遂溪縣廣播電視臺2015年決算公開資料
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2015年
遂溪縣廣播電視臺部門決算
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目 錄
第一部分 遂溪縣廣播電視臺概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2015年部門決算表
一、收支支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分2015年遂溪縣廣播電視臺概況
?
一、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
主要職能是：開展廣播電視宣傳工作和轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，擬定并組織實施廣播電視事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，促進(jìn)廣播電視事業(yè)的發(fā)展；負(fù)責(zé)本臺廣播電視節(jié)目的制作傳輸和本系統(tǒng)新技術(shù)科研、應(yīng)用以及廣播電視覆蓋網(wǎng)的建設(shè)、維護(hù)工作；發(fā)展縣轄區(qū)內(nèi)的有線電視、農(nóng)村數(shù)字微波電視和衛(wèi)星電視廣播地面接受有關(guān)業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站工作，承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
遂溪縣廣播電視臺設(shè)1個正科級事業(yè)單位、17個正股級下屬事業(yè)單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站）。遂溪縣廣播電視臺共有事業(yè)編制231人（財政供養(yǎng)行政編制人員1 人，下屬事業(yè)單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站共有核撥事業(yè)編制66人，財政包干人員39人，自收自支人員125人），離退休人員31人（屬于財政供養(yǎng)人員），退休8人（屬于自收自支人員），財政撥遺屬供養(yǎng)7人。
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第二部分 2015年部門決算表
一、?? 收入支出決算總表
??????????????????? 收入支出決算總表
???? 遂溪縣廣播電視臺????????????????????????????????????????? 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
768.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
1.097，74 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
1697.07 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
141.73 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
27.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
1,865.80 |
本年支出合計 |
51 |
1,865.80 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
? 其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
? 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
|
|
27 |
|
? 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
總計 |
29 |
1,865.80 |
總計 |
58 |
1,865.80 |
?
二、?? 收入決算表
???????????????? ?收入決算表
遂溪縣廣播電視臺??????????????????? ????????????????????單位：萬元
??
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | ||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
|
合計 |
1,865.80 |
768.06 |
0.00 |
1097.74 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1697.07 |
599.33 |
0.00 |
1097.74 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070401 |
? 行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070406 |
? 電影 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070499 |
? 其他新聞出版廣播影視支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
141.73 |
141.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
141.73 |
141.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
141.73 |
141.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2121399 |
? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
三、支出決算表
?????????? ?????支出決算表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
? | ||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
|
? |
1,865.80 |
1,865.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
1697.07 |
1697.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070401 |
? 行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070406 |
? 電影 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070499 |
? 其他新聞出版廣播影視支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
141.73 |
141.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
141.73 |
141.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
141.73 |
141.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2121399 |
? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
?
四、財政撥款收入支出決算總表
????????? 財政撥款收入支出決算總表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：萬元
|
收???? 入 |
支???? 出 |
? | ||||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
? |
? | |
|
? |
? | |||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
? |
? | |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
768.06 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
? |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
599.33 |
599.33 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
141.73 |
141.73 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
本年收入合計 |
22 |
768.06 |
本年支出合計 |
49 |
768.06 |
768.06 |
0.00 |
? |
? | |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
? | |
|
? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
? |
? | |
|
? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
? |
? | |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
? |
? | |
|
總計 |
27 |
768.06 |
總計 |
54 |
768.06 |
768.06 |
0.00 |
? |
? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
?????????? 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? | ||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
? |
|
合計 |
768.06 |
768.06 |
0.00 |
? | |||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
599.33 |
599.33 |
0.00 |
? | ||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20704 |
新聞出版廣播影視 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070401 |
? 行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070406 |
? 電影 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070499 |
? 其他新聞出版廣播影視支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
141.73 |
141.73 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
141.73 |
141.73 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
141.73 |
141.73 |
0.00 |
? | ||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
27.00 |
27.00 |
|
? | ||
?
?
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
??????? 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：萬元
?
?
