shù)1個。
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第二部分?? 遂溪縣招商局2015年部門決算表
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收入支出決算批復表 |
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財決批復01表 |
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
? |
1 |
欄次 |
? |
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
55.75 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
48.67 |
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
7.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
|
? |
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
0.00 |
|
? |
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
? |
10 |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
? |
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
7.00 |
|
? |
12 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
|
? |
13 |
? |
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
? |
15 |
? |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
? |
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
55.75 |
本年支出合計 |
51 |
55.67 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
24 |
0.00 |
? 其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
? 其中：項目支出結轉和結余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
? |
26 |
? |
年末結轉和結余 |
55 |
0.08 |
|
? |
27 |
? |
? 其中：項目支出結轉和結余 |
56 |
0.00 |
|
? |
28 |
? |
? |
57 |
? |
|
總計 |
29 |
55.75 |
總計 |
58 |
55.75 |
|
注：1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》（財決01表）進行批復。 |
|||||
|
??? 2.本表含政府性基金預算財政撥款。 |
|||||
|
??? 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
|||||
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|
收入決算批復表 |
? | |||||||||||
|
財決批復02表 |
? | |||||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
? | ||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | |||
| ? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
| ? | ||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? | |
|
合計 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
48.75 |
48.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
10.95 |
10.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2010301 |
? 行政運行 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2010399 |
? 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2011301 |
? 行政運行 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2011308 |
? 招商引資 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2120899 |
? 其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | |||
|
注：1.本表依據(jù)《收入決算表》（財決03表）進行批復。 |
? | |||||||||||
|
?? ?2.本表含政府性基金預算財政撥款。 |
? | |||||||||||
|
??? 3.本表批復到項級科目。 |
? | |||||||||||
|
??? 4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
? | |||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
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|
支出決算批復表 |
? | |||||||||
|
財決批復03表 |
? | |||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
? | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
? | ||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
|
合計 |
55.67 |
44.67 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
201 |
一般公共服務支出 |
48.67 |
44.67 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
10.95 |
6.95 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2010301 |
? 行政運行 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2010399 |
? 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2011301 |
? 行政運行 |
27.72 |
27.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2011308 |
? 招商引資 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2120899 |
? 其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | ||
|
注：1.本表依據(jù)《支出決算表》（財決04表）進行批復。 |
? | |||||||||
|
??? 2.本表含政府性基金預算財政撥款。 |
? | |||||||||
|
??? 3.本表批復到項級科目。 |
? | |||||||||
|
??? 4.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
? | |||||||||
?
|
財政撥款收入支出決算批復表 |
? | ||||||||
|
財決批復04表 |
? | ||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
? | |||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
? | |||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
? | |
| ? | |||||||||
|
欄次 |
? |
1 |
欄次 |
? |
2 |
3 |
4 |
? | |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
48.75 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
48.67 |
48.67 |
0.00 |
? | |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
7.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
3 |
? |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
5 |
? |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
6 |
? |
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
10 |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
? | |
|
? |
12 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
13 |
? |
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
15 |
? |
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
本年收入合計 |
22 |
55.75 |
本年支出合計 |
49 |
55.67 |
48.67 |
7.00 |
? | |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
50 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
? | |
|
? 一般公共預算財政撥款 |
24 |
0.00 |
? |
51 |
? |
? |
? |
? | |
|
? 政府性基金預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
? |
52 |
? |
? |
? |
? | |
|
? |
26 |
? |
? |
53 |
? |
? |
? |
? | |
|
總計 |
27 |
55.75 |
總計 |
54 |
55.75 |
48.75 |
7.00 |
? | |
|
注：1.本表依據(jù)《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）進行批復。 |
? | ||||||||
|
??? 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
? | ||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
?
|
一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表 |
? |
? | ||||||||||||||||
|
財決批復05表 |
? |
? | ||||||||||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
? |
? | |||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
? |
? | |||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
? |
? | |||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
? |
? | |||||||||||||||
|
? |
? | |||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
? |
? |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.75 |
44.75 |
4.00 |
48.67 |
44.67 |
4.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |||
|
201 |
一般公共服務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.75 |
44.75 |
4.00 |
48.67 |
44.67 |
4.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.95 |
6.95 |
4.00 |
10.95 |
6.95 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
2010301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
6.95 |
6.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
2010399 |
? 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
20113 |
商貿(mào)事務 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
37.72 |
37.72 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
2011301 |
行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.80 |
27.80 |
0.00 |
27.72 |
27.72 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
2011308 |
招商引資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | ||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | ||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | ||
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注：1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）進行批復。 |
? | |||||||||||||||||
|
??? 2.本表批復到項級科目。 |
? | |||||||||||||||||
|
??? 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
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?
