第三部分    遂溪縣海防與打擊走私辦公室部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一）年度收入總體情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2015年度總收入165.71萬元，其中本年收入萬165.71元。具體情況如下：

1、財政撥款收入165.71萬元，比上年決算數(shù)減少43.27萬元。主要原因：2015年工資調(diào)整和經(jīng)費減少。

2、上級補助收入0萬元。

3、事業(yè)收入0萬元。

4、經(jīng)營收入0萬元。

5、其他收入0萬元。

(二）2015年度支出總體情況

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2015年度總支出165.71萬元，其中本年支出萬165.71元。具體情況如下：

本單位2015年財政撥款支出決算165.71萬元，其中基本支出35.71 萬元,項目支出 130 萬元;其中工資福利支出22.98萬元，占13.9 %；對個人和家庭的補助支出5.38 萬元，占 3.2  %；一般商品和服務支出7.35 萬元，占 4.4 %；項目支出 130萬元，占 78.5 %。

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

(一）2015年度財政撥款收入說明

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2015年度財政撥款收入合計165.71萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入160.32萬元，比年初預算數(shù)增加41.8萬元，增長80％，主要原因是增加海防建設經(jīng)費。

(二）2015年度財政撥款支出說明

本單位2015年財政撥款支出決算165.71萬元，其中基本支出35.71 萬元,項目支出 130 萬元;其中工資福利支出22.98萬元，占13.9 %；對個人和家庭的補助支出5.38 萬元，占 3.2  %；一般商品和服務支出7.35 萬元，占 4.4 %；項目支出 130萬元，占 78.5 %。

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣海防與打擊走私辦公室2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.88萬元，完成預算4萬元的97％。其中：因公出國（境）費支出決算 0萬元。公務用車購置及運行維護費支出決算為2.97萬元，完成預算3萬元的99％；公務接待費支出決算為0.91萬元，完成預算1萬元的91%。年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

(二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

本單位2015年度三公經(jīng)費決算總支出 3.88  萬元，預算安排 4 萬元，完成預算的97 %。

 1、因公出國（境）費決算支出   0  萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。

2、公務用車購置決算支出   0  萬元，公務用車運行維護費支出    2.97   萬元，與2015年支出預算相比持平。說明：我單位積極響應中央號召，壓縮車輛運行開支。

3、公務接待費決算支出  0.91   萬元，與2015年支出預算相比一樣。說明：我辦積極響應中央號召，壓縮開支。

4、本單位全年因出國（境）累計  0 次，  0  人；年末公務用車保有量為  1  輛；外事接待   9  次，  80  人。

四、其他重要事項的情況說明

(一）機關運行經(jīng)費支出情況

2015年本部門機關運行經(jīng)費支出7.34 萬元,同比持平。主要用于業(yè)務、商品服務支出。

(二）政府釆購支出情況說明

2015年本部門無政府釆購。

(三）國有資產(chǎn)占用情況

截2015年12月31曰，本部門共有車輛1輛，其中，一般 公務用車1輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價 100萬元以上專用設備0臺（套）。

(四）預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我 部門組織對2015年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。 其中，一級項目1個，二級項目1個，共涉及資金160.32萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對單位開展整體支出績效評價試點，從評價情況來看，預算績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

第四部分名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè) 名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門 可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、  事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得 的收入。

三、  經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之 外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、  其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息

收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、  用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財 政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入” “其他收入”不足以 安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單 位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額 的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按 有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、 結(jié)佘分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設 竣工項目結(jié)佘資金。

八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘：指本年度或以前年度預算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務 面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事 業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門 預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務 用車購置及運行費和公務接待費。（1)因公出國（境）費，指 單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜 費、培訓費等支出。（2)公務用車購置及運行費，指單位公務 用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、 安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包 括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3)公務接 待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法 管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦 公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、 專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管 理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1批復表-遂溪縣海防與打擊走私辦公室

附件4決算報表—遂溪縣海防與打擊走私辦公室

附件6 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表