遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算公示
目錄
第一部分?? 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分?? 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分?? 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算情況說明
第四部分?? 名詞解釋
?
第一部分? 遂溪縣殘疾人聯(lián)合會概況
遂溪縣殘聯(lián)主要職能是：（一）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人的合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。（二）團結(jié)、教育殘疾人遵紀守法，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設(shè)貢獻力量。（三）弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。（四）開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，協(xié)調(diào)落實對殘疾人的各種優(yōu)惠政策，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。（五）協(xié)助縣政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的地方性法規(guī)、政策、規(guī)劃和計劃，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。（六）承擔(dān)縣政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員的具體工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
?? （一）納入遂溪縣殘聯(lián)2015部門決算算編報范圍的單位共2個，包括遂溪縣殘聯(lián)本級和一個下屬單位。下屬單位是縣殘疾人勞動服務(wù)所。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：本部門設(shè)有一股一室一所。單位總編制數(shù)26名，行政編制人數(shù)11名，財政補助開支人數(shù)15名，其中：在職18人，退休11人，。
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收入支出決算批復(fù)表 |
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? |
? |
? |
? |
? |
財決批復(fù)01表 |
|
部門：廣東省遂溪縣殘疾人聯(lián)合會???????????????????????????????????????????? 金額單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
? |
1 |
欄次 |
? |
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
2,282.49 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
3.00 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
178.93 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級補助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
|
? |
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
2,033.80 |
|
? |
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
38 |
60.94 |
|
? |
10 |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
? |
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
|
? |
12 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
5.82 |
|
? |
13 |
? |
十三、交通運輸支出 |
42 |
0.00 |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
? |
15 |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
? |
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
50 |
178.93 |
|
本年收入合計 |
22 |
2,282.49 |
本年支出合計 |
51 |
2,282.49 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
? 其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
? 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
? |
26 |
? |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
|
? |
27 |
? |
? 其中：項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|
? |
28 |
? |
? |
57 |
? |
|
總計 |
29 |
2,282.49 |
總計 |
58 |
2,282.49 |
?
收入決算表
?
|
收入決算批復(fù)表 |
? | ||||||||||
|
財決批復(fù)02表 |
? | ||||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 金額單位：萬元 |
? | ||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | ||
| ? | |||||||||||
|
? |
? |
? |
? |
? | |||||||
|
? |
? |
? | |||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? |
|
合計 |
2,282.49 |
2,282.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
? 其他一般公共服務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,033.80 |
2,033.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1,984.49 |
1,984.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081101 |
? 行政運行 |
81.66 |
81.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081102 |
? 一般行政管理事務(wù) |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081104 |
? 殘疾人康復(fù) |
29.84 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081199 |
? 其他殘疾人事業(yè)支出 |
1,863.48 |
1,863.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
60.94 |
60.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
60.94 |
60.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2100509 |
? 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
60.94 |
60.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2130101 |
? 行政運行 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
229 |
其他支出 |
178.93 |
178.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
178.93 |
178.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2296002 |
? 用于社會福利的彩票公益金支出 |
64.55 |
64.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2296006 |
? 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
99.38 |
99.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2296099 |
? 用于彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
支出決算表
?
|
支出決算批復(fù)表 |
? | |||||||||
|
財決批復(fù)03表 |
? | |||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 金額單位：萬元 |
? | |||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
? | ||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
|
合計 |
2,282.49 |
148.10 |
2,134.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
? 其他一般公共服務(wù)支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
2,033.80 |
139.28 |
1,894.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1,984.49 |
91.16 |
1,893.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081101 |
? 行政運行 |
81.66 |
81.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081102 |
? 一般行政管理事務(wù) |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081104 |
? 殘疾人康復(fù) |
29.84 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081199 |
? 其他殘疾人事業(yè)支出 |
1,863.48 |
0.00 |
1,863.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
60.94 |
0.00 |
60.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
60.94 |
0.00 |
60.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2100509 |
? 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
60.94 |
0.00 |
60.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2130101 |
? 行政運行 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
229 |
其他支出 |
178.93 |
0.00 |
178.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
178.93 |
0.00 |
178.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2296002 |
? 用于社會福利的彩票公益金支出 |
64.55 |
0.00 |
64.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2296006 |
? 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
99.38 |
0.00 |
99.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2296099 |
? 用于彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
?