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表 |
? | ||||
|
財決批復06表 |
? | ||||
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
? | |
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | |||
| ? | |||||
| ? | |||||
|
欄??? 次 |
1 |
2 |
3 |
? | |
|
合??? 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
301 |
工資福利支出 |
0.00 |
21.69 |
0.00 |
? |
|
30101 |
? 基本工資 |
0.00 |
8.46 |
0.00 |
? |
|
30102 |
? 津貼補貼 |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
? |
|
30107 |
? 績效工資 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
? |
|
302 |
商品和服務支出 |
0.00 |
0.00 |
22.98 |
? |
|
30201 |
? 辦公費 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
? |
|
30205 |
? 水費 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
? |
|
30206 |
? 電費 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
? |
|
30207 |
? 郵電費 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
? |
|
30211 |
? 差旅費 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
? |
|
30213 |
? 維修(護)費 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
? |
|
30216 |
? 培訓費 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
? |
|
30217 |
? 公務接待費 |
0.00 |
0.00 |
2.60 |
? |
|
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
0.00 |
2.12 |
? |
|
30231 |
? 公務用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
? |
|
30299 |
? 其他商品和服務支出 |
0.00 |
0.00 |
3.76 |
? |
|
注：1.本表依據(jù)《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行批復。 |
? | ||||
|
??? 2.本表批復到款級科目。 |
? | ||||
|
??? 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
? | ||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
? | ||||||||||||||||
|
財決批復07表 單位：萬元 |
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|
2014年決算數(shù) |
2015年決算數(shù) |
2015年預算數(shù) |
? | ||||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
? | |||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
? | |||||||||
|
5.6 |
0 |
3 |
0 |
3 |
2.6 |
5.6 |
0 |
3 |
0 |
3 |
2.6 |
4 |
? |
? |
3 |
1 |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：1、預算數(shù)按照批復的2015年預算填列。 |
? | ||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
|
??? 2、決算數(shù)按照2015年度、2014年度決算報表中三公經(jīng)費報表（cs05）填列。 |
? | ||||||||||||||||
?
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表 |
? | ||||||||||||||||
|
財決批復08表 |
? | ||||||||||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣招商局 |
金額單位：萬元 |
? | |||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
? | |||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
? | |||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
? | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
? |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
注：1.本表依據(jù)《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）進行批復。 |
? | ||||||||||||||||
|
??? 2.本表批復到項級科目。 |
? | ||||||||||||||||
|
??? 3.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
? | ||||||||||||||||
?
?
第三部分?? 遂溪縣招商局2015年部門決算
情況說明
?
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
??? 遂溪縣招商局2015年度總收入55.75萬元。
1、2015年預算財政撥款收入總計55.75萬元，支出總計55.67萬元。與2014年度相比，收、支各增加24.44萬元。主要原因是：招商項目增多，外出考察頻繁。上級補助收入0元。
2、事業(yè)收入0元。
3、經(jīng)營收入0元。
4、其他收入0元。
（二）年度支出總體情況
支出決算情況：本單位2015年財政撥款支出決算55.67萬元，其中基本支出44.67萬元,項目支出11萬元;其中工資福利支出? 21.69萬元，占 39%；對個人和家庭的補助支出0萬元，占0%；一般商品和服務支出22.98萬元，占42 %；項目支出11萬元，占19%。
二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2015年度三公經(jīng)費決算總支出5.6萬元，預算安排4萬元，完成預算的100%。
1、因公出國（境）費決算支出0萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
?2、公務用車購置決算支出0萬元，公務用車運行維護費支出3萬元，與2015年支出預算相比持平。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。
?3、公務接待費決算支出2.6萬元，與2015年支出預算相比基本持平。說明：我部積極響應中央號召，壓縮開支。
?4、本單位全年因出國（境）累計0次，0人；年末公務用車保有量為 1輛；接待15次，250人。
三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
??? 2015年本單位機關運行經(jīng)費決算支出為 22.98萬元，與2014年相比，增加7.47萬元。主要原因是：基于本單位的主要職能，要對所有落戶項目做實地考察，而今年項目增多，考察頻繁。
（二）政府采購支出情況說明
???? 2015年本部門政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。本單位年初固定資產(chǎn)12.87萬元，年末固定資產(chǎn)16.87萬元，本年增加4萬元（購買復印機及其附件、尼康照相機、聯(lián)想電腦2臺、聯(lián)想打印機2臺，合計4萬元）。
（四）預算績效管理工作開展情況
?本單位未編制預算績效目標。
第四部分?? 名詞解釋
?
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出以外完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?
?
?
?