遂溪縣人社局2015年決算公開
2015 年
遂溪縣人力資源和社會保障局
部門決算
目錄
第一部分 遂溪縣人力資源和社會保障局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣人力資源和社會保障局2015年
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣人力資源和社會保障局2015年部門
決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 遂溪縣人力資源和社會保障局概況
（一）部門主要職責(zé)
遂溪縣人力資源和社會保障局是負責(zé)本縣人力資源和社會保障工作的縣政府組成部門。主要職責(zé)是：擬訂本縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系；擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資分配政策；擬定事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策；負責(zé)行政機關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員綜合管理；組織實施勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策。
（二）機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我局2015年部門決算編報范圍的單位共4個，包括局本級和3個下屬單位，分別是：遂溪縣勞動監(jiān)察中隊、遂溪縣人才服務(wù)管理辦公室、遂溪縣職業(yè)介紹所。以上3個單位經(jīng)費由局機關(guān)統(tǒng)一進行核算，納入局本級的決算編報范圍。本局另下屬兩個副科級事業(yè)單位，分別為遂溪縣社會保險基金管理局、遂溪縣就業(yè)服務(wù)管理中心，這兩個單位經(jīng)費獨立，分別獨立進行部門決算的編報。
第二部分 遂溪縣人力資源和社會保障局2015年部門決算表(詳見excel附件)
2015年本局公開8張部門決算表格，包括：
（一）收入支出決算總表(詳見附件1)
（二）收入決算表 (詳見附件2)
（三）支出決算表 (詳見附件3)
（四）財政撥款收入支出決算總表(詳見附件4)
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 (詳見附件5)
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(詳見附件6)
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(詳見附件7)
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(詳見附件8)
第三部分 遂溪縣人力資源和社會保障局2015 年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
遂溪縣人力資源和社會保障局2015 年度總收入1420.64萬元，其中本年收入1420.64萬元。具體情況如下：
財政撥款收入1420.64萬元，比上年決算數(shù)增加370.31萬元，增長26.07%。主要原因：一是改建人事檔案館增加支出50萬元；二是由我局代發(fā)的轉(zhuǎn)制企業(yè)單位人員撫恤金支出增加66.54萬元；三是增加了靈活就業(yè)人員社會保險補貼和婦女創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款貼息項目支出226.28。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣人力資源和社會保障局2015 年度總支出1420.64萬元，其中本年支出1420.64萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出389.57萬元。主要用于：（1）工資福利支出223.92萬元，比上年增加66.29萬元，增長42.05%。主要原因：是2015年度人員工資普提。（2）用于商品和服務(wù)支出88萬元，比上年增加88萬元，增長100%。主要原因：一是建設(shè)人事檔案館，二是債權(quán)糾紛，上訴聘請律師費等增加資金投入。
2、公共安全支出6萬元，比上年增加6萬元，增長100%。主要原因：上年沒有這個項目投入，今年新增投入。
3、社會保障和就業(yè)支出1025.07萬元。主要用于：（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)支出358.38萬元。比上年減少94.62萬元，下降20.89%。主要原因：本年度減少了對擴面征繳工作的經(jīng)費投入。（2）行政事業(yè)單位離退休費支出187.86萬元。比上年增加22.83萬元，增長13.83%。主要原因：是2015年度人員工資普提。（3）就業(yè)補助支出226.28萬元。比上年增加226.28萬元，增長100%。主要原因：本年度增加了社會保險補貼和小額擔(dān)保貸款貼息等項目資金的投入。（4）撫恤費用支出67.54萬元。比上年增加58.99萬元，增長600.9%。主要原因：本年代發(fā)的轉(zhuǎn)制企業(yè)人員撫恤費用支出增加。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
遂溪縣人力資源和社會保障局2015年度財政撥款收入合計1420.64萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加509.44萬元，增長55.91%。主要原因：工作開展的需要，年中追加預(yù)算。
（二）2015年度財政撥款支出說明
遂溪縣人力資源和社會保障局2015年度財政撥款支出合計1420.64萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1420.64萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加509.44萬元，增長55.91%。主要原因：工作開展的需要，年度追加預(yù)算支出。
分功能科目看：1、一般公共服務(wù)政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出223.93萬元，主要用于工資福利支出。2、公共安全其他公共安全支出6萬元，主要用于困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的支出。3、社會保障和就業(yè)人力資源和社會保障管理事務(wù)支出1025.07萬元，主要用于商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出、就業(yè)補貼、轉(zhuǎn)制企業(yè)人員撫恤費及困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的補助支出。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣人力資源和社會保障局2015年“三公”經(jīng)費財政決算共12.79萬元，完成預(yù)算9萬元的142%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，與2015年預(yù)算0萬元相比無增減變化；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為10.14萬元，完成預(yù)算6萬元的169%；公務(wù)接待費支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算3萬元的88.33%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于工作需要，外出政審和下鄉(xiāng)檢查工作要經(jīng)常公務(wù)用車，造成運行和維護費用加大。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.14萬元，占79.28%；公務(wù)接待費支出2.65萬元，占20.72%。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出0萬元，本年沒有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.14萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，本年沒有公務(wù)用車購置計劃。公務(wù)用車運行及維護費支出10.14萬元，2015年局機關(guān)及下屬3個單位公務(wù)用車保有量4輛，主要用于外出政審及出差等公務(wù)。
（3）公務(wù)接待費支出2.65萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局機關(guān)及下屬3個單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次，發(fā)生國內(nèi)接待36次，接待人數(shù)共492人。主要包括上級單位檢查人員及兄弟單位互相交流工作的業(yè)務(wù)人員。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出262.85萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加69.14萬元，增長35.69%。主要原因是：修建人事檔案館，修繕費用增加。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額6.43萬元，其中：政府采購貨物支出6.43萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況說明
本年度縣財政沒有對預(yù)算項目進行績效評價。
（五）關(guān)于政府性基金的情況說明
本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
六、其他收入：是指預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
十一、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、三公經(jīng)費：是指政府部門因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費用三項。
十四、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、接待費以及其他費用。
