2020年遂溪縣城月鎮(zhèn)政府部門決算
目
錄
第一部分城月鎮(zhèn)人民政府概況
一、城月鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分城月鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分城月鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算情況說明
第四部分
名詞解釋
第一部分城月鎮(zhèn)人民政府概況
（一）城月鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)
（1）
執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家機(jī)關(guān)的決定和命令。
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。
（3）管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政和計(jì)劃生育等工作。
（4）保護(hù)公民、法人等的合法權(quán)益。
（5）承辦上級黨委、人民政府等交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門決算。
第二部分城月鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算表
表1
收入支出決算總表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
收入 |
支出 |
項(xiàng)
目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)
目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄
次 |
|
1 |
欄
次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
1894.13 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
31 |
1138.59 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收
入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
33 |
0.00 |
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
188.41 |
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
36 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
37 |
127.17 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
38 |
131.27 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
39 |
149.69 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
40 |
0.00 |
表1
收入支出決算總表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
收入 |
支出 |
項(xiàng)
目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)
目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄
次 |
|
1 |
欄
次 |
|
2 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
41 |
136.00 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
43 |
15.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支
出 |
52 |
8.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
0.00 |
表1
收入支出決算總表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
收入 |
支出 |
項(xiàng)
目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)
目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄
次 |
|
1 |
欄
次 |
|
2 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
55 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支
出 |
56 |
20.00 |
本年收入合計(jì) |
27 |
1914.13 |
本年支出合計(jì) |
57 |
1914.13 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
58 |
0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
0.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
59 |
0.00 |
總計(jì) |
30 |
1914.13 |
總計(jì) |
60 |
1914.13 |
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
表2
收入決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳
收入 |
其他收入 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
1914.13 |
1914.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1138.59 |
1138.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事務(wù) |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事務(wù)支
出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府辦公廳（室）
及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
965.46 |
965.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
865.59 |
865.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府辦公廳
（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)
事務(wù)支出 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20110 |
人力資源事務(wù) |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011099 |
其他人力資源事
務(wù)支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表2
收入決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳
收入 |
其他收入 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
1914.13 |
1914.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
組織事務(wù) |
73.96 |
73.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他組織事務(wù)支
出 |
73.96 |
73.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服務(wù)
支出 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服
務(wù)支出 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
188.41 |
188.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
188.21 |
188.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小學(xué)教育 |
185.85 |
185.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
職業(yè)教育 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表2
收入決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳
收入 |
其他收入 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
1914.13 |
1914.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游體育與傳
媒支出 |
127.17 |
127.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
112.17 |
112.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群眾文化 |
92.49 |
92.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游
支出 |
19.69 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游體育
與傳媒支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游體
育與傳媒支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支
出 |
131.27 |
131.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老
支出 |
90.65 |
90.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表2
收入決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳
收入 |
其他收入 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
1914.13 |
1914.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政單位離退休 |
84.74 |
84.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社會(huì)保障和就
業(yè)支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和
就業(yè)支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支
出 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表2
收入決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳
收入 |
其他收入 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
1914.13 |
1914.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21402 |
鐵路運(yùn)輸 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140206 |
鐵路安全 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管
理支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防事務(wù) |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特別國債安排
的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23401 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340102 |
重大疫情防控救
治體系建設(shè) |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
表
3
支出決算表
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助
