2019年
遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府 部門預(yù)算
目 錄
第一部分 遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府 概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府 概況
一、主要職責(zé)
草潭鎮(zhèn)人民政府設(shè)7個(gè)辦公室。1、黨政辦公室，主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書處理，各種會(huì)議事務(wù)，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務(wù)等工作；2、社會(huì)事務(wù)辦公室，主要負(fù)責(zé)社會(huì)治安綜合治理，管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈(zèng)，促進(jìn)法制宣傳和普法等工作；3、農(nóng)業(yè)辦公室，主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作；4、計(jì)劃生育辦公室，主要是負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作；5、規(guī)劃建設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)建手續(xù)，以及各類土地利用等工作；6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，主要負(fù)責(zé)協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。7、人大辦公室，主要負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)做好本級(jí)人民代表大會(huì)以及其他有關(guān)會(huì)議各種文件的起草、會(huì)議記錄和會(huì)務(wù)工作。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。
第二部分 2019 年部門預(yù)算表
表1 |
|---|
收支總體情況表 |
|---|
單位名稱： 草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
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收 入 | 支 出 |
|---|
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
|---|
一、財(cái)政撥款 | 1872.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1632.58 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1103.13 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 62.9 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
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| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 61.49 |
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| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
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| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5 |
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| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 1872.28 | 本年支出合計(jì) | 1872.28 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 1872.28 | 支出總計(jì) | 1872.28 |
注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2 |
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收入總體情況表 |
|---|
單位名稱： 草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
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功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
|---|
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 |
|---|
| 合計(jì) | 1872.28 | 1872.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1632.58 | 1632.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 693.20 | 693.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） | 675.25 | 675.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力資源事務(wù) | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護(hù)區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動(dòng)植物保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防災(zāi)減災(zāi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | 消防應(yīng)急救援 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注： **
表3 |
|---|
支出總體情況表 |
|---|
單位名稱： 草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
|---|
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級(jí)支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|---|
科目編碼 | 科目名稱 |
|---|
| 合計(jì) | 1872.28 | 1872.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1632.58 | 1632.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事務(wù) | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 693.20 | 693.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） | 675.25 | 675.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20110 | 人力資源事務(wù) | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011099 | 其他人力資源事務(wù)支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 110.31 | 110.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 74.23 | 74.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 36.08 | 36.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 計(jì)劃生育事務(wù) | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 62.90 | 62.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護(hù)區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動(dòng)植物保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 防災(zāi)減災(zāi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 61.49 | 61.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | 消防應(yīng)急救援 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： **
表4 |
|---|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
|---|
單位名稱： 草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
|---|
收 入 | 支 出 |
|---|
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
|---|
一、一般公共預(yù)算 | 1872.28 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1632.58 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 110.31 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 62.90 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 61.49 |
|
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 1872.28 | 本年支出合計(jì) | 1872.28 |
|
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 1872.28 | 支出總計(jì) | 1872.28 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 |
|---|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|---|
單位名稱： 草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
|---|
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 |
|---|
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
|---|
合 計(jì) | 1872.28 | 1872.28 | 0.00 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 1632.58 | 1632.58 | 0.00 |
[20101]人大事務(wù) | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
[2010199]其他人大事務(wù)支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 693.20 | 693.20 | 0.00 |
[2010301]行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） | 675.25 | 675.25 | 0.00 |
[2010399]其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 17.95 | 17.95 | 0.00 |
[20110]人力資源事務(wù) | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
[2011099]其他人力資源事務(wù)支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
[20199]其他一般公共服務(wù)支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 |
[2019999]其他一般公共服務(wù)支出 | 918.37 | 918.37 | 0.00 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 110.31 | 110.31 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 110.31 | 110.31 | 0.00 |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 74.23 | 74.23 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 36.08 | 36.08 | 0 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 62.90 | 62.90 | 0.00 |
[21007]計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 62.90 | 62.90 | 0.00 |
[2100716]計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) | 62.90 | 62.90 | 0.00 |
