第一部分 草潭鎮(zhèn)政府主要職責(zé)、部門機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
一、 主要職責(zé)
一、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
四、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
五、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險等工作。
六、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理。
七、指導(dǎo)村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
八、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)6個綜合性辦公室，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、計劃生育辦公室。黨政工作機(jī)構(gòu)均為股級。各辦公室主要職能是： 1、黨政辦公室：主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各辦公室之間的關(guān)系，及承擔(dān)工會、共青團(tuán)等日常工作。2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理等工作。3、社會事務(wù)辦公室（維護(hù)社會穩(wěn)定與社會治安綜合治理辦公室與其合署辦公）：主要負(fù)責(zé)社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作，負(fù)責(zé)民政、社保、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等社會事務(wù)工作。4、規(guī)劃建設(shè)辦公室：主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理等工作。5、農(nóng)業(yè)辦公室：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)、水利、農(nóng)村經(jīng)營管理等工作。6、計劃生育辦公室：主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)等工作。
三、人員構(gòu)成情況
草潭鎮(zhèn)人民政府共有行政編制70人，行政工勤編制11人，事業(yè)編制41人。鎮(zhèn)政府財政供養(yǎng)人員167人，其中：行政財政供養(yǎng)人員107人，其中在職74人，退休33人；事業(yè)財政供養(yǎng)人員37人，其中在職21人，退休16人；財政差額撥款事業(yè)編制人員5人；遺屬供養(yǎng)18人。
第二部分 草潭鎮(zhèn) 2017 年度部門預(yù)算表
一、2017年財政撥款收支預(yù)算表
2017年財政撥款收支總表 |
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單位： | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)政府 |
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| 單位：元 |
收 入 | 支 出 |
項目 | 2017年預(yù)算 | 項目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 17,030,229 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 6,938,313 | 6,938,313 |
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一般預(yù)算撥款 | 15,748,829 | 二、外交支出 |
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基金預(yù)算撥款 | 1,281,400 | 三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
| 四、公共安全支出 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
| 五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
| 七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預(yù)算外資金 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 2,008,142 | 2,008,142 |
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| 九、社會保險基金支出 |
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| 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1,022,766 | 1,022,766 |
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| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,281,400 |
| 1,281,400 |
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| 十三、農(nóng)林水支出 | 4,478,880 | 4,478,880 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
| 十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
| 十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
| 十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
| 十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
| 十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
| 二十、住房保障支出 | 1,300,728 | 1,300,728 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、預(yù)備費 |
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| 二十三、債務(wù)還本支出 |
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| 二十四、債務(wù)付息支出 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入總計 | 17,030,229 | 支出總計 | 17,030,229 | 15,748,829 | 1,281,400 |
二、2017年一般公共預(yù)算支出表
2017年一般公共預(yù)算支出表 |
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單位： | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)政府 |
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| 單位：元 |
功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 | 預(yù)算經(jīng)費安排撥款 | 專項收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 |
合計 | 15,748,829 | 15,748,829 | 15,748,829 |
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【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） | 6,693,433 | 6,693,433 | 6,693,433 |
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【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） | 158,880 | 158,880 | 158,880 |
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【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
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【2130705】對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 4,478,880 | 4,478,880 | 4,478,880 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 2,008,142 | 2,008,142 | 2,008,142 |
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【2100716】計劃生育機(jī)構(gòu) | 1,022,766 | 1,022,766 | 1,022,766 |
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【2210201】住房公積金 | 1,300,728 | 1,300,728 | 1,300,728 |
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合計 | 15,748,829 | 15,748,829 | 15,748,829 |
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三、2017年一般公共預(yù)算基本支出表
2017年一般公共預(yù)算基本支出表 |
單位： | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)政府 |
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| 單位：元 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 |
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小計 | 預(yù)算經(jīng)費安排撥款 | 專項收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 |
合計 | 15,748,829 | 15,748,829 | 15,748,829 |
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工資福利支出 | 6,883,599 | 6,883,599 | 6,883,599 |
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津貼補(bǔ)貼 | 3,406,796 | 3,406,796 | 3,406,796 |
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其他工資福利支出 | 75,600 | 75,600 | 75,600 |
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基本工資 | 2,961,678 | 2,961,678 | 2,961,678 |
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績效工資 | 246,264 | 246,264 | 246,264 |
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獎金 | 193,261 | 193,261 | 193,261 |
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商品和服務(wù)支出 | 2,212,200 | 2,212,200 | 2,212,200 |
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公務(wù)接待費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
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公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
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其他交通費用 | 272,400 | 272,400 | 272,400 |
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其他商品和服務(wù)支出 | 1,535,600 | 1,535,600 | 1,535,600 |
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郵電費 | 244,200 | 244,200 | 244,200 |
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對個人和家庭的補(bǔ)助 | 6,653,030 | 6,653,030 | 6,653,030 |
