2017年廣東省遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府
部門決算基本情況說明
一、江洪鎮(zhèn)人民政府部門職責
執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本鎮(zhèn)內的經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鎮(zhèn)內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、綜治維穩(wěn)、鎮(zhèn)村規(guī)劃建設、計劃生育、農業(yè)和農村工作等行政工作；承辦上級黨委、政府等交辦的其他事項。
二、江洪鎮(zhèn)政府機構設置
本單位機構數(shù)量1個，屬于獨立編制機構和獨立核算機構。
三、人員構成情況
本單位編制數(shù)57人,行政編制 35 人，事業(yè)編制 22人，現(xiàn)在職人員 43人；離退休人員16人，其中離休人員1人，退休人員15人。
四、收入決算說明
2017年收入決算1085.79萬元，其中：財政撥款收入1085.79萬元；上年度收入決算萬元，其中：財政撥款收入1106.11萬元；本年決算收入比上年減少10.32萬元，減少1.84%，主要原因是：本年年初預算比上年減少。
五、支出決算說明
2017年支出決算1130.97萬元，其中：財政撥款支出1085.79萬元，年初結轉和結余支出24.18萬元。按用途劃分，基本支出1130.97萬元，項目支出決算0元.其中：工資福利支出419.44萬元，對個人和家庭的補助470.03萬元，商品和服務支出241.50萬元，其他資本性支出等支出0萬元。
六、關于“三公經(jīng)費”支出說明
2017年本部門“三公經(jīng)費”財政撥款支出共13萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出9萬元。
3.公務接待費支出4萬元，主要用于單位人員往來。
上年度“三公經(jīng)費” 財政撥款支出共13萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出9萬元。
3.公務接待費支出4萬元，主要用于單位人員往來。
七、關于國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。
八、名詞解釋
1、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等意外的收入。
5、基本支出：指為保障機構政策運行、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：納入洋青財政所預決算管理的“”三公經(jīng)費，是指洋青財政所用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置指出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9、機關運行費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
遂溪縣江洪鎮(zhèn)人民政府
2018年9月13日