支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
1914.13 |
1630.96 |
283.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1138.59 |
1138.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事務(wù) |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事務(wù)支
出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府辦公廳（室）
及
相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
965.46 |
965.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
865.59 |
865.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府辦公廳
（室）
及相關(guān)機(jī)構(gòu)事
務(wù)支出 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20110 |
人力資源事務(wù) |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011099 |
其他人力資源事
務(wù)支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
表
3
支出決算表
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助
支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
1914.13 |
1630.96 |
283.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
組織事務(wù) |
73.96 |
73.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他組織事務(wù)支
出 |
73.96 |
73.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服務(wù)
支出 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服
務(wù)支出 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
188.41 |
188.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
188.21 |
188.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050202 |
小學(xué)教育 |
185.85 |
185.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20503 |
職業(yè)教育 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
表
3
支出決算表
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助
支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
1914.13 |
1630.96 |
283.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游體育與傳
媒支出 |
127.17 |
0.00 |
127.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
112.17 |
0.00 |
112.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群眾文化 |
92.49 |
0.00 |
92.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游
支出 |
19.69 |
0.00 |
19.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游體育
與傳媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游體
育與傳媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支
出 |
131.27 |
131.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老
支出 |
90.65 |
90.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
表
3
支出決算表
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助
支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
1914.13 |
1630.96 |
283.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政單位離退休 |
84.74 |
84.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社會(huì)保障和就
業(yè)支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和
就業(yè)支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,36.00 |
0.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
1,36.00 |
0.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支
出 |
1,36.00 |
0.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
表
3
支出決算表
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助
支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
1914.13 |
1630.96 |
283.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21402 |
鐵路運(yùn)輸 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140206 |
鐵路安全 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管
理支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22402 |
消防事務(wù) |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特別國債安排
的支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23401 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2340102 |
重大疫情防控救
治體系建設(shè) |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：
本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
表4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
收入 |
支出 |
項(xiàng)
目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)
目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算
財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)
算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營
預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄
次 |
|
1 |
欄
次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1894.13 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
1138.59 |
1138.59 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥
款 |
2 |
20.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政
撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
188.41 |
188.41 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒
支出 |
39 |
127.17 |
127.17 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
131.27 |
131.27 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、
衛(wèi)生健康支出 |
41 |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
136.00 |
136.00 |
0.00 |
0.00 |
表4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
收入 |
支出 |
項(xiàng)
目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)
目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算
財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)
算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營
預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄
次 |
|
1 |
欄
次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息
等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、
自然資源海洋氣象
等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)
算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急
管理支出 |
54 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
收入 |
支出 |
項(xiàng)
目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)
目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算
財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)
算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營
預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄
次 |
|
1 |
欄
次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安
排的支出 |
57 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
27 |
1914.13 |
本年支出合計(jì) |
58 |
1914.13 |
1894.13 |
20.00 |
0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)
余 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥
款 |
30 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政
撥款 |
31 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
1914.13 |
總計(jì) |
63 |
1914.13 |
1894.13 |
20.00 |
0.00 |
注：
本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
1894.13 |
