第一部分???遂溪縣嶺北鎮(zhèn)?概況
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一、主要職責(zé)
?????（一）嶺北鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室。1、黨政辦公室，主要負(fù)責(zé)黨委、政府日常文書處理，各種會議事務(wù)，人事組織管理，處理群眾信訪，后勤服務(wù)等工作；2、社會事務(wù)辦公室，主要負(fù)責(zé)社會治安綜合治理，管理農(nóng)村救災(zāi)捐贈，促進(jìn)法制宣傳和普法等工作；3、農(nóng)業(yè)辦公室，主要負(fù)責(zé)搞好農(nóng)村聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，管理好全鎮(zhèn)農(nóng)田水利建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)推廣等工作；4、計(jì)劃生育辦公室，主要是負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育和統(tǒng)計(jì)工作、避孕藥具的發(fā)放及使用指導(dǎo)等工作5、規(guī)劃建設(shè)辦公室，主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃和報(bào)建手續(xù)，以及各類土地利用等工作；6、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，主要負(fù)責(zé)協(xié)助工商、稅務(wù)部門做好稅費(fèi)的收繳，協(xié)助企業(yè)做好生產(chǎn)、營銷等工作。
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（二）、人員構(gòu)成情況
嶺北鎮(zhèn)人民政府共有行政編制30人，行政工勤編制5人，事業(yè)編制43人。鎮(zhèn)政府財(cái)政供養(yǎng)人員68人，其中：行政財(cái)政供養(yǎng)人員49人，其中在職32人，退休17人；事業(yè)財(cái)政供養(yǎng)人員20人，其中在職15人，退休5人；財(cái)政差額撥款事業(yè)編制人員5人；遺屬供養(yǎng)11人。
??
二、部門預(yù)算構(gòu)成
?????本單位無下屬單位預(yù)算部門??
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第二部分???2019?年部門預(yù)算表
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表1 |
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收支總體情況表 |
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單位名稱： 嶺北鎮(zhèn)人民政府? |
單位：萬元 |
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收 ???????入 |
支 ???????出 |
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項(xiàng) ???目 |
預(yù)算 |
項(xiàng) ???目 |
預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
803.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
680.08 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
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三、其他資金 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
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四、公共安全支出 |
0.00 |
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五、教育支出 |
0.00 |
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六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
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七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
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八、社會保障和就業(yè)支出 |
41.53 |
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九、衛(wèi)生健康支出 |
45.11 |
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十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
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十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
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十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
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十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
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十六、金融支出 |
0.00 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
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十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
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十九、住房保障支出 |
31.44 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
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二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
500 |
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二十二、其他支出 |
0.00 |
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本年收入合計(jì) |
803.16 |
本年支出合計(jì) |
803.16 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二十三、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級支出 |
0.00 |
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計(jì) |
803.16 |
支出總計(jì) |
803.16 |
注：?財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
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表2 |
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收入總體情況表 |
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|
單位名稱： 嶺北鎮(zhèn)人民政府? |
單位：萬元 |
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功能分類科目 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
財(cái)政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
教育收費(fèi) |
其他專戶收入撥款 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
其他收入 |
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合計(jì) |
803.16 |
803.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
680.07 |
680.07 |
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20101 |
??人大事務(wù) |
12 |
12 |
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2010199 |
????其他人大事務(wù)支出 |
12 |
12 |
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20103 |
?政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
364.12 |
364.12 |
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2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
341.48 |
341.48 |
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2010399 |
????其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
22.64 |
22.64 |
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20110 |
??人力資源事務(wù) |
6 |
6 |
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2011099 |
???其他人力資源事務(wù)支出 |
6 |
6 |
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20199 |
??其服務(wù)他一般公共支出 |
297.96 |
297.96 |
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2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
297.96 |
297.96 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2080502 |
????事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.11 |
45.11 |
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21007 |
??計(jì)劃生育事務(wù) |
45.11 |
45.11 |
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2100716 |
??計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
44.75 |
44.75 |
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2100799 |
?其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
0.36 |
0.36 |
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? |
? |
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211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
21105 |
??天然林保護(hù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2110507 |
????停伐補(bǔ)助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21302 |
??林業(yè)和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130201 |
????行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130202 |
????一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130204 |
????事業(yè)機(jī)構(gòu) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130205 |
????森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130206 |
????技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130207 |
????森林資源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130209 |
????森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130210 |
????自然保護(hù)區(qū)等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130211 |
????動植物保護(hù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130212 |
????濕地保護(hù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130213 |
????執(zhí)法與監(jiān)督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130221 |
????產(chǎn)業(yè)化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130223 |
????信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130234 |
????防災(zāi)減災(zāi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130299 |
????其他林業(yè)和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
31.44 |
31.44 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
22102 |
??住房改革支出 |
31.44 |
31.44 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2210201 |
????住房公積金 |
31.44 |
31.44 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5 |
5 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
22402 |
??消防事務(wù) |
5 |
5 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
|
2240204 |
????消防應(yīng)急救援 |
5 |
5 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|
注：?**
?
