2014年遂溪縣老干部活動(dòng)中心

部門(mén)決算基本情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

遂溪縣老干部活動(dòng)中心是公益一類(lèi)事業(yè)單位；貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策,組織和協(xié)助老干部開(kāi)展各項(xiàng)有益身心健康的文體活動(dòng)，以及活動(dòng)中心場(chǎng)地、器械的維護(hù)和管理。

（二）人員構(gòu)成情況

中心有事業(yè)編制6名，實(shí)有在職人員5名，人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政供給；退休人員8名，其中1名退休人員的退休費(fèi)由財(cái)政發(fā)放，7名退休人員的退休費(fèi)由社保局發(fā)放，不足部分由財(cái)政補(bǔ)足。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

組織全縣離退休干部開(kāi)展學(xué)習(xí)、文體和保健等有益身心健康的活動(dòng)，對(duì)各鎮(zhèn)、各縣直單位的老干部活動(dòng)場(chǎng)所進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促，負(fù)責(zé)活動(dòng)中心設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理。

二、收入決算說(shuō)明

2014年收入決算269.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入269.83萬(wàn)元。

三、支出決算說(shuō)明

2014年支出決算269.83萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出269.83萬(wàn)元。

2014年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出64.79萬(wàn)元，占24%，其中：工資福利支出17.54萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17.58萬(wàn)元，其他資本性支出0.88萬(wàn)元；項(xiàng)目支出205.04萬(wàn)元，占76%，主要支出項(xiàng)目是新活動(dòng)樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

公務(wù)接待費(fèi)支出1.19萬(wàn)元，主要用于老干部節(jié)日活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

 

 

 

 

 

 

 

2015年遂溪縣老干部活動(dòng)中心

部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

遂溪縣老干部活動(dòng)中心是公益一類(lèi)事業(yè)單位；貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于老干部工作的方針、政策,組織和協(xié)助老干部開(kāi)展各項(xiàng)有益身心健康的文體活動(dòng)，以及活動(dòng)中心場(chǎng)地、器械的維護(hù)和管理。

（二）人員構(gòu)成情況

中心有事業(yè)編制6名，實(shí)有在職人員5名，人員經(jīng)費(fèi)由財(cái)政供給；退休人員8名，其中1名退休人員的退休費(fèi)由財(cái)政發(fā)放，7名退休人員的退休費(fèi)由社保局發(fā)放，不足部分由財(cái)政補(bǔ)足。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

組織全縣離退休干部開(kāi)展學(xué)習(xí)、文體和保健等有益身心健康的活動(dòng)，對(duì)各鎮(zhèn)、各縣直單位的老干部活動(dòng)場(chǎng)所進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促，負(fù)責(zé)活動(dòng)中心設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年收入預(yù)算172.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入172.22萬(wàn)元。

 

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2015年支出預(yù)算172.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出172.22萬(wàn)元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出62.22萬(wàn)元，占36%，其中：工資福利支出18.88萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出38.80萬(wàn)元；項(xiàng)目支出預(yù)算110萬(wàn)元，占64%，主要支出項(xiàng)目是新活動(dòng)樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說(shuō)明

公務(wù)接待費(fèi)支出0.50萬(wàn)元，主要用于老干部節(jié)日活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件一：
2015 年 部 門(mén) 預(yù) 算 收 支 總 表
單位：	遂溪縣老干部活動(dòng)中心				單位：元
收  入		支  出		支出
項(xiàng)目	2015年預(yù)算	項(xiàng)目（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）	2015年預(yù)算	項(xiàng)目（功能科目）	2015年預(yù)算
一、預(yù)算撥款	1,722,248	一、基本支出	622,248	一、一般公共服務(wù)支出	1,676,792
一般公共預(yù)算撥款	1,722,248	工資福利支出	188,755	二、外交支出
政府性基金預(yù)算撥款		對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出	45,456	三、國(guó)防支出
二、事業(yè)收入（不含預(yù)    算外資金）		商品和服務(wù)支出	388,037	四、公共安全支出
三、單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收入		其他資本性支出		五、教育支出
四、其他收入		二、項(xiàng)目支出	1,100,000	六、科學(xué)技術(shù)支出
五、上級(jí)補(bǔ)助收入		商品和服務(wù)支出	1,100,000	七、文化體育與傳媒支出
六、附屬單位上繳收入		對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	29,676
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼		九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余		債務(wù)利息支出		十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
		基本建設(shè)支出		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		其他資本性支出		十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		其他支出		十三、農(nóng)林水支出
		三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出		十四、交通運(yùn)輸支出
		四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出		十五、資源勘探電力信息等支出
		五、上繳上級(jí)支出		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		六、結(jié)轉(zhuǎn)下年		十七、金融支出
				十八、援助其他地區(qū)支出
				十九、國(guó)土海洋氣象等支出
				二十、住房保障支出	15,780
				二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出
				二十二、預(yù)備費(fèi)
				二十三、國(guó)債還本付息支出
				二十四、其他支出
				二十五、轉(zhuǎn)移性支出
收入合計(jì)	1,722,248	支出合計(jì)	1,722,248	支出合計(jì)	1,722,248

 

 

 

 

 

2015年預(yù)算批復(fù) 老干中心2

2014年決算批復(fù) 遂溪縣老干部活動(dòng)中心