1630.96 |
263.17 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1138.59 |
1138.59 |
0.00 |
20101 |
人大事務(wù) |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事務(wù)支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
965.46 |
965.46 |
0.00 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
865.59 |
865.59 |
0.00 |
2010399 |
其他政府辦公廳（室）
及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
支出 |
99.88 |
99.88 |
0.00 |
20110 |
人力資源事務(wù) |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
2011099 |
其他人力資源事務(wù)支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
20132 |
組織事務(wù) |
73.96 |
73.96 |
0.00 |
2013299 |
其他組織事務(wù)支出 |
73.96 |
73.96 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
表5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
1894.13 |
1630.96 |
263.17 |
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
75.17 |
75.17 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
188.41 |
188.41 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
188.21 |
188.21 |
0.00 |
2050202 |
小學(xué)教育 |
185.85 |
185.85 |
0.00 |
2050204 |
高中教育 |
2.08 |
2.08 |
0.00 |
2050205 |
高等教育 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
20503 |
職業(yè)教育 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
2050302 |
中等職業(yè)教育 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
207 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
127.17 |
0.00 |
127.17 |
20701 |
文化和旅游 |
112.17 |
0.00 |
112.17 |
2070109 |
群眾文化 |
92.49 |
0.00 |
92.48 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
19.69 |
0.00 |
19.69 |
表5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
1894.13 |
1630.96 |
263.17 |
20799 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
2079999 |
其他文化旅游體育與傳媒支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
131.27 |
131.27 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
90.65 |
90.650 |
0.00 |
2080501 |
行政單位離退休 |
84.74 |
84.74 |
0.00 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40.62 |
40.62 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
149.69 |
149.68 |
0.00 |
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
149.69 |
149.69 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
136.00 |
0.00 |
136.00 |
表5
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
1894.13 |
1630.96 |
263.17 |
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
136.00 |
0.00 |
136.00 |
2129901 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
136.00 |
0.00 |
136.00 |
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
21402 |
鐵路運(yùn)輸 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
2140206 |
鐵路安全 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
22402 |
消防事務(wù) |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
2240204 |
消防應(yīng)急救援 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
1051.51 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
300.39 |
30101 |
基本工資 |
591.98 |
30201 |
辦公費(fèi) |
197.95 |
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
323.27 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30103 |
獎(jiǎng)金 |
109.85 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
0.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.42 |
30113 |
住房公積金 |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）
費(fèi)用 |
0.00 |
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
26.41 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
279.06 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
0.00 |
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.71 |
30302 |
退休費(fèi) |
38.23 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
30303 |
退職（役）
費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30305 |
生活補(bǔ)助 |
193.92 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
7.00 |
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.00 |
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
46.91 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
81.31 |
|
|
|
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
表6
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組
織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1330.57 |
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
300.39 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
表7
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
合計(jì) |
因公出國
（境）
費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待
費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國
（境）
費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待
費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車
購置費(fèi) |
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車
購置費(fèi) |
公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
17.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
2.00 |
12.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
2.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
表8
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
.00 |
20.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20822 |
大中型水庫移民后期扶
持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082299 |
其他大中型水庫移民后
期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收
入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入
安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21211 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排
的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121100 |
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排
的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表8
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
.00 |
20.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22908 |
彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)
費(fèi)安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290805 |
體育彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)
務(wù)費(fèi)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2290808 |
彩票市場調(diào)控資金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234 |
抗疫特別國債安排的
支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
23401 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
2340102 |
重大疫情防控救治
體系建設(shè) |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
表
9
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
