草潭鎮(zhèn)人民政府2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)資料
目錄
第一部分 草潭鎮(zhèn)政府主要職責(zé)、部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
一、主要職責(zé)
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、人員構(gòu)成情況
第二部分 草潭鎮(zhèn) 2018年度部門(mén)預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算支出表
四、2018年一般公共預(yù)算支出表
五、2018年一般公共預(yù)算支出表
六、2018年部門(mén)收支總表
七、2018年部門(mén)收入表
八、2018年部門(mén)預(yù)算支出表
第三部分 草潭鎮(zhèn) 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
（二）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 草潭鎮(zhèn)政府主要職責(zé)、部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成
一、主要職責(zé)
一、執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
二、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
三、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任。
四、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
五、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)等工作。
六、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。
七、指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。
八、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
九、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
十、承辦本級(jí)黨委、人大和上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)7個(gè)綜合性辦公室，分別是黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、計(jì)劃生育辦公室、人大常委會(huì)辦公室。黨政工作機(jī)構(gòu)均為股級(jí)。各辦公室主要職能是： 1、黨政辦公室：主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、政府日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各辦公室之間的關(guān)系，及承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)等日常工作。2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：主要負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門(mén)的工作、環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理等工作。3、社會(huì)事務(wù)辦公室（維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定與社會(huì)治安綜合治理辦公室與其合署辦公）：主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作，負(fù)責(zé)民政、社保、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、和廣播電視等社會(huì)事務(wù)工作。4、規(guī)劃建設(shè)辦公室：主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理等工作。5、農(nóng)業(yè)辦公室：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)、水利、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理等工作。6、計(jì)劃生育辦公室：主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)等工作。7、人大常委會(huì)辦公室，主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)和人大會(huì)議決定事項(xiàng)的組織實(shí)施和督促、檢查工作，承辦鎮(zhèn)人大召開(kāi)的各種會(huì)議和有關(guān)事項(xiàng)。
三、人員構(gòu)成情況
草潭鎮(zhèn)人民政府共有行政編制70人，行政工勤編制11人，事業(yè)編制41人。鎮(zhèn)政府財(cái)政供養(yǎng)人員167人，其中：行政財(cái)政供養(yǎng)人員107人，其中在職69人，退休38人；事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人員37人，其中在職20人，退休17人；財(cái)政差額撥款事業(yè)編制人員5人；遺屬供養(yǎng)18人。
第二部分草潭鎮(zhèn) 2018 年度部門(mén)預(yù)算表
一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算表
二、2018年一般公共預(yù)算支出表
三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表
四、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)部門(mén)預(yù)算統(tǒng)計(jì)表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、2018年部門(mén)預(yù)算收支總表
七、2018年部門(mén)收入表
八、2018年部門(mén)預(yù)算支出表
第三部分 草潭鎮(zhèn) 2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收入預(yù)算情況說(shuō)明
（一）草潭鎮(zhèn)2018年預(yù)算收入情況
草潭鎮(zhèn)2018年預(yù)算總收入1825.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1825.87萬(wàn)元（一般預(yù)算撥款1825.87萬(wàn)元），占總收入的100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。
（二）草潭鎮(zhèn)2017年收入預(yù)算情況
草潭鎮(zhèn)2017年預(yù)算總收入1703.02萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1703.02萬(wàn)元（一般預(yù)算撥款1574.88萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款128.14萬(wàn)元），占總收入的100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。
（三）草潭鎮(zhèn)2018年與2017年收入預(yù)算對(duì)比情況
草潭鎮(zhèn)2018年預(yù)算總收入較2017年增加了122.85萬(wàn)元，原因是2018年沒(méi)有基金預(yù)算撥款，而一般預(yù)算撥款收入增加250.99萬(wàn)元。
二、支出預(yù)算情況說(shuō)明
（一）草潭鎮(zhèn)2018年部門(mén)預(yù)算支出情況
草潭鎮(zhèn)2018年部門(mén)預(yù)算總支出1825.87萬(wàn)元，其中：基本支出1825.87萬(wàn)元，占總支出的100％。在基本支出的1825.87萬(wàn)元中，工資福利支出為715.88萬(wàn)元，占基本支出的39.21%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為746.69萬(wàn)元，占基本支出的40.90%；商品和服務(wù)支出為363.30萬(wàn)元，占基本支出的19.90%。
（二）草潭鎮(zhèn)2017年部門(mén)預(yù)算支出情況
草潭鎮(zhèn)2017年部門(mén)預(yù)算總支出1703.02萬(wàn)元，其中：基本支出1597.02萬(wàn)元，占總支出的93.78％；項(xiàng)目支出106萬(wàn)元，占總支出的6.22％。在基本支出的1597.02萬(wàn)元中，工資福利支出為710.50萬(wàn)元，占基本支出的44.49%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為665.30萬(wàn)元，占基本支出的41.66%；一般商品和服務(wù)支出為221.22萬(wàn)元，占基本支出的13.85%。在項(xiàng)目支出的106萬(wàn)元中，基本建設(shè)支出為106萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的100%。
（三）草潭鎮(zhèn)2018年與2017年預(yù)算支出對(duì)比情況
草潭鎮(zhèn)2018年預(yù)算支出較2017年預(yù)算總支出多122.85萬(wàn)元，其中2018年基本支出預(yù)算較2017年多228.85萬(wàn)元，原因是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出增加，而2018年沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
（一）草潭鎮(zhèn)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
草潭鎮(zhèn)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額16萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元。
（二）草潭鎮(zhèn)2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
草潭鎮(zhèn)2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額16萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出4萬(wàn)元。
（四）草潭鎮(zhèn)2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額與2017年預(yù)算總額的對(duì)比
草潭鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)開(kāi)支，嚴(yán)格預(yù)算預(yù)算，2018年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額與2017年預(yù)算總額持平。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：有關(guān)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入(含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入)。
五、基本支出： 指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
八、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級(jí)財(cái)政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)：指省級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。