?
?
?
財政撥款收入支出決算總表
|
財政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
? | |||||||
|
財決批復(fù)04表 |
? | |||||||
|
部門：廣東省遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 金額單位：萬元 |
? | |||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
? | ||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
? |
| ? | ||||||||
|
欄次 |
? |
1 |
欄次 |
? |
2 |
3 |
4 |
? |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
2,103.56 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
? |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
178.93 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
3 |
? |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
5 |
? |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
6 |
? |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
7 |
? |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
8 |
? |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
2,033.80 |
2,033.80 |
0.00 |
? |
|
? |
9 |
? |
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
36 |
60.94 |
60.94 |
0.00 |
? |
|
? |
10 |
? |
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
11 |
? |
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
12 |
? |
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
? |
|
? |
13 |
? |
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
14 |
? |
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
15 |
? |
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
17 |
? |
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
18 |
? |
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
20 |
? |
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? |
21 |
? |
二十一、其他支出 |
48 |
178.93 |
0.00 |
178.93 |
? |
|
本年收入合計 |
22 |
2,282.49 |
本年支出合計 |
49 |
2,282.49 |
2,103.56 |
178.93 |
? |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? 一般公共預(yù)算財政撥款 |
24 |
0.00 |
? |
51 |
? |
? |
? |
? |
|
? 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
25 |
0.00 |
? |
52 |
? |
? |
? |
? |
|
? |
26 |
? |
? |
53 |
? |
? |
? |
? |
|
總計 |
27 |
2,282.49 |
總計 |
54 |
2,282.49 |
2,103.56 |
178.93 |
? |
?
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
? | ||||||||||||||||
|
財決批復(fù)05表 |
? | ||||||||||||||||
|
部門：廣東省遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 金額單位：萬元 |
? | ||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | |||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | |||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
? | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
? |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,103.56 |
148.10 |
1,955.46 |
2,103.56 |
148.10 |
1,955.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
? 其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,033.80 |
139.28 |
1,894.52 |
2,033.80 |
139.28 |
1,894.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
48.11 |
48.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
? 歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
45.07 |
45.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,984.49 |
91.16 |
1,893.32 |
1,984.49 |
91.16 |
1,893.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081101 |
? 行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.66 |
81.66 |
0.00 |
81.66 |
81.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081102 |
? 一般行政管理事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081104 |
? 殘疾人康復(fù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
29.84 |
29.84 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2081199 |
? 其他殘疾人事業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,863.48 |
0.00 |
1,863.48 |
1,863.48 |
0.00 |
1,863.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2089901 |
? 其他社會保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.94 |
0.00 |
60.94 |
60.94 |
0.00 |
60.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21005 |
醫(yī)療保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.94 |
0.00 |
60.94 |
60.94 |
0.00 |
60.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2100509 |
? 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.94 |
0.00 |
60.94 |
60.94 |
0.00 |
60.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2130101 |
? 行政運行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
?