223 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22301 |
解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230102 |
“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230103 |
國有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230104 |
國有企業(yè)辦公共服務(wù)機(jī)構(gòu)移交補(bǔ)助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230105 |
國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230106 |
國有企業(yè)棚戶區(qū)改造支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230107 |
國有企業(yè)改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230108 |
離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230199 |
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22302 |
國有企業(yè)資本金注入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部門：
城月鎮(zhèn)人民政府
表
9
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
項(xiàng)
目 |
本年支出 |
功能分類
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230201 |
國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230202 |
公益性設(shè)施投資支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2230203 |
前瞻性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
第三部分城月鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
城月鎮(zhèn)人民政府2020年度總收入1914.13萬元，其中本年收入1914.13萬元。具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1894.13萬元，比上年決算數(shù)減少1765.62萬元，下降48.24%,主要變動(dòng)情況：一是一般公共服務(wù)財(cái)政撥款收入1138.59，比上年減少848.37萬元，下降
42.70%，二是城鄉(xiāng)社區(qū)財(cái)政撥款收入136萬元，比上年減少
1278.02萬元。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬元，比上年決算數(shù)減少604.02萬元。主要變動(dòng)情況：其他國有土地使用權(quán)出讓收入減少604.02萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，因部門決算編報(bào)口徑調(diào)整，本年新增此項(xiàng)收入納入決算編報(bào)范圍，我部門（單位）本年無發(fā)生額）。
4.上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
6.經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
7.附屬單位上繳收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
8．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平。
（二）年度支出總體情況
城月鎮(zhèn)人民政府2020年度總支出1914.13萬元，其中本年支出1914.13萬元。具體情況如下：
1.基本支出1630.96萬元，比上年決算數(shù)減少602.16萬元，下降26.96%，主要變動(dòng)情況：一般公共服務(wù)支出1138.59萬元，比上年減少336.52萬元。減少22.81%。
2.項(xiàng)目支出283.17萬元，比上年決算數(shù)減少1767.48萬元，下降86.19%，主要變動(dòng)情況：城鄉(xiāng)社區(qū)支出136萬元，減少1155.8萬元，下降89.47%。
3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、2020年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2020年度財(cái)政撥款收入說明
城月鎮(zhèn)人民政府2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1914.13萬
元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1894.13萬元，比上年決算數(shù)減少1765.62萬元，下降48.24%；主要變動(dòng)情況：一是一
般公共服務(wù)收入1138.59萬元，比上年減少848.37萬元，下降42.70%。二是城鄉(xiāng)社區(qū)財(cái)政撥款收入136萬元，比上年減少
1278.02萬元，下降90.38%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20萬元，比上年決算數(shù)下降減少604.02萬元，下降96.79%；主要變動(dòng)情況其他國有土地使用權(quán)出讓收入604.02萬元；國有資本經(jīng)
營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，
與上年持平。
（二）2020年度財(cái)政撥款支出說明
城月鎮(zhèn)人民政府2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1914.13萬
元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1894.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加419.50萬元，增長28.46%；主要變動(dòng)情況：教育支出188.41萬元，文化旅游體育與傳媒支出127.17萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出20萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加20萬元，比上年增長，主要變動(dòng)情況：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加；國有
資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，
增長0%，與上年持平。
三、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
城月鎮(zhèn)人民政府2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為17萬元，完成預(yù)算17萬元的100%。其中：因公出國（境）
費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置
及運(yùn)行費(fèi)支出決算為15萬元，完成預(yù)算15萬元的100%（其中：公務(wù)用車購置支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公
務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為15萬元，完成預(yù)算15萬元的100%）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算2萬元的100%。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要情況：
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出與預(yù)算相當(dāng)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出15萬元，占88.24%；公
務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，占11.76%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)單位出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開支內(nèi)容包括：沒有因公出國（境）開支。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為15萬元，2020年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出15萬元，2020年我鎮(zhèn)公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于公務(wù)出差。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，主要用于開展公務(wù)接待。2020
年，我鎮(zhèn)共接待國外、境外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待32次，接待人數(shù)共198人。主要包括上級單位來人指導(dǎo)工作進(jìn)行公務(wù)接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出865.59萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加141.6萬元，增長19.56%。主要增減變動(dòng)情況是：行政機(jī)關(guān)服務(wù)支出增加。
（二）政府采購支出情況說明
2020年本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授信中小企業(yè)合同金額為0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中，崗位保障用車5輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算績效管理要求，我部單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，其中一級項(xiàng)目3個(gè)，二級項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金220.06萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的77.76%；組織對2020年度“其他一般公共服務(wù)支出”、“其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出”等2個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評：共涉及資金184.95萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的65.35%。主要項(xiàng)目績效自評情況：
績效自評結(jié)果。我單位今年開展了部門整體支出及一般公共服務(wù)項(xiàng)目績效自評。
全年預(yù)算數(shù)1474.63萬元，執(zhí)行數(shù)1474.63萬元，完成預(yù)算的100.00%。部門整體支出績效目標(biāo)完成情況與效益主要是：保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)，多辦事少花錢，有效地促進(jìn)了內(nèi)部控制管理、優(yōu)化了資金使用。同時(shí)，對預(yù)算編制、執(zhí)行和使用提出了新的要求。發(fā)現(xiàn)的問題及原因主要是資金使用計(jì)劃有待細(xì)化，業(yè)務(wù)類支出未能根據(jù)部門職能及當(dāng)年度工作規(guī)劃等進(jìn)行細(xì)化，不利于部門整體支出績效評價(jià)工作的開展。下一步改進(jìn)措施主要是細(xì)化資金使用計(jì)劃，對保障運(yùn)行的固定支出經(jīng)費(fèi)按照實(shí)際需求予以保證。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工
作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購
置費(fèi)（含車輛購置稅）
及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公
務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2020年440823_14部門決算.pdf