2017 年度嶺北鎮(zhèn)決算
目錄
第一部分嶺北鎮(zhèn)概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分嶺北鎮(zhèn)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分嶺北鎮(zhèn)2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 嶺北鎮(zhèn)單位概況
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
嶺北鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室。1、黨政辦公室，主要負責黨委、政府日常文書處理，各種會議事務(wù)，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務(wù)等工作；2、社會事務(wù)辦公室，主要負責社會治安綜合治理，管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈，促進法制宣傳和普法等工作；3、農(nóng)業(yè)辦公室，主要負責搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作；4、計劃生育辦公室，主要是負責計劃生育宣傳教育和統(tǒng)計工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作；5、規(guī)劃建設(shè)辦公室，主要負責轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項目的規(guī)劃和報建手續(xù)，以及各類土地利用等工作；6、經(jīng)濟發(fā)展辦公室，主要負責協(xié)助工商、稅務(wù)部門做好稅費的收繳，協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。
（二）人員構(gòu)成情況
廣東省遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府是1個獨立核算單位，納入2017年度部門決算，屬公務(wù)員法管理事業(yè)單位，執(zhí)行行政單位會計制度。嶺北鎮(zhèn)人民政府共有行政編制30人，行政工勤編制5人，事業(yè)編制17人。2016年財政供養(yǎng)人員77人，其中在職50人，退休25人，離休2人。遺屬供養(yǎng)4人。
第二部分 嶺北鎮(zhèn)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表（對應(yīng)Z01 收入支出決算批復(fù)表(財決批復(fù)01表)）
| 收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開01表 |
| 部門：遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
單位： 萬元 |
|
| 收入 |
支出 |
||||
| 項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
| 一、財政撥款收入 |
1 |
1247.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
27 |
527.34 |
| 二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
28 |
|
| 三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
29 |
|
| 四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
30 |
5.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
31 |
|
| 六、其他收入 |
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
32 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
33 |
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
34 |
216.02 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
35 |
234.85 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
36 |
10.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37 |
165.34 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
38 |
87.73 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
39 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
40 |
0.84 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
41 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
44 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
46 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
47 |
|
| 本年收入合計 |
22 |
1247.12 |
本年支出合計 |
48 |
1247.12 |
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
|
結(jié)余分配 |
49 |
|
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
15.00 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
|
|
|
25 |
|
|
51 |
|
| 總計 |
26 |
1247.12 |
總計 |
52 |
1247.12 |
二、收入決算表（對應(yīng)Z03 收入決算批復(fù)表(財決批復(fù)02表)）
| 收入決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| 部門：遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
|||
| 項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
|||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
| 欄次 |
1 |
2 |
|||
| 合計 |
1247.12 |
1247.12 |
|||
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
527.34 |
527.34 |
||
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
405.37 |
405.37 |
||
| 2010301 |
行政運行 |
333.97 |
333.97 |
||
| 2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
71.40 |
71.40 |
||
| 20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
||
| 2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
||
| 20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
116.88 |
116.88 |
||
| 2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
116.88 |
116.88 |
||
| 204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||
| 20401 |
武裝警察 |
5.00 |
5.00 |
||
| 2040103 |
消防 |
5.00 |
5.00 |
||
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
216.02 |
216.02 |
||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
113.48 |
113.48 |
||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
102.90 |
102.90 |
||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.58 |
10.58 |
||
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
2.98 |
2.98 |
||
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補助 |
2.98 |
2.98 |
||
| 20820 |
臨時救助 |
3.00 |
3.00 |
||
| 2082001 |
臨時救助支出 |
3.00 |
3.00 |
||
| 20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
48.38 |
48.38 |
||
| 2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
48.38 |
48.38 |
||
| 20825 |
其他生活救助 |
27.53 |
27.53 |
||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
27.53 |
27.53 |
||
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
20.65 |
20.65 |
||
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
20.65 |
20.65 |
||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
