2015年

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心部門決算

目       錄

第一部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年

部門決算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年

部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心概況

（一）部門主要職責(zé)

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心是主管鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作的職能部門。主要職責(zé)：

1、向鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、信息、資金服務(wù)。

2、指導(dǎo)、組織開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)人才技術(shù)培訓(xùn)工作。

3、推廣新技術(shù)、新工藝、新流程、新方法、組織技術(shù)交流和考察。

4、組織招商引資和開(kāi)展項(xiàng)目推介、論證工作。

5、管理好鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展基金會(huì)工作。

6、完成縣委縣政府及上級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主管部門交辦的事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門決算為本級(jí)決算，無(wú)下屬單位。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

本部門為縣政府直屬管理的公益一類正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合、技術(shù)和咨詢?nèi)齻€(gè)股。

人員總編制數(shù)13名。其中：事業(yè)編制11名，后勤服務(wù)人員2名。單位財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)為23人，其中：在職10人，退休13人。

第二部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年

部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年度總收入139.13萬(wàn)元，其中本年收入139.13萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入139.13萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加20.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5 %。主要原因是增加人員工資。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年年度總支出139.13萬(wàn)元，其中本年支出139.13萬(wàn)元。具體情況如下：

1.公用經(jīng)費(fèi)支出8.53萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)1.38萬(wàn)元，水電費(fèi)1.37萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.74萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.92萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.36萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用支出0.14萬(wàn)元。

2.人員經(jīng)費(fèi)支出130.6,主要是工資福利支出56.67萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助73.93萬(wàn)元。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 139.13萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 139.13萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加33.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.66 %；主要原因是工資改革,增加人員工資。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 139.13萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出139.13萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加33.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.66 %；主要原因是工資改革,增加人員工資。

分功能科目看，1.農(nóng)林水支出65.2萬(wàn)元,主要用于行政運(yùn)行8.53萬(wàn)元，人員工資56.67萬(wàn)元；2.社會(huì)保障和就業(yè)支出73.93萬(wàn)元，主要用于離退休人員工資及撫恤金。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.98萬(wàn)元，完成預(yù)算4萬(wàn)元的74.5 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 2.36 萬(wàn)元，完成預(yù)算 3萬(wàn)元的78.67 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.62 萬(wàn)元，完成預(yù)算1 萬(wàn)元的62 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.36萬(wàn)元，占79.2 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0.62 萬(wàn)元，占20.8%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.36萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.36萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.62萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本單位共發(fā)生國(guó)內(nèi)接待6次，接待人數(shù)共24人。主要包括用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.53萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少4.23萬(wàn)元，下降33.15%。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，壓縮了經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門沒(méi)有政府采購(gòu)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于一般公務(wù)工作）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100 %。

第三部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分   遂溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年

部門決算表

鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)中心2015年決算公開(kāi)資料