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生活補(bǔ)助 | 3,440,496 | 3,440,496 | 3,440,496 |
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離休費 | 83,264 | 83,264 | 83,264 |
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退休費 | 1,828,542 | 1,828,542 | 1,828,542 |
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住房公積金 | 1,300,728 | 1,300,728 | 1,300,728 |
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四、2017年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表
2017年“三公”經(jīng)費部門預(yù)算統(tǒng)計表 |
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單位： 遂溪縣草潭鎮(zhèn)政府 | 單位：元 |
項目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計 | 160,000.00 |
1、因公出國(境）費用 |
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2、公務(wù)接待費 | 40,000.00 |
3、公務(wù)用車費 | 120,000.00 |
其中：（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 120,000.00 |
（2）公務(wù)用車購置 |
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五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表
2017年政府性基金預(yù)算支出表 |
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單位：遂溪縣草潭鎮(zhèn)政府 | 單位：元 |
功能科目 | 基金預(yù)算撥款 |
合計 | 1,281,400 |
【2120803】城市建設(shè)支出 | 1,281,400 |
六、2017年部門收支總表
2017年部門收支總表 |
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單位： | 遂溪縣草潭鎮(zhèn)政府 |
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| 單位：元 |
收 入 | 支 出 | 支出 |
項目 | 2017年預(yù)算 | 項目（經(jīng)濟(jì)分類） | 2017年預(yù)算 | 項目（功能科目） | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 17,030,229 | 一、基本支出 | 15,970,229 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 6,938,313 |
一般預(yù)算撥款 | 15,748,829 | 工資福利支出 | 7,104,999 | 二、外交支出 |
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基金預(yù)算撥款 | 1,281,400 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 6,653,030 | 三、國防支出 |
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二、預(yù)算外資金 |
| 一般商品和服務(wù)支出 | 2,212,200 | 四、公共安全支出 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
| 其他資本性支出 |
| 五、教育支出 |
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主管部門集中收入 |
| 二、項目支出 | 1,060,000 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
| 商品和服務(wù)支出 |
| 七、文化體育與傳媒支出 |
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其他預(yù)算外資金 |
| 對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 2,008,142 |
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| 債務(wù)利息支出 |
| 九、社會保險基金支出 |
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| 基本建設(shè)支出 | 1,060,000.0000 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1,022,766 |
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| 其他資本性支出 |
| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 |
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| 其他支出 |
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,281,400 |
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| 十三、農(nóng)林水支出 | 4,478,880 |
三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
| 十四、交通運輸支出 |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
| 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
| 十五、資源勘探電力信息等支出 |
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五、其他收入 |
| 五、上繳上級支出 |
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
| 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
| 十七、金融支出 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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| 十八、援助其他地區(qū)支出 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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| 十九、國土海洋氣象等支出 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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| 二十、住房保障支出 | 1,300,728 |
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| 二十一、糧油物資儲備支出 |
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| 二十二、預(yù)備費 |
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| 二十三、債務(wù)還本支出 |
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| 二十四、債務(wù)付息支出 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 |
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收入合計 | 17,030,229 | 支出合計 | 17,030,229 | 支出合計 | 17,030,229 |
七、2017年部門收入表
2017年部門收入表 |
單位：遂溪縣草潭鎮(zhèn)政府 | 單位：元 |
項目 | 2017年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 17,030,229 |
一般預(yù)算撥款 | 15,748,829 |
基金預(yù)算撥款 | 1,281,400 |
二、預(yù)算外資金 |
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行政事業(yè)性收費收入 |
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主管部門集中收入 |
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納入預(yù)算外管理基金收入 |
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其他預(yù)算外資金 |
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三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金） |
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四、單位經(jīng)營服務(wù)性收入 |
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五、其他收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
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收入總計 | 17,030,229 |
八、2017年部門預(yù)算支出表
2017年部門支出表 單位：遂溪縣草潭鎮(zhèn)政府 單位：元 |
功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 |
事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 |
小計 | 預(yù)算經(jīng)費安排撥款 | 專項收入安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 |
合計 | 17,030,229 | 15,748,829 | 15,748,829 |
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| 1,281,400 |
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【2010301】行政運行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） | 6,693,433 | 6,693,433 | 6,693,433 |
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【2010399】其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 86,000 | 86,000 | 86,000 |
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【2013699】其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出） | 158,880 | 158,880 | 158,880 |
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【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 2,008,142 | 2,008,142 | 2,008,142 |
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【2100716】計劃生育機(jī)構(gòu) | 1,022,766 | 1,022,766 | 1,022,766 |
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【2130705】對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助 | 4,478,880 | 4,478,880 | 4,478,880 |
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【2210201】住房公積金 | 1,300,728 | 1,300,728 | 1,300,728 |
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【2120803】城市建設(shè)支出 | 1,281,400 |
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| 1,281,400 |
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