2017 年度遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府
部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家機(jī)關(guān)的決定和命令。
（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。
（3）管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育、民政和計(jì)劃生育等工作。
（4）保護(hù)公民、法人等的合法權(quán)益。
（5）承辦上級(jí)黨委、人民政府等交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置
遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府下設(shè)6個(gè)職能辦公室：黨政辦、計(jì)劃生育辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、農(nóng)業(yè)辦、社會(huì)事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)辦；下屬事業(yè)單位5個(gè)：計(jì)生服務(wù)所、計(jì)生服務(wù)中隊(duì)、勞動(dòng)保障所、文化站、殯改服務(wù)中心。
（二）人員構(gòu)成情況
港門鎮(zhèn)人民政府共有行政編制40人，行政工勤編制6 人，事業(yè)編制29人。鎮(zhèn)政府財(cái)政供養(yǎng)人員85人，其中：行政財(cái)政供養(yǎng)人員57人，其中在職41人，退休16人；事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人員22人，其中在職18人，退休4人；財(cái)政差額撥款事業(yè)編制人員0人；遺屬供養(yǎng)6人。
第二部分 2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
| 收入支出決算總表 |
|||||
| 部門：廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府 |
|
金額單位：萬元 |
|||
| 收入 |
支出 |
||||
| 項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
| 一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
1517.54 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
536.78 |
| 其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
| 三、事業(yè)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
20.00 |
| 四、經(jīng)營收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
| 五、附屬單位上繳收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
425.52 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
320.94 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
83.60 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
365.43 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
1.44 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
| 本年收入合計(jì) |
22 |
1517.54 |
本年支出合計(jì) |
51 |
1753.70 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
|
結(jié)余分配 |
52 |
|
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
236.16 |
其中：提取職工福利基金 |
53 |
|
| 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
|
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
|
|
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
|
|
|
27 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
| 總計(jì) |
29 |
1753.70 |
總計(jì) |
58 |
1753.70 |
二、收入決算表
| 收入決算表 |
|
|||||||||
| 部門：廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合計(jì) |
1517.54 |
1517.54 |
|
|
|
|
|
|||
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
536.78 |
536.78 |
|
|
|
|
|
||
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
462.85 |
462.85 |
|
|
|
|
|
||
| 2010301 |
行政運(yùn)行 |
405.97 |
405.97 |
|
|
|
|
|
||
| 2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
56.88 |
56.88 |
|
|
|
|
|
||
| 20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
||
| 2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
||
| 20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.07 |
65.07 |
|
|
|
|
|
||
| 2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.07 |
65.07 |
|
|
|
|
|
||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
425.52 |
425.52 |
|
|
|
|
|
||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
103.89 |
103.89 |
|
|
|
|
|
||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
90.12 |
90.12 |
|
|
|
|
|
||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
13.78 |
13.78 |
|
|
|
|
|
||
| 20808 |
撫恤 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
||
| 2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
||
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
||
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
||
| 20820 |
臨時(shí)救助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
| 2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
||
| 20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
187.81 |
187.81 |
|
|
|
|
|
||
| 2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
187.81 |
187.81 |
|
|
|
|
|
||
| 20825 |
其他生活救助 |
45.44 |
45.44 |
|
|
|
|
|
||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
45.44 |
45.44 |
|
|
|
|
|
||
| 20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.06 |
41.06 |
|
|
|
|
|
||
| 2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.06 |
41.06 |
|
|
|
|
|
||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
316.99 |
316.99 |
|
|
|
|
|
||
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
| 2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
||
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
121.05 |
121.05 |
|
|
|
|
|
||
| 2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
106.71 |
106.71 |
|
|
|
|
|
||
| 2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
14.34 |
14.34 |
|
|
|
|
|
||
| 21013 |
醫(yī)療救助 |
175.94 |
175.94 |
|
|
|
|
|
||
| 2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
175.94 |
175.94 |
|
|
|
|
|
||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
78.60 |
78.60 |
|
|
|
|
|
||
| 21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
78.60 |
78.60 |
|
|
|
|
|
||
| 2120803 |
城市建設(shè)支出 |
78.60 |
78.60 |
|
|
|
|
|
||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
158.20 |
158.20 |
|
|
|
|
|
||
| 21305 |
扶貧 |
154.41 |
154.41 |
|
|
|
|
|
||
| 2130599 |
其他扶貧支出 |
154.41 |
154.41 |
|
|
|
|
|
||
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
||
| 2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
3.79 |
3.79 |
|
|
|
|
|
||
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
||
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
||
| 2150605 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
|
|
||
三、支出決算表
| 支出決算表 |
|
|||||||||
| 部門：廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 合計(jì) |
1,753.70 |
1,476.86 |
276.84 |
|
|
|
||||
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
536.78 |
516.78 |
20.00 |
|
|
|
|||
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
462.85 |
462.85 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2010301 |
行政運(yùn)行 |
405.97 |
405.97 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
56.88 |
56.88 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.07 |
45.07 |
20.00 |
|
|
|
|||
| 2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.07 |
45.07 |
20.00 |
|
|
|
|||
| 204 |
公共安全支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 20401 |
武裝警察 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2040103 |
消防 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
425.52 |
345.52 |
80.00 |
|
|
|
|||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
103.89 |
103.89 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
90.12 |
90.12 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 20808 |
撫恤 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
|
|||
| 2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
|
|
|||
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 20820 |
