2015年 縣畜牧獸醫(yī)局部門決算
2015年
縣畜牧獸醫(yī)局部門決算
第一部分 遂溪縣畜牧獸醫(yī)局概況
一、 部門主要職能是畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和技術(shù)推廣，動物檢疫、防疫、動物疫情監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查、畜禽屠宰管理、食品安全。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
遂溪縣畜牧獸醫(yī)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、財(cái)會股、飼料股、畜禽屠宰管理股共6個(gè)股室，直屬單位有：縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、遂溪縣畜牧科學(xué)研究所、遂溪縣動物疫苗儲備供應(yīng)站、遂溪縣羅馬壇畜牧場、遂溪縣畜牧科技工作站、遂溪縣家禽場、遂溪縣畜禽服務(wù)公司7個(gè)單位，下屬單位有：遂城、黃略、洋青、界炮、楊柑、草潭、建新、嶺北、城月、烏塘、北坡、港門、河頭、樂民、江洪15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站。
三、人員構(gòu)成情況
縣畜牧獸醫(yī)局行政編制19人，工勤2人，實(shí)有人數(shù)：行政14人，工人5人，離退休31人；直屬單位動物衛(wèi)生監(jiān)督所編制9人，實(shí)有9人；其他6個(gè)直屬單位事業(yè)編制175人，實(shí)有99人，退休97人；下屬15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站事業(yè)編制120人，實(shí)有110人，離退休43人。
第二部分 遂溪縣畜牧獸醫(yī)局2015年
部門決算情況說明
1、關(guān)于收入支出總體情況說明
全年財(cái)政決算收入1487.41萬元，全年財(cái)政決算支出1487.41萬元，與2014年相比，收支總計(jì)各增加702.75萬元,增加89.56%.主要是畜牧業(yè)項(xiàng)目增加763.21萬元，其中科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)196萬元，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全34萬元，防災(zāi)減災(zāi)47萬元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補(bǔ)貼136.21萬元，生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)350萬元。基本支出減少60.46萬元,主要是直屬單位遂溪縣畜牧品種改良站搬遷與遂溪縣畜牧科學(xué)研究所合并，基本支出由畜科所核算。
2、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出情況說明
全年財(cái)政決算收入1487.41萬元，其中基本支出351.04萬元,工資福利支出 316.61萬元，占21.2%；商品和服務(wù)支出34.43萬元，占2.3%；項(xiàng)目支出1136.37萬元，占76%。
3、關(guān)于預(yù)算執(zhí)行情況
2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1459萬元，支出決算為1487.41萬元,完成年初預(yù)算的102%，決算大于預(yù)算的主要原因：2015年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、人員變動、動物檢疫電子出證設(shè)備購置及臺風(fēng)災(zāi)害救助資金未列入年初預(yù)算。
（1）、基本支出年初預(yù)算330萬元，支出決算351.04萬元,完成年初預(yù)算的106%，決算大于預(yù)算的主要原因：2015年工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、人員變動、動物檢疫電子出證設(shè)備購置增加的資金未列入年初預(yù)算。
（2）、項(xiàng)目支出年初預(yù)算1129萬元，決算支出1136.37萬元，決算大于預(yù)算的主要原因臺風(fēng)災(zāi)害救助資金未列入年初預(yù)算。
4、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算5萬元。支出決算5萬元，完成年初預(yù)算100%，其中公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用3萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，2015年末我局公車保有量3輛，其中一般公務(wù)用車2輛(1輛已按公車改革要求封存),直屬單位遂溪縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法用車1輛。本年沒有購置公務(wù)用車，沒有安排出國（境）活動，因而沒有相關(guān)費(fèi)用。與上年“三公”經(jīng)費(fèi)開支持平。
5、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.43萬元，比上年減少26.59萬元，降低43.57%。主要原因：一是直屬單位遂溪縣畜牧品種改良站搬遷與遂溪縣畜牧科學(xué)研究所合并，基本支出由畜科所核算；二是我局認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，厲行節(jié)約。
6、關(guān)于政府采購支出說明
2015年本部門政府采購支出總額34.97萬元(含下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站)，全部是采購貨物，全部授予小微企業(yè)合同供貨，占政府采購100%。
7、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2015年12月31日共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛，直屬單位遂溪縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所一般執(zhí)法用車1輛。
8、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2015年我縣畜牧業(yè)生產(chǎn)主要是加快畜牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)推廣，推動畜牧業(yè)生產(chǎn)向標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化生產(chǎn)發(fā)展，加強(qiáng)動物防疫檢疫工作，確保我縣范圍內(nèi)沒有出現(xiàn)重大動物疫情和重大食品安全事故。至2015年我縣連續(xù)8年獲得中央調(diào)出生豬大縣獎(jiǎng)勵(lì)。
第三部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 遂溪縣畜牧獸醫(yī)局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