234.85 |
234.85 |
||
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
6.00 |
6.00 |
||
| 2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
6.00 |
6.00 |
||
| 21007 |
計劃生育事務(wù) |
119.36 |
119.36 |
||
| 2100716 |
計劃生育機構(gòu) |
99.76 |
99.76 |
||
| 2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
19.60 |
19.60 |
||
| 21013 |
醫(yī)療救助 |
109.49 |
109.49 |
||
| 2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
109.49 |
109.49 |
||
| 21104 |
自然生態(tài)保護 |
10.00 |
10.00 |
||
| 2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
10.00 |
10.00 |
||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
165.34 |
165.34 |
||
| 21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
165.34 |
165.34 |
||
| 2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
140.00 |
140.00 |
||
| 2120803 |
城市建設(shè)支出 |
25.34 |
25.34 |
||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
87.73 |
87.73 |
||
| 21305 |
扶貧 |
78.64 |
78.64 |
||
| 2130599 |
其他扶貧支出 |
78.64 |
78.64 |
||
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
9.09 |
9.09 |
||
| 2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
9.09 |
9.09 |
||
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
0.84 |
0.84 |
||
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
0.84 |
0.84 |
||
| 2150605 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項 |
0.84 |
0.84 |
||
三、支出決算表（對應(yīng)Z04 支出決算批復(fù)表(財決批復(fù)03表)）
| 支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
| 部門：遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
|||
| 項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
|||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
| 欄次 |
1 |
2 |
|||
| 合計 |
1247.12 |
1247.12 |
|||
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
527.34 |
527.34 |
||
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
405.37 |
405.37 |
||
| 2010301 |
行政運行 |
333.97 |
333.97 |
||
| 2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
71.40 |
71.40 |
||
| 20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
||
| 2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
||
| 20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
116.88 |
116.88 |
||
| 2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
116.88 |
116.88 |
||
| 204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
||
| 20401 |
武裝警察 |
5.00 |
5.00 |
||
| 2040103 |
消防 |
5.00 |
5.00 |
||
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
216.02 |
216.02 |
||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
113.48 |
113.48 |
||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
102.90 |
102.90 |
||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.58 |
10.58 |
||
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
2.98 |
2.98 |
||
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補助 |
2.98 |
2.98 |
||
| 20820 |
臨時救助 |
3.00 |
3.00 |
||
| 2082001 |
臨時救助支出 |
3.00 |
3.00 |
||
| 20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
48.38 |
48.38 |
||
| 2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
48.38 |
48.38 |
||
| 20825 |
其他生活救助 |
27.53 |
27.53 |
||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
27.53 |
27.53 |
||
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
20.65 |
20.65 |
||
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
20.65 |
20.65 |
||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
234.85 |
234.85 |
||
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
6.00 |
6.00 |
||
| 2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
6.00 |
6.00 |
||
| 21007 |
計劃生育事務(wù) |
119.36 |
119.36 |
||
| 2100716 |
計劃生育機構(gòu) |
99.76 |
99.76 |
||
| 2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
19.60 |
19.60 |
||
| 21013 |
醫(yī)療救助 |
109.49 |
109.49 |
||
| 2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
109.49 |
109.49 |
||
| 21104 |
自然生態(tài)保護 |
10.00 |
10.00 |
||
| 2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
10.00 |
10.00 |
||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
165.34 |
165.34 |
||
| 21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
165.34 |
165.34 |
||
| 2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
140.00 |
140.00 |
||
| 2120803 |
城市建設(shè)支出 |
25.34 |
25.34 |
||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
87.73 |
87.73 |
||
| 21305 |
扶貧 |
78.64 |
78.64 |
||
| 2130599 |
其他扶貧支出 |
78.64 |
78.64 |
||
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
9.09 |
9.09 |
||
| 2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
9.09 |
9.09 |
||
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
0.84 |
0.84 |
||
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
0.84 |
0.84 |
||
| 2150605 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項 |
0.84 |
0.84 |
||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||
四、財政撥款收入支出決算總表（對應(yīng)Z01_1 財政撥款收入支出決算批復(fù)表(財決批復(fù)04表)）
| 財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