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算批復(fù)表 |
? | ||||
|
? |
? |
? |
? |
財決批復(fù)06表 |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 金額單位：萬元 |
? | ||||
|
項??? 目 |
本年支出合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
? | |
|
經(jīng)濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
? | |||
| ? | |||||
| ? | |||||
|
欄??? 次 |
1 |
2 |
3 |
? | |
|
合??? 計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |
|
301 |
工資福利支出 |
0.00 |
76.34 |
0.00 |
? |
|
30101 |
? 基本工資 |
0.00 |
27.53 |
0.00 |
? |
|
30102 |
? 津貼補貼 |
0.00 |
44.79 |
0.00 |
? |
|
30103 |
? 獎金 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
? |
|
30104 |
? 社會保障繳費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30105 |
? 伙食費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30106 |
? 伙食補助費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30107 |
? 績效工資 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
? |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
10.32 |
? |
|
30201 |
? 辦公費 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
? |
|
30202 |
? 印刷費 |
0.00 |
0.00 |
0.20 |
? |
|
30203 |
? 咨詢費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30204 |
? 手續(xù)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30205 |
? 水費 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
? |
|
30206 |
? 電費 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
? |
|
30207 |
? 郵電費 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
? |
|
30208 |
? 取暖費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30209 |
? 物業(yè)管理費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30211 |
? 差旅費 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
? |
|
30212 |
? 因公出國（境）費用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30213 |
? 維修(護)費 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
? |
|
30214 |
? 租賃費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30215 |
? 會議費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30216 |
? 培訓(xùn)費 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
? |
|
30217 |
? 公務(wù)接待費 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
? |
|
30218 |
? 專用材料費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30219 |
? 裝備購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30220 |
? 工程建設(shè)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30221 |
? 作戰(zhàn)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30222 |
? 軍用油料費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30223 |
? 軍隊其他運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30224 |
? 被裝購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30225 |
? 專用燃料費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30226 |
? 勞務(wù)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30228 |
? 工會經(jīng)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30229 |
? 福利費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30231 |
? 公務(wù)用車運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
? |
|
30239 |
? 其他交通費用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30240 |
? 稅金及附加費用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.80 |
? |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.00 |
61.43 |
0.00 |
? |
|
30301 |
? 離休費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30302 |
? 退休費 |
0.00 |
48.11 |
0.00 |
? |
|
30303 |
? 退職（役）費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30305 |
? 生活補助 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
? |
|
30306 |
? 救濟費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30307 |
? 醫(yī)療費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30309 |
? 獎勵金 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
? |
|
30310 |
? 生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
? |
|
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
5.82 |
0.00 |
? |
|
30312 |
? 提租補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30313 |
? 購房補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30399 |
? 其他對個人和家庭的補助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30401 |
? 企業(yè)政策性補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30402 |
? 事業(yè)單位補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30403 |
? 財政貼息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
305 |
轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30501 |
? 不同級政府間轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30502 |
? 同級政府間轉(zhuǎn)移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
309 |
基本建設(shè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30901 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30902 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30903 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30905 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30906 |
? 大型修繕 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30907 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30908 |
? 物資儲備 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30913 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30919 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
30999 |
? 其他基本建設(shè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31009 |
? 土地補償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31010 |
? 安置補助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31011 |
? 地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31012 |
? 拆遷補償 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
39901 |
? 預(yù)備費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
39902 |
? 預(yù)留 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
39903 |
? 補充全國社會保障基金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
39906 |
? 贈與 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
39907 |
? 貸款轉(zhuǎn)貸 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
39999 |
? 其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
?
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
?
?
?
?
?
?
|
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
? | ||||||||||||||||
|
財決批復(fù)07表 |
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|
部門：廣東省遂溪縣殘疾人聯(lián)合會 金額單位：萬元 |
? | ||||||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | |||||||||||
|
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | |||||
|
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項目支出結(jié)余 |
? | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
? |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
178.93 |
0.00 |
178.93 |
178.93 |
0.00 |
178.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
178.93 |
0.00 |
178.93 |
178.93 |
0.00 |
178.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
178.93 |
0.00 |
178.93 |
178.93 |
0.00 |
178.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2296002 |
? 用于社會福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.55 |
0.00 |
64.55 |
64.55 |
0.00 |
64.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2296006 |
? 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.38 |
0.00 |
99.38 |
99.38 |
0.00 |
99.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2296099 |
? 用于彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
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? | ||
|
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? | ||
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? |
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? |
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? |
? |
? |
? |
? |
? |
? | ||
?
?
?
?
?
?
?
