遂溪縣環(huán)衛(wèi)處2015年決算批復(fù)
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2015年決算公開說明
第一部分 單位概況
（一）部門主要職責(zé)
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處是管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和負(fù)責(zé)收取縣城生活垃圾處理費(fèi)的獨(dú)立核算副科級事業(yè)單位，資金由縣財政全額核撥。主要職能是：1、負(fù)責(zé)征收全城衛(wèi)生費(fèi)。2、負(fù)責(zé)全縣城環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量、監(jiān)督外包公司執(zhí)行我縣環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)情況、按合同規(guī)定組織實(shí)施考核外包公司，受理并協(xié)調(diào)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量問題投訴及處理。3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)重大環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量事件的應(yīng)急處理，協(xié)調(diào)重要節(jié)日和重大活動期間的環(huán)境衛(wèi)生保障工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，納入我部門2015年部門決算編報范圍的單位共1 個，沒有下屬單位。人員構(gòu)成情況：我單位事業(yè)編制數(shù)為 113，年末實(shí)有在職人員39人，退休人員93人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個。
第二部分 2015年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
||
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
2346.25 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
0 |
||
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
||
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
||
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
||
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
||
|
六、其他收入 |
6 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
19 |
319.35 |
||
|
|
7 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
20 |
2026.90 |
||
|
|
8 |
|
|
21 |
|
||
|
本年收入合計 |
9 |
2346.25 |
本年支出合計 |
22 |
2346.25 |
||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
||
|
|
12 |
|
|
25 |
|
||
|
總計 |
13 |
2346.25 |
總計 |
26 |
2346.25 |
||
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明： |
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|
收入決算表 |
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公開02表 部門：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 單位：萬元 |
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|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計 |
2346.25 |
2346.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
21.45 |
21.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
287 |
287 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
10.9 |
10.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
218.93 |
218.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
27.92 |
27.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
1633.20 |
1633.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121302 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 |
146.85 |
146.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。
|
支出決算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
|||
|
部門：遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
|
|
單位：萬元 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||
|
合計 |
2346.25 |
566.2 |
1780.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
21.45 |
21.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
287 |
287 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
10.9 |
10.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
218.93 |
218.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
27.92 |
27.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
1633.20 |
0.00 |
1633.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2121302 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 |
146.85 |
0.00 |
146.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|||||||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
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公開04表 部門： 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
566.2 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
1780.05 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
319.35 |
319.35 |
0.00 |
|
|
7 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
21 |
2026.9 |
246.85 |
1780.05 |
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
2346.25 |
本年支出合計 |
23 |
2346.25 |
566.2 |
1780.05 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
2346.25 |
總計 |
28 |
2346.25 |
566.2 |
1780.05 |
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。
（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。
|
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 |
||||||||
|
|
|
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|
公開05表 |
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|
部門： |
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
單位：萬元 |
|||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合計 |
2346.25 |
566.2 |
1780.05 |
|||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
21.45 |
21.45 |
0.00 |
||||
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
287 |
287 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
10.9 |
10.9 |
0.00 |
||||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
218.93 |
218.93 |
0.00 |
||||
|
2120501 |
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 |
27.92 |
27.92 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
1633.20 |
0.00 |
1633.20 |
||||
|
2121302 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 |
146.85 |
0.00 |
146.85 |
||||
|
|
||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）1欄=（2+3）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財決06表）。
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
|
部門： |
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
218.93 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
27.24 |
310 |
其他資本性支出 |
0.68 |
|
|
30101 |
基本工資 |
218.93 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.3 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.2 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.68 |
|
|
30103 |
獎金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
2.29 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
30104 |
其他社會保障繳費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
2.2 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
2.1 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
2.7 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
3.1 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
319.35 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.98 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
308.45 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
4.92 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
10.9 |
30215 |
會議費(fèi) |
1.8 |
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
2.2 |
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.45 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
30403 |
財政貼息 |
|
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
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30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
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30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
399 |
其他支出 |
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30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
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30239 |
其他交通費(fèi)用 |
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39906 |
贈與 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 |
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30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
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30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計 |
538.28 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
27.92 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財決08-1表）。
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一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
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部門： 遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位：萬元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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3.5 |
0 |
3.5 |
0 |
3 |
0.5 |
3.45 |
0 |
3.45 |
0 |
3 |
0.45 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。
（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。
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政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門： |
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處 |
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單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計 |
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1780.05 |
1780.05 |
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1780.05 |
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2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
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1633.2 |
1633.2 |
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1633.2 |
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2121302 |
城市環(huán)境衛(wèi)生 |
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146.85 |
146.85 |
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146.85 |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：
（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。
（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。
（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。
（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財決06表）。
第三部分 2015年度部門決算情況說明
一、2015 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2015年度總收入2346.25萬元，具體情況如下：
財政撥款收入2346.25萬元，比上年決算數(shù)增加170.4萬元，增長7 %。主要原因是縣政府按合同履行增加環(huán)衛(wèi)保潔承包金。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2015年度總支出2346.25萬元，其中本年度支出2346.25萬元，具體情況如下：
1、一般公共服務(wù)（類）支出566.2萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)減少58.8 萬元，下降10%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
2、政府性基金支出1780.05萬元，與上年決算數(shù)相比增加230.05 萬元，增長13%，主要原因是縣政府按合同履行增加縣城環(huán)衛(wèi)保潔承包金。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2015年度財政撥款收入合計2346.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入566.2萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加49萬元，增長8 %；主要原因是增加在職和退休人員工資。政府性基金預(yù)算財政撥款收入1780.05萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.95 萬元，下降0.1 %；主要原因是財政按縣城實(shí)際環(huán)衛(wèi)承包金撥付。
（二）2015年度財政撥款支出說明
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2015年度財政撥款支出合計2346.25萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出566.2萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加49萬元，增長8 %；主要原因是增加在職和退休人員工資。政府性基金預(yù)算財政撥款支出1780.05萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少2.95 萬元，下降0.1 %；主要原因是財政按縣城實(shí)際環(huán)衛(wèi)承包金撥付。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣環(huán)境衛(wèi)生管理處2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為3.45萬元，完成預(yù)算3.5萬元的98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬元，完成預(yù)算3萬元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.45萬元，完成預(yù)算0.5萬元的90%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）
費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，占87%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬元，占13%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3萬元，主要用于公務(wù)車的油料費(fèi)、修理費(fèi)及車險費(fèi)用等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.45萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待，發(fā)生國內(nèi)接待6次，接待人數(shù)共28人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.24 萬元，比上年減少129.85萬元。主要原因是：2014年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)含項(xiàng)目縣城環(huán)衛(wèi)作業(yè)外包公司的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，而2015年不包含環(huán)衛(wèi)作業(yè)外包公司的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額0.68 萬元，主要是用于購買電腦和打印機(jī)等辦公設(shè)備等。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12 月31 日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（主要用于管理縣城環(huán)境衛(wèi)生和考核環(huán)衛(wèi)外包公司的作業(yè)質(zhì)量用）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
本單位2015年度無財政支出績效項(xiàng)目。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