| 部門：遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
| 收入 |
支出 |
|||||||
| 項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
| 欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
1247.12 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
527.34 |
527.34 |
|
|
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
165.34 |
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
216.02 |
216.02 |
|
|
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
234.85 |
234.85 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
165.34 |
165.34 |
165.34 |
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
87.73 |
87.73 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
| 本年收入合計 |
22 |
1247.12 |
本年支出合計 |
49 |
1247.12 |
1247.12 |
165.34 |
|
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
15.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
|
|
|
|
| 一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
|
|
51 |
|
|
|
|
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
| 總計 |
27 |
1247.12 |
總計 |
54 |
1247.12 |
1247.12 |
165.34 |
|
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（對應(yīng)Z07 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表(財決批復(fù)05表）的“本年支出數(shù)”）
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部門：遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
||||
| 項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
| 欄次 |
1 |
2 |
||||
| 合計 |
1,247.12 |
1,247.12 |
||||
| 201 |
一般公共服務(wù)支出 |
527.34 |
527.34 |
|||
| 20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) |
405.37 |
405.37 |
|||
| 2010301 |
行政運行 |
333.97 |
333.97 |
|||
| 2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 |
71.40 |
71.40 |
|||
| 20136 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
|||
| 2013699 |
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出 |
5.09 |
5.09 |
|||
| 20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
116.88 |
116.88 |
|||
| 2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
116.88 |
116.88 |
|||
| 204 |
公共安全支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
| 20401 |
武裝警察 |
5.00 |
5.00 |
|||
| 2040103 |
消防 |
5.00 |
5.00 |
|||
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
216.02 |
216.02 |
|||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
113.48 |
113.48 |
|||
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
102.90 |
102.90 |
|||
| 2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
10.58 |
10.58 |
|||
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
2.98 |
2.98 |
|||
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補助 |
2.98 |
2.98 |
|||
| 20820 |
臨時救助 |
3.00 |
3.00 |
|||
| 2082001 |
臨時救助支出 |
3.00 |
3.00 |
|||
| 20821 |
特困人員救助供養(yǎng) |
48.38 |
48.38 |
|||
| 2082102 |
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出 |
48.38 |
48.38 |
|||
| 20825 |
其他生活救助 |
27.53 |
27.53 |
|||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
27.53 |
27.53 |
|||
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
20.65 |
20.65 |
|||
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
20.65 |
20.65 |
|||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
234.85 |
234.85 |
|||
| 21004 |
公共衛(wèi)生 |
6.00 |
6.00 |
|||
| 2100499 |
其他公共衛(wèi)生支出 |
6.00 |
6.00 |
|||
| 21007 |
計劃生育事務(wù) |
119.36 |
119.36 |
|||
| 2100716 |
計劃生育機構(gòu) |
99.76 |
99.76 |
|||
| 2100799 |
其他計劃生育事務(wù)支出 |
19.60 |
19.60 |
|||
| 21013 |
醫(yī)療救助 |
109.49 |
109.49 |
|||
| 2101301 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
109.49 |
109.49 |
|||
| 21104 |
自然生態(tài)保護 |
10.00 |
10.00 |
|||
| 2110402 |
農(nóng)村環(huán)境保護 |
10.00 |
10.00 |
|||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
165.34 |
165.34 |
|||
| 21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
165.34 |
165.34 |
|||
| 2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
140.00 |
140.00 |
|||
| 2120803 |
城市建設(shè)支出 |
25.34 |
25.34 |
|||
| 213 |
農(nóng)林水支出 |
87.73 |
87.73 |
|||
| 21305 |
扶貧 |
78.64 |
78.64 |
|||
| 2130599 |
其他扶貧支出 |
78.64 |
78.64 |
|||
| 21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
9.09 |
9.09 |
|||
| 2130705 |
對村民委員會和村黨支部的補助 |
9.09 |
9.09 |
|||
| 215 |
資源勘探信息等支出 |
0.84 |
0.84 |
|||
| 21506 |
安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
0.84 |
0.84 |
|||
| 2150605 |
安全監(jiān)管監(jiān)察專項 |
0.84 |
0.84 |
|||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。 |
||||||
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（對應(yīng)Z08_1 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表(財決批復(fù)06表））
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
||||||
| 部門：遂溪縣嶺北鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||||
| 人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||
| 經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
||||||
| 301 |
工資福利支出 |
417.11 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
192.25 |
310 |
其他資本性支出 |
|
||||||
| 30101 |
基本工資 |
296.38 |
30201 |
辦公費 |