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
? | |||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
? |
| ? | |||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
449.23 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
177.09 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
? |
|
30101 |
? 基本工資 |
221.40 |
30201 |
? 辦公費 |
0.00 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
? |
|
30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
103.34 |
30202 |
? 印刷費 |
0.00 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
? |
|
30103 |
? 獎金 |
0.00 |
30203 |
? 咨詢費 |
0.00 |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
? |
|
30104 |
? 其他社會保障繳費 |
9.02 |
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.00 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
? |
|
30106 |
? 伙食補(bǔ)助費 |
0.00 |
30205 |
? 水費 |
4.62 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
? |
|
30107 |
? 績效工資 |
91.32 |
30206 |
? 電費 |
13.84 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
? |
|
30108 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
0.00 |
30207 |
? 郵電費 |
0.18 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
? |
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費 |
0.00 |
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
31009 |
? 土地補(bǔ)償 |
0.00 |
? |
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
24.15 |
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
? 安置補(bǔ)助 |
0.00 |
? |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
141.73 |
30211 |
? 差旅費 |
4.30 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
? |
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
? |
|
30302 |
? 退休費 |
141.73 |
30213 |
? 維修(護(hù))費 |
25.66 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
? |
|
30303 |
? 退職（役）費 |
0.00 |
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
? |
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
30215 |
? 會議費 |
0.00 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
? |
|
30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓(xùn)費 |
0.00 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
? |
|
30306 |
? 救濟(jì)費 |
0.00 |
30217 |
? 公務(wù)接待費 |
1.00 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
? |
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
0.00 |
30218 |
? 專用材料費 |
25.00 |
30401 |
? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
? |
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
? |
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
? |
|
30310 |
? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務(wù)費 |
0.00 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
? |
|
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
? |
|
30312 |
? 提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
0.00 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
? |
|
30313 |
? 購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
? |
|
30314 |
? 采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
3.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? |
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費用 |
0.00 |
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
? |
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
|
|
|
? |
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
99.49 |
|
|
|
? |
|
人員經(jīng)費合計 |
590.97 |
公用經(jīng)費合計 |
768.06 |
? | |||||
?
七、一般公共預(yù)算財政撥款”三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預(yù)算財政撥款”三公”經(jīng)費支出決算表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：萬元
?
|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
?
?
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
遂溪縣廣播電視臺???????????????????????????????????????? 單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | |||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | |||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
? | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
? |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21213 |
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2121399 |
? 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
|
|
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第三部分2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
遂溪縣廣播電視臺2015年總收入1865.80萬元，其中本年收入1865.80萬元。具體情況如下：
1、財政撥款收入768.06萬元，比上年決算數(shù)保持平衡。
2、上級補(bǔ)助0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0萬元。
3、事業(yè)收入1097.74萬元，比上年決算數(shù)增加8.35萬元，增長0.76%。主要原因是開拓有線電視網(wǎng)絡(luò)資源，發(fā)展有線電視、無線電視用戶，增加有線電視網(wǎng)絡(luò)收入。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣廣播電視臺2015年度總支出1865.80萬元，其中本年支出1865.80萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）支出1865.80萬元，主要用于工資福利支出，對個人和家庭的補(bǔ)助，商品和服務(wù)支出（包括強(qiáng)臺風(fēng)損失復(fù)產(chǎn)維修的費用支出），比上年決算數(shù)增加183.97萬元，增長10.93%，主要原因是強(qiáng)臺風(fēng)“彩虹”襲擊造成房屋設(shè)備網(wǎng)絡(luò)損壞等，增加復(fù)產(chǎn)維修費用。
二、2015年度財政撥款收入支出總表情況
（一）2015年度財政撥款收入說明
遂溪縣廣播電視臺2015年度財政撥款收入合計768.06萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入768.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加175.63萬元，增長29.64%，主要原因是（1）中央無線覆蓋維修經(jīng)費；（2）強(qiáng)臺風(fēng)“彩虹”損失復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助；（3）制作抗臺風(fēng)襲擊專題經(jīng)費；（4）省級文化消費補(bǔ)助增加。
（二）2015年度財政撥款支出說明
???? 遂溪縣廣播電視臺2015年度財政撥款支出合計768.06萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出768.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加175.63萬元，增長29.64%，主要原因是（1）中央無線覆蓋維修經(jīng)費；（2）強(qiáng)臺風(fēng)“彩虹”損失復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助；（3）制作抗臺風(fēng)襲擊專題經(jīng)費；（4）省級文化消費補(bǔ)助“低保”人員費用支出。
三、2015年度財政撥款"三公"經(jīng)費支出決算情況說明
遂溪縣廣播電視臺2015年 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為40000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是0（與上年保持不變）；公務(wù)用車購置及運行費30000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）；公務(wù)接待費10000元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是（與上年保持不變）。本臺領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真貫徹落實“中央八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，根據(jù)本級財政預(yù)算，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)車輛運行維護(hù)費支出3萬元，執(zhí)行本級預(yù)算與節(jié)約開支。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
???? 2015年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出4萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加0萬元，增長0。
（二）政府采購支出情況說明
?2015年本部門政府采購支出總額21.48萬元，其中：政府采購貨物支出21.48萬元，工程類采購預(yù)算0元，服務(wù)類采購預(yù)算0元等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門共在車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，其他用車7輛，其他用車主要是新聞采訪及有線無線電視網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備4套，指全縣有線電視與無線電視網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)、電視發(fā)射設(shè)備、編輯設(shè)備、電視傳輸前端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況
1、績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，嚴(yán)格按照縣財政預(yù)算批復(fù)建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度要求，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理信息公開工作，以真實性、完整性通過政府信息網(wǎng)站公開，覆蓋率達(dá)到100%，方便群眾了解和監(jiān)督預(yù)算資金使用績效情況，若出現(xiàn)預(yù)算管理使用存在問題，薄弱環(huán)節(jié)，及時改進(jìn)，確保公開信息的真實性、完整性，提高財政預(yù)算資金使用效益。
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第四部分名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