臨時(shí)救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
187.81 |
187.81 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
187.81 |
187.81 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 20825 |
其他生活救助 |
45.44 |
45.44 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
45.44 |
45.44 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.06 |
1.06 |
40.00 |
|
|
|
|||
| 2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.06 |
1.06 |
40.00 |
|
|
|
|||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
320.94 |
300.94 |
20.00 |
|
|
|
|||
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|||
| 2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
|
|||
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
124.99 |
124.99 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
106.71 |
106.71 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
18.28 |
18.28 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 21013 |
醫(yī)療救助 |
175.94 |
175.94 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
175.94 |
175.94 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
83.60 |
64.15 |
19.45 |
|
|
|
|||
| 21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
83.60 |
64.15 |
19.45 |
|
|
|
|||
| 2120803 |
城市建設(shè)支出 |
83.60 |
64.15 |
19.45 |
|
|
|
|||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
365.43 |
228.04 |
137.39 |
|
|
|
|||
| 21303 |
水利 |
130.39 |
0.00 |
130.39 |
|
|
|
|||
| 2130305 |
水利工程建設(shè) |
130.39 |
0.00 |
130.39 |
|
|
|
|||
| 21305 |
扶貧 |
154.41 |
147.41 |
7.00 |
|
|
|
|||
| 2130599 |
其他扶貧支出 |
154.41 |
147.41 |
7.00 |
|
|
|
|||
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
75.02 |
75.02 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
75.02 |
75.02 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2130899 |
其他普惠金融發(fā)展支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|
|
|
|||
| 2150605 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|
|
|
|||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
| 部門：廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府 |
|
金額單位：萬元 |
|||||
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
1438.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
536.78 |
536.78 |
|
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
78.60 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
20 |
20 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
425.52 |
425.52 |
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
320.94 |
320.94 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
83.6 |
|
83.60 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
365.43 |
365.43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
1.44 |
1.44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
| 本年收入合計(jì) |
22 |
1517.54 |
本年支出合計(jì) |
49 |
1753.70 |
1670.10 |
83.60 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
236.16 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
|
|
|
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
24 |
231.16 |
|
51 |
|
|
|
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
25 |
5.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
| 總計(jì) |
27 |
1753.70 |
總計(jì) |
54 |
1753.70 |
1670.10 |
83.60 |
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||||
| 部門：廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府 |
|
金額單位：萬元 |
|||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
|||||
| 合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
| 類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
|
| 合計(jì) |
1,670.10 |
1,412.71 |
257.39 |
||||
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
536.78 |
516.78 |
20.00 |
|||
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
462.85 |
462.85 |
0.00 |
|||
| 2010301 |
行政運(yùn)行 |
405.97 |
405.97 |
0.00 |
|||
| 2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
56.88 |
56.88 |
0.00 |
|||
| 20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
|||
| 2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
8.86 |
8.86 |
0.00 |
|||
| 20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.07 |
45.07 |
20.00 |
|||
| 2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
65.07 |
45.07 |
20.00 |
|||
| 204 |
公共安全支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
| 20401 |
武裝警察 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
| 2040103 |
消防 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
| 208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
425.52 |
345.52 |
80.00 |
|||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
103.89 |
103.89 |
0.00 |
|||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
90.12 |
90.12 |
0.00 |
|||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
|||
| 20808 |
撫恤 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
| 2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|||
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
|||
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
|||
| 20820 |
臨時(shí)救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
| 2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
|||
| 20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
187.81 |
187.81 |
0.00 |
|||
| 2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
187.81 |
187.81 |
0.00 |
|||
| 20825 |
其他生活救助 |
45.44 |
45.44 |
0.00 |
|||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
45.44 |
45.44 |
0.00 |
|||
| 20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.06 |
1.06 |
40.00 |
|||
| 2089901 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
41.06 |
1.06 |
40.00 |
|||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
320.94 |
300.94 |
20.00 |
|||
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
| 2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
| 21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
124.99 |
124.99 |
0.00 |
|||
| 2100716 |
計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
106.71 |
106.71 |
0.00 |
|||
| 2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
18.28 |
18.28 |
0.00 |
|||
| 21013 |
醫(yī)療救助 |
175.94 |
175.94 |
0.00 |
|||
| 2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
175.94 |
175.94 |
0.00 |
|||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
365.43 |
228.04 |
137.39 |
|||
| 21303 |
水利 |
130.39 |
0.00 |
130.39 |
|||
| 2130305 |
水利工程建設(shè) |
130.39 |
0.00 |
130.39 |
|||
| 21305 |
扶貧 |
154.41 |
147.41 |
7.00 |
|||
| 2130599 |
其他扶貧支出 |
154.41 |
147.41 |
7.00 |
|||
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
75.02 |
75.02 |
0.00 |
|||
| 2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
75.02 |
75.02 |
0.00 |
|||
| 21308 |
普惠金融發(fā)展支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
|||
| 2130899 |
其他普惠金融發(fā)展支出 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
|||
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|||
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|||
