2017年廣東省遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府
部門決算基本情況說明
一、北坡鎮(zhèn)人民政府部門職責(zé)
執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、綜治維穩(wěn)、鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)、計劃生育、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作等行政工作；承辦上級黨委、政府等交辦的其他事項。
二、北坡鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)設(shè)置
本單位機構(gòu)數(shù)量1個，屬于獨立編制機構(gòu)和獨立核算機構(gòu)。
三、人員構(gòu)成情況
經(jīng)遂溪縣機構(gòu)編制委員會核定，本單位編制數(shù)為83名,行政編制 47名，事業(yè)編制 36名；現(xiàn)實有在職人員66人。離退休人員35人，其中離休人員1人，退休人員34人。
四、收入決算說明
2017年收入決算2602.15萬元，其中：財政撥款收入2037.32萬元，其他收入564.83萬元；上年度收入決算2323.09萬元，其中：財政撥款收入2113.88萬元，其他收入209.21萬元。本年決算收入比上年增加279.06萬元，增加12.01%，主要原因是：本年年初預(yù)算比上年增加。
五、支出決算說明
2017年支出決算2472.66萬元，其中：財政撥款支出2472.66萬元；較好實現(xiàn)當(dāng)年收支目標(biāo)與鎮(zhèn)級工作任務(wù)。
1.按用途劃分，基本支出1313.44萬元，占本年支出的53.12%。基本支出資金是機關(guān)正常運行和日常工作開展的重要保障，反映了各級政府部門對城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化建設(shè)和民生保障的重視，是加強和創(chuàng)新社會管理、促進社會和諧的重要因素。項目支出決算1159.22萬元，占本年支出46.88%，主要為一般公共服務(wù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、金融及其他項目支出。
2.2017年末我鎮(zhèn)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余534.98萬元，主要原因一是上級資金撥付時間為年終點，我鎮(zhèn)未能及時撥付；二是相關(guān)項目正在啟動前期，對應(yīng)資金結(jié)轉(zhuǎn)入下一年度項目運行使用。
六、關(guān)于“三公經(jīng)費”支出說明
2017年本部門“三公經(jīng)費”財政撥款支出共13.29萬元，比預(yù)算支出數(shù)小。主要原因是我鎮(zhèn)認真貫徹執(zhí)行中央《八項規(guī)定》及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費開支。具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出11.40萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.89萬元，主要用于單位人員往來接待。
上年度“三公經(jīng)費” 財政撥款支出共13.99萬元，具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出12萬元。
3.公務(wù)接待費支出1.99萬元，主要用于單位人員往來接待。
七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是消防用車和環(huán)衛(wèi)垃圾清運車；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
八、名詞解釋
1、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等意外的收入。
5、基本支出：指為保障機構(gòu)政策運行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：納入北坡鎮(zhèn)人民政府預(yù)決算管理的“”三公經(jīng)費，是指北坡鎮(zhèn)人民政府用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置指出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
遂溪縣北坡鎮(zhèn)人民政府
2018年9月13日