第三部分 ?遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2015年度部門決算情況說明
??????? 一、2015年度收入支出決算情況
? （一）2015年度收入情況。
2015年總收入2282.49萬元，總支出2282.49萬元，比2014年增加1027.75萬元。主要原因：一是基本收入中行政運行和退休費增加；二是項目收入中康復(fù)經(jīng)費、殘疾人醫(yī)療保險、殘疾人兩項補貼增加（因為殘疾人比去年有增加）。2015年財政撥款2282.49萬元，年初預(yù)算是749.66萬元，因為年中追加預(yù)算。我單位按有關(guān)規(guī)定對機關(guān)運行經(jīng)費的使用嚴格把關(guān)，沒有出現(xiàn)亂使亂用問題。2015年我單位沒有政府采購支出。我單位資產(chǎn)總額632.85萬元，比年初增加361.05萬元，其中固定資產(chǎn)增加10.88萬元。
（二）2015年度支出情況
2015年度總支出2282.49萬元。具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)類支出3萬元，主要用于春節(jié)期間慰問殘疾人用，與上年相比持平，沒有增減變化。
?2、工資福利支出76.34萬元，主要用于干部職工工資福利支出，與上年決算數(shù)比增加了19.26萬元，主要是增加工資。
3、商品和服務(wù)支出10.32萬元，主要用于辦公費、接待費、公務(wù)車運行維護費等，與上年決算數(shù)比減少3.54萬元。主要原因是:嚴格控制單位日常開支。
4、對個人和家庭的補助支出61.43萬元，主要用于退休干部職工的工資福利支出，與上年決算數(shù)比增加22.4萬元，主要是工資增加。
5、殘疾人事業(yè)項目類支出2131.40萬元，主要用于殘疾人兩項補貼支出、殘疾人康復(fù)支出、殘疾人其他事業(yè)支出等，與上年決算數(shù)比增加了?? 萬元，主要是殘疾人增加了。
?? 二、 2015年度財政撥款收入支出總表情況
?? （一）2015年度財政撥款收入說明
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2015年度財政撥款收入共2282.49萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加了1532.83萬元，主要原因是新增了可享受兩項補貼的殘疾人人數(shù)，政府性基金撥款178.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加，主要原因是項目增加。
???? （二）2015年度財政撥款支出說明
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2015年度財政撥款支出共2282.49萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加了1532.83萬元，主要原因是新增了可享受兩項補貼的殘疾人人數(shù)，政府性基金撥款178.93萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加，主要原因是項目增加。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算說明
遂溪縣殘疾人聯(lián)合會2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4萬元，完成預(yù)算數(shù)4萬元，具體情況如下：
?? （1）因公出國（境）費0元，支出0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項目計劃。
?? （2）公務(wù)用車購置及運行維護費3萬元，主要包括：公務(wù)車保有量1輛，全年公務(wù)車運行維護費支出3萬元，與2015年預(yù)算相比無增減變化。其中：公務(wù)車購置支出0元，與2015年預(yù)算相比無增減變化，因為沒有購置新公務(wù)車計劃，與上年決算相比無增減變化，因為沒有購置公務(wù)車計劃;公務(wù)車運行維護費支出3萬元，與2015年決算相比無增減變化，原因是我單位對公務(wù)車輛派有專人管理，不存在超標配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為；不存在公車私用行為。
?? （3）公務(wù)接待費財政預(yù)算撥款1萬元，主要用于日常工作中為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動需要合理開支的一些接待費用，與2015年預(yù)算相比無增減變化，主要是因為我單位嚴格控制公務(wù)接待費用支出，各股室若有需要接待的，必需由股室領(lǐng)導(dǎo)向單位主要領(lǐng)導(dǎo)請示，領(lǐng)導(dǎo)同意后才可接待。報銷時必須有分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)手人員共同簽署齊名字，財會才予以報銷。
??? 3、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。我單位2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出10.32萬元，比2014年減少3.54萬元。主要原因是:嚴格控制單位日常開支。
4、關(guān)于政府采購支出說明。我單位2015年政府采購支出總額0萬元，與2015年預(yù)算相比無增減變化，因為沒有采購項目計劃。與上年決算相比無增減變化，因為沒有采購項目計劃。
??? 5、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2015年12月31日，我單位共有車輛1輛。其中，一般公務(wù)用車1輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
6、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。我單位2015年對2個項目進行了預(yù)算績效評價，項目包括重度殘疾人護理費和殘疾人生活津貼。績效評價結(jié)果顯示，上述項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。
第四部分? 名詞解釋
?1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金
2、“三公”經(jīng)費：是指按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6、政府性基金：是指指財政部門用政府性基金預(yù)算收入安排的預(yù)算單位政府性資金。
?
?
?