| 2150605 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng) |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
|||
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
| 部門：廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
金額單位：萬元 |
||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
| 301 |
工資福利支出 |
464.60 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
266.03 |
310 |
其他資本性支出 |
|
|
| 30101 |
基本工資 |
183.06 |
30201 |
辦公費(fèi) |
111.57 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
| 30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
262.58 |
30202 |
印刷費(fèi) |
6.35 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
| 30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
| 30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
| 30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
水費(fèi) |
2.00 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
| 30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費(fèi) |
7.46 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
| 30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
12.02 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
| 30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
| 30199 |
其他工資福利支出 |
18.96 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
| 303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
682.08 |
30211 |
差旅費(fèi) |
9.76 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
| 30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
| 30302 |
退休費(fèi) |
90.27 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
18.64 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
| 30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
| 30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
8.00 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
| 30305 |
生活補(bǔ)助 |
220.73 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
| 30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
195.13 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.00 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
| 30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
175.94 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
| 30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
| 30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
| 30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
| 30311 |
住房公積金 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
| 30312 |
提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
| 30313 |
購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
| 30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
| 30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
| 30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
79.24 |
|
|
|
|
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
1,146.68 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
266.03 |
||||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
|||||||||
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||
| 部門：廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
| 2017年度預(yù)算數(shù) |
2017年度決算數(shù) |
||||||||||
| 合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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| 小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 11 |
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9 |
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9 |
2 |
11 |
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9 |
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9 |
2 |
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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| 部門：廣東省遂溪縣港門鎮(zhèn)人民政府 |
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單位：萬元 |
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| 項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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| 合計(jì) |
5.00 |
78.60 |
83.60 |
64.15 |
19.45 |
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| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
5.00 |
78.60 |
83.60 |
64.15 |
19.45 |
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| 21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
5.00 |
78.60 |
83.60 |
64.15 |
19.45 |
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| 2120803 |
城市建設(shè)支出 |
5.00 |
78.60 |
83.60 |
64.15 |
19.45 |
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| 注：本年度本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出數(shù)。 |
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第三部分 單位2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）2017年度收入總計(jì)1517.54萬元，支出總計(jì)1753.70萬元。與2016年收、支總計(jì)各1590.84、1485.07 萬元相比，收、支總計(jì)分別減少73.30、增加268.63萬元，分別下降4.61%、增長18.09%。
（二）2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為866.67 萬元，支出決算為1753.70萬元，完成年初預(yù)算的202.35% 。
（三） 2017年度收入合計(jì)1517.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入1517.54萬元，占100%。本年支出合計(jì)1753.70萬元，其中：基本支出1476.86萬元，占84.21% ；項(xiàng)目支出276.84萬元，占15.79% 。
（四）基本支出1476.86萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出464.60萬元,占31.47% ；2、商品和服務(wù)支出266.03萬元，占18.01% ；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出682.08萬元，占46.18% ；4、債務(wù)利息支出0萬元，占0% ；4、其他資本性支出0萬元，占0% ，5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出64.15，占4.34%。
（五）項(xiàng)目支出276.84萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出20萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出80萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20萬元、農(nóng)林水支出137.39萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.45萬元。
二、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共11萬元，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
（二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，與2017年預(yù)算相比減少0萬元，原因是盡量減少不必要用車 。與上年決算相比減少0萬元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強(qiáng)公車管理，盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量是3輛。
（三）公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與2017年預(yù)算相比減少 0萬元，原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，縣財(cái)經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異0萬元，原因是來訪人數(shù)較往年減少，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務(wù)接待批次是25次，人數(shù)為410人。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出266.03萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2016年減少31.70萬元，下降11.92 % 。
四、政府采購支出情況說明
2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
六、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)，共涉及資金257.39萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
共組織對(duì)“其他一般公共服務(wù)支出”等6個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出257.39萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算績效評(píng)價(jià)較好。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
四、經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
六、其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。