?
|
表3 |
||||||||
|
支出總體情況表 |
||||||||
|
單位名稱： 嶺北鎮(zhèn)人民政府? |
單位：萬元 |
|||||||
|
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
上繳上級支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
? |
合計(jì) |
8,03.16 |
8,03.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
??其他一般公共服務(wù)支出 |
297.96 |
297.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
297.96 |
297.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
41.53 |
41.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
????事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
45.11 |
45.11 |
? |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
??計(jì)劃生育事務(wù) |
45.11 |
45.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
??計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) |
44.75 |
44.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
????2100799 |
其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130202 |
一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事業(yè)機(jī)構(gòu) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130205 |
森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130206 |
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林資源管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130209 |
森林生態(tài)效益補(bǔ)償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130210 |
自然保護(hù)區(qū)等管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130211 |
動植物保護(hù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130212 |
濕地保護(hù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130213 |
執(zhí)法與監(jiān)督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130221 |
產(chǎn)業(yè)化管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130223 |
信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
防災(zāi)減災(zāi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.44 |
31.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
??住房改革支出 |
31.44 |
31.44 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2210201 |
????住房公積金 |
31.44 |
31.44 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5 |
5 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
22402 |
??消防事務(wù) |
5 |
5 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
2240204 |
????消防應(yīng)急救援 |
5 |
5 |
? |
? |
? |
? |
? |
注：??
?
?
|
表4 |
|||
|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱： 嶺北鎮(zhèn)人民政府? |
單位：萬元 |
||
|
收 ???????入 |
支 ???????出 |
||
|
項(xiàng) ???目 |
預(yù)算 |
項(xiàng) ???目 |
預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
803.16 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
680.08 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
? |
? |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
? |
? |
五、教育支出 |
0.00 |
|
? |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
? |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
41.53 |
|
? |
? |
九、衛(wèi)生健康支出 |
45.11 |
|
? |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
? |
? |
十九、住房保障支出 |
31.44 |
|
? |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
? |
? |
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5 |
|
? |
? |
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
0.00 |
本年支出合計(jì) |
0.00 |
|
? |
? |
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
|
收入總計(jì) |
803.16 |
支出總計(jì) |
803.16 |
注：?表中功能分類科目，根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
?
?
|
表5 |
|||
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱： 嶺北鎮(zhèn)人民政府? |
單位：萬元 |
||
|
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
合 ???計(jì) |
8,03.16 |
803.16 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
680.08 |
0.00 |
|
20101 |
??人大事務(wù) |
12 |
0.00 |
|
2010199 |
????其他人大事務(wù)支出 |
12 |
0.00 |
|
20103 |
?政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
364.12 |
0.00 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行（政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)） |
341.48 |
0.00 |
|
2010399 |
????其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
22.64 |
0.00 |
|
20110 |
??人力資源事務(wù) |
6 |
0.00 |
|
2011099 |
???其他人力資源事務(wù)支出 |
6 |
0.00 |
|
[2130201]行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.44 |
0.00 |
|
22102 |
??住房改革支出 |
31.44 |
0.00 |
|
2210201 |
????住房公積金 |
31.44 |
0.00 |
|
224 |
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
5 |
0.00 |
|
22402 |
??消防事務(wù) |
5 |
0.00 |
|
2240204 |
????消防應(yīng)急救援 |
5 |
0.00 |
|
[2130223]信息管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2130299]其他林業(yè)和草原支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：?**
?
?
