2015年

遂溪縣工商聯(lián)部門(mén)決算

 

 

 

目       錄

 

第一部分   遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

第三部分  名詞解釋

 

第四部分   遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

第一部分   遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是主管非公有制經(jīng)濟(jì)工作的部門(mén)。主要職責(zé)：1、加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作。2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督的作用，積極參政議政。3、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)。4、促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展；5、參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，協(xié)同社會(huì)管理，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。6、反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。7依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理和保護(hù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我會(huì)屬下有遂溪縣民營(yíng)企業(yè)投訴中心，但目前還沒(méi)有人員編制，2015部門(mén)預(yù)算為會(huì)本級(jí)預(yù)算。我會(huì)共有行政編制4人，行政工勤編制1人；2015年底機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員13人，其中在職6人，退休7人。

 

第二部分   遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度總收入93.93萬(wàn)元，其中本年收入93.93萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入93.93萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加13.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.94 %。主要原因：是增加工資福利。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0 萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度總支出93.93萬(wàn)元，其中本年支出93.93萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出61.65萬(wàn)元，主要用于工資福利支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行，比上年決算數(shù)增加5.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.66%，主要原因是按政策提高工資和福利。

2.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有該項(xiàng)支出。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)93.93萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入93.93萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加22.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.93%；主要原因增加工資福利和退休費(fèi)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)93.93萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出93.93萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加22.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.93 %；主要原因增加工資福利和退休費(fèi)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）93.93萬(wàn)元。主要用于行政運(yùn)行、社會(huì)保障等。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

遂溪縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算4萬(wàn)元的 100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算3萬(wàn)元的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1萬(wàn)元，完成預(yù)算1萬(wàn)元的100%。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)無(wú)增減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，占75%；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，占25%。具體情況如下：

1.          因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排會(huì)機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，會(huì)機(jī)關(guān)共接待17次，接待人數(shù)共230人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.26萬(wàn)元，比上年增加3.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.35%。主要原因是工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分   遂溪縣工商聯(lián)2015年部門(mén)決算表

各部門(mén)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格也要公開(kāi)，并在合計(jì)欄以零填列。

縣工商聯(lián)2015年部門(mén)決算公開(kāi)（表格部分）