[211]節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21302]林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事業(yè)機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130206]技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保護(hù)區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]動(dòng)植物保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]濕地保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 61.49 | 61.49 | 0.00 |
[2210201]住房公積金 | 61.49 | 61.49 | 0.00 |
[224]災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
[22402]消防事務(wù) | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
[2240204]消防應(yīng)急救援 | 5.00 | 5.00 | 0 |
注： **
表6 |
|---|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目） |
|---|
單位名稱： 草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
|---|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
|---|
| 合 計(jì) | 1872.28 |
[301]工資福利支出 | [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 711.84 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 255.63 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 314.02 |
[30103]獎(jiǎng)金 | [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 | 21.30 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | [50102]社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 61.49 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 20.20 |
[301]工資福利支出 | [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 0.00 |
[30101]基本工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30103]獎(jiǎng)金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30107]績(jī)效工資 | [50501]工資福利支出 | 39.19 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工資福利支出 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 522.92 |
[30201]辦公費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30202]印刷費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30204]手續(xù)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30205]水費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30206]電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30207]郵電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30211]差旅費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) | [50209]維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 |
[30214]租賃費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30215]會(huì)議費(fèi) | [50202]會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | [50203]培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | [50206]公務(wù)接待費(fèi) | 4.00 |
[30224]被裝購置費(fèi) | [50204]專用材料購置費(fèi) | 0.00 |
[30225]專用燃料費(fèi) | [50204]專用材料購置費(fèi) | 0.00 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30229]福利費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.00 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 0.00 |
[30201]辦公費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30202]印刷費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30203]咨詢費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30204]手續(xù)費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30205]水費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30206]電費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30207]郵電費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30211]差旅費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30214]租賃費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30215]會(huì)議費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30218]專用材料費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30225]專用燃料費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30229]福利費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 25.02 |
[30240]稅金及附加費(fèi)用 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50502]商品和服務(wù)支出 | 481.90 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 637.52 |
[30301]離休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 0.00 |
[30302]退休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 79.57 |
[30304]撫恤金 | [50901]社會(huì)福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活補(bǔ)助 | [50901]社會(huì)福利和救助 | 484.95 |
[30306]救濟(jì)費(fèi) | [50901]社會(huì)福利和救助 | 0.00 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | [50901]社會(huì)福利和救助 | 0.00 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 | [50901]社會(huì)福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 72.99 |
[310]資本性支出 | [503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | 0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | [50306]設(shè)備購置 | 0.00 |
[31003]專用設(shè)備購置 | [50306]設(shè)備購置 | 0.00 |
[310]資本性支出 | [506]對(duì)事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 | 0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | [50601]資本性支出（一） | 0.00 |
[31019]其他交通工具購置 | [50601]資本性支出（一） | 0.00 |
[399]其他支出 | [599]其他支出 | 0.00 |
[39999]其他支出 | [59999]其他支出 | 0.00 |
注： 無
表7 |
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
單位名稱： 遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 522.92 | 522.92 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表8 |
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政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|---|
單位名稱： 遂溪縣草潭鎮(zhèn)人民政府 | 單位：萬元 |
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功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 |
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科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
|---|
| 合 計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---|
注： **
第三部分 2019 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2019 年本部門收入預(yù)算 1872.78 萬元，比上年 減少447.95 萬元， 下降19.3 %，主要原因是 一般公共預(yù)算撥款減少442.95萬元，政府性基金預(yù)算撥款減少5萬元 ；支出預(yù)算 1872.78 萬元，比上年 減少447.95 萬元， 下降19.3 %，主要原因是 工資福利支出比去年增加42.56萬元，商品和服務(wù)支出比去年減少851.43萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比去年增加360.42元 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2019 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 16 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 14 萬元（公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 14 萬元），比上年 增加/減少0 萬元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)接待費(fèi) 4 萬元，比上年 增加/減少0 萬元， 增長(zhǎng)/下降0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2019 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 522.92 萬元， 比上年 減少851.43 萬元， 下降62 %，主要原因是 其他商品和服務(wù)支出比去年減少851.43萬元。
四、政府采購情況
2019 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 0 萬元，工程類采購預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 563.46 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 7840 平方米，車輛 3 輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 0 萬元，主要是 ** 等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2019 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 績(jī)效目標(biāo) |
…… | …… | …… |
…… | …… | …… |
注：**
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
【說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加）】