|
表6 |
||
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目） |
||
|
單位名稱： 嶺北鎮(zhèn)人民政府? |
單位：萬元 |
|
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算 |
|
? |
合 ???計(jì) |
803.16 |
|
[301]工資福利支出 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
370.87 |
|
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
[30103]獎金 |
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[50102]社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
|
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[50102]社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
|
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
[50102]社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
|
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
[50102]社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
|
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
0.00 |
|
[30114]醫(yī)療費(fèi) |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工資福利支出 |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
|
[301]工資福利支出 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
0.00 |
|
[30101]基本工資 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30103]獎金 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30107]績效工資 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30113]住房公積金 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30114]醫(yī)療費(fèi) |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[30199]其他工資福利支出 |
[50501]工資福利支出 |
0.00 |
|
[302]商品和服務(wù)支出 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
223.229 |
|
[30201]辦公費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30202]印刷費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30204]手續(xù)費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30205]水費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30206]電費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30207]郵電費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30211]差旅費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
0.00 |
|
[30214]租賃費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30215]會議費(fèi) |
[50202]會議費(fèi) |
0.00 |
|
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
|
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
|
[30224]被裝購置費(fèi) |
[50204]專用材料購置費(fèi) |
0.00 |
|
[30225]專用燃料費(fèi) |
[50204]專用材料購置費(fèi) |
0.00 |
|
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
|
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
|
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30229]福利費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
|
[30239]其他交通費(fèi)用 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[302]商品和服務(wù)支出 |
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
0.00 |
|
[30201]辦公費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30202]印刷費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30203]咨詢費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30204]手續(xù)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30205]水費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30206]電費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30207]郵電費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30211]差旅費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30214]租賃費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30215]會議費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30218]專用材料費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30225]專用燃料費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30229]福利費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30239]其他交通費(fèi)用 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30240]稅金及附加費(fèi)用 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
[50502]商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
|
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
208.99 |
|
[30301]離休費(fèi) |
[50905]離退休費(fèi) |
0.00 |
|
[30302]退休費(fèi) |
[50905]離退休費(fèi) |
0.00 |
|
[30304]撫恤金 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30305]生活補(bǔ)助 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30306]救濟(jì)費(fèi) |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30309]獎勵金 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
|
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
|
[310]資本性支出 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
0.00 |
|
[31002]辦公設(shè)備購置 |
[50306]設(shè)備購置 |
0.00 |
|
[31003]專用設(shè)備購置 |
[50306]設(shè)備購置 |
0.00 |
|
[310]資本性支出 |
[506]對事業(yè)單位資本性補(bǔ)助 |
0.00 |
|
[31002]辦公設(shè)備購置 |
[50601]資本性支出（一） |
0.00 |
|
[31019]其他交通工具購置 |
[50601]資本性支出（一） |
0.00 |
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[399]其他支出 |
[599]其他支出 |
0.00 |
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[39999]其他支出 |
[59999]其他支出 |
0.00 |
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··· |
（注：如需增加科目請插入新行，否則刪除本行。） |
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注：?**
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表7 |
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財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱： 嶺北鎮(zhèn)人民政府? |
單位：萬元 |
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項(xiàng) ???????目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
11 |
11 |
11 |
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??????其中：（一）因公出國（境）支出 |
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????????????（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
9 |
9 |
9 |
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??????????????????1.公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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??????????????????2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
9 |
9 |
9 |
0.00 |
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????????????（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
2 |
2 |
2 |
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注：?**
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表8 |
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政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱： 嶺北鎮(zhèn)人民政府? |
單位：萬元 |
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功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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合 ???計(jì) |
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0.00 |
0.00 |
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229 |
其他支出 |
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0.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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（注：如需增加科目請插入新行，否則刪除本行。） |
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注：?** ?
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第三部分???2019?年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
????2019?年本部門收入預(yù)算?803.16?萬元，比上年?減少48.31?萬元，?下降5.69?%，主要原因是?政府響應(yīng)過窮日子??；支出預(yù)算?803.16?萬元，比上年?減少48.31?萬元，?下降5.69?%，主要原因是?政府響應(yīng)過窮日子?。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
????2019?年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)?11?萬元，比上年?持平?萬元，?0?%，主要原因是?與上年持平?。其中：因公出國（境）費(fèi)?0?萬元，比上年?0?萬元，?0?%，主要原因是?無?；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)?9?萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)?0?萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)?9?萬元），比上年?0?萬元，?0?%，主要原因是?（與上年持平，無增減變化） ；公務(wù)接待費(fèi)?2?萬元，比上年?增0?萬元，?0?%，主要原因是?（與上年持平，無增減變化） 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
????機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。?2019?年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排?223.29?萬元， 比上年?增加42.94?萬元，?增長19.24?%，主要原因是?本單位很多設(shè)備老化嚴(yán)重，維護(hù)成本上升。
四、政府采購情況
????2019?年本部門政府采購安排?0?萬元，其中：貨物類采購預(yù)算?0?萬元，工程類采購預(yù)算?0?萬元，服務(wù)類采購預(yù)算?0?萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
????截至?2018?年?12?月?31?日，本部門固定資產(chǎn)金額?443.21?萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋?3615?平方米，車輛?3?輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備?0?臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)?0?萬元，主要是?房屋、通用辦公設(shè)備、辦公汽車?等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
????2019?年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下：
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
績效目標(biāo) |
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…… |
…… |
…… |
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…… |
…… |
…… |
注：**?
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第四部分 ?名詞解釋
????一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
????二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
????三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
????四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
????五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
????六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
????【說明：本項(xiàng)為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞（以下名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)實(shí)際情況自行增加）】?