53.13 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
||||||
| 30102 |
津貼補貼 |
|
30202 |
印刷費 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
||||||
| 30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
||||||
| 30104 |
其他社會保障繳費 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
||||||
| 30106 |
伙食補助費 |
|
30205 |
水費 |
|
31006 |
大型修繕 |
|
||||||
| 30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
23.05 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
||||||
| 30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
5.32 |
31008 |
物資儲備 |
|
||||||
| 30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
31009 |
土地補償 |
|
||||||
| 30199 |
其他工資福利支出 |
120.73 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31010 |
安置補助 |
|
||||||
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
652.76 |
30211 |
差旅費 |
3.58 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
||||||
| 30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
||||||
| 30302 |
退休費 |
113.47 |
30213 |
維修(護)費 |
46.84 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
||||||
| 30303 |
退職（役）費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
||||||
| 30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會議費 |
9.08 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
||||||
| 30305 |
生活補助 |
426.80 |
30216 |
培訓(xùn)費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
||||||
| 30306 |
救濟費 |
112.49 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
4.50 |
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
||||||
| 30307 |
醫(yī)療費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
|
||||||
| 30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
30402 |
事業(yè)單位補貼 |
|
||||||
| 30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
30403 |
財政貼息 |
|
||||||
| 30310 |
生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費 |
|
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
|
||||||
| 30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
||||||
| 30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
||||||
| 30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
||||||
| 30314 |
采暖補貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護費 |
15.50 |
399 |
其他支出 |
|
||||||
| 30315 |
物業(yè)服務(wù)補貼 |
|
30239 |
其他交通費用 |
|
39906 |
贈與 |
|
||||||
| 30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
31.25 |
|
|
|
||||||
| 人員經(jīng)費合計 |
1,069.87 |
公用經(jīng)費合計 |
353.25 |
|||||||||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（對應(yīng)17年各單位的三公表，填數(shù)）
| 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
|||||||||||
| 部門：廣東省XX單位 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|||||
| 2017年度預(yù)算數(shù) |
2017年度決算數(shù) |
||||||||||
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
| 小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 20 |
|
|
|
15.5 |
4.5 |
20 |
|
|
|
15.5 |
4.5 |
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（對應(yīng)Z09 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表(財決批復(fù)07），看著數(shù)填列）
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
||
| 部門：廣東省XX單位 |
|
單位：萬元 |
||||||||
| 項 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
| 功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
| 欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
| 合計 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
| 212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
1653400 |
1653400 |
1653400 |
|
|
|||
| 2120801 |
征地補償支出 |
|
1400000 |
1400000 |
1400000 |
|
|
|||
| 2120803 |
城市建設(shè)支出 |
|
253400 |
253400 |
253400 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 注：本年度本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出數(shù)。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
第三部分 嶺北鎮(zhèn)單位2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（1）2017年度收入總計1247.12萬元，支出總計1247.12萬元。
(2) 2017年度收入合計1247.12萬元，其中：財政撥款收入 1247.12萬元，占100%。本年支出合計1247.12萬元，其中：基本支出1247.12萬元，占100% 。
（3）基本支出1247.12萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出402.11萬元,占32.24% ；2、商品和服務(wù)支出192.25萬元，占15.42% ；3、對個人和家庭的補助支出652.76萬元，占52.34% ；
二、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政決算共20萬元，具體情況如下：
（1）因公出國（境）費0元，與2017年預(yù)算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學習、考察等項目計劃。
（2）公務(wù)用車運行維護費15.5萬元，與2017年預(yù)算相比減少0.1萬元，原因是盡量減少不必要用車 。與上年決算相比減少 0.1萬元，原因是本單位厲行節(jié)約原則，加強公車管理，盡量減少不必要的開支。公務(wù)用車購置數(shù)為0，保有量是3輛。
（3）公務(wù)接待費4.5萬元，與2017年預(yù)算相比減少 0萬元，原因是來嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，縣財經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異0.1萬元，原因是來訪人數(shù)較往年減少，嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務(wù)接待批次是88次，人數(shù)為875人。
三、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出165.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2016年減少8.87萬元，增長5.15% 。
四、政府采購支出情況說明。
2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
（十四）機關(guān)運行經(jīng)費，機關(guān)運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。