2015年度遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會部門決算
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2015年度遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會部門決算
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目?? 錄
第一部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會概況
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?一、部門主要職責(zé)
一是組織本會干部和歸僑僑眷學(xué)習(xí)、宣傳各項(xiàng)僑務(wù)政策法規(guī)；維護(hù)歸僑僑眷合法權(quán)益，為僑做好事，辦實(shí)事，解難事。二是加強(qiáng)香港、澳門、臺灣同胞以及鄉(xiāng)親眷屬和涉僑社團(tuán)的聯(lián)系，擴(kuò)大聯(lián)誼，“反獨(dú)促統(tǒng)”，為祖國完全統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。三是加強(qiáng)海外僑胞的聯(lián)系，促進(jìn)華僑愛國團(tuán)結(jié)，增進(jìn)與僑居國人民的友誼與和睦相處。四是調(diào)查僑情，編寫僑史，維護(hù)僑益，發(fā)揮僑力。五是配合做好華僑華人觀光、探親及中國血統(tǒng)外籍華人的接待工作。六是協(xié)助處理信訪工作；組織歸僑僑眷參觀學(xué)習(xí)等社會活動(dòng)。七是圍繞中心，服務(wù)大局，積極完成縣委縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，為構(gòu)建和諧遂溪服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本部門無下屬單位。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)：辦公室。共有行政編制5人，行政工勤編制1人。機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)10人，其中在職5人，退休5人。
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第二部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會2015年部門決算表
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? 收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
66.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
42.97 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
23.62 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
22 |
66.59 |
本年支出合計(jì) |
51 |
66.59 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
? 其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
? 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
|
|
27 |
|
? 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
總計(jì) |
29 |
66.59 |
總計(jì) |
58 |
66.59 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
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|
收入決算表 |
? |
? | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公開02表 |
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|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | ||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? |
|
合計(jì) |
66.59 |
66.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2012501 |
行政運(yùn)行 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012599 |
其他港澳臺僑事務(wù)支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
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? | |||||||||
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|
支出決算表 |
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? | ||||||||
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公開03表 |
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|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
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? |
金額單位：萬元 |
? | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
? | ||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
|
合計(jì) |
66.59 |
66.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
2012501 |
行政運(yùn)行 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2012599 |
其他港澳臺僑事務(wù)支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
? |
? | ||||||||
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|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
? | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
? |
|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
? | ||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
? |
| ? | ||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
? |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
66.59 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
42.97 |
42.97 |
0.00 |
? |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
35 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
? |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
本年收入合計(jì) |
22 |
66.59 |
本年支出合計(jì) |
49 |
66.59 |
66.59 |
0.00 |
? |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
? |
|
? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
? |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
? |
|
總計(jì) |
27 |
66.59 |
總計(jì) |
54 |
66.59 |
66.59 |
0.00 |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | |||||||
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
? | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
? |
|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? | ||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
? |
|
合計(jì) |
66.59 |
66.59 |
0.00 |
? | |||
|
2012501 |
行政運(yùn)行 |
39.85 |
39.85 |
0.00 |
? | ||
|
2012599 |
其他港澳臺僑事務(wù)支出 |
2.13 |
2.13 |
0.00 |
? | ||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
23.62 |
23.62 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
? | ||||||
?
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
? | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
? | ||||||
|
部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
? | |||||||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
? | ||||||
| ? | |||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
29.23 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
13.75 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
? | ||||||
|
30101 |
? 基本工資 |
11.73 |
30201 |
? 辦公費(fèi) |
2.13 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
? | ||||||
|
30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
16.87 |
30202 |
? 印刷費(fèi) |
0.6 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
? | ||||||
|
30103 |
? 獎(jiǎng)金 |
0.63 |
30203 |
? 咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
? | ||||||
|
30104 |
? 其他社會保障繳費(fèi) |
0.00 |
30204 |
? 手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
? | ||||||
|
30106 |
? 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
? 水費(fèi) |
0.00 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
? | ||||||
|
30107 |
? 績效工資 |
0.00 |
30206 |
? 電費(fèi) |
0.00 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
? | ||||||
|
30108 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
? 郵電費(fèi) |
2.72 |
31008 |
? 物資儲備 |
0.00 |
? | ||||||
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
? 取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
? 土地補(bǔ)償 |
0.00 |
? | ||||||
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
? 物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
? 安置補(bǔ)助 |
0.00 |
? | ||||||
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
23.62 |
30211 |
? 差旅費(fèi) |
1.29 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
? | ||||||
|
30301 |
? 離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
? | ||||||
|
30302 |
? 退休費(fèi) |
23.62 |
30213 |
? 維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
? | ||||||
|
30303 |
? 退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
? 租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
? | ||||||
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
30215 |
? 會議費(fèi) |
0.00 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
? | ||||||
|
30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓(xùn)費(fèi) |
0.3 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
? | ||||||
|
30306 |
? 救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
0.52 |
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
? | ||||||
|
30307 |
? 醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
? 專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
? | ||||||
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
? | ||||||
|
30309 |
? 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
? 財(cái)政貼息 |
0.00 |
? | ||||||
|
30310 |
? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務(wù)費(fèi) |
0.84 |
30499 |
? 其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
? | ||||||
|
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
30227 |
? 委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
? | ||||||
|
30312 |
? 提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
? | ||||||
|
30313 |
? 購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
? | ||||||
|
30314 |
? 采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? | ||||||
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費(fèi)用 |
0.72 |
39906 |
? 贈(zèng)與 |
0.00 |
? | ||||||
|
30399 |
? 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
? | ||||||
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|
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1 |
|
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? | ||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
52.85 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
13.75 |
? | |||||||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
? | ||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
?
?
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
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部門：遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
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單位：萬元 |
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2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
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|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||||
|
4.3 |
|
3.7 |
|
3.7 |
0.6 |
4.15 |
|
3.63 |
|
3.63 |
0.52 |
||||
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
?
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
? | ||||||||
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公開08表 |
? |
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部門： |
遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會 |
|
單位：萬元 |
? | |||||
|
項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | ||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
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? | |
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注：1.本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 ??? 2.本財(cái)政對本部門無政府性基金預(yù)算撥款安排，本表為空。 ? |
? | ||||||||
?
第三部分 遂溪縣歸國華僑聯(lián)合會2015年部門決算情況說明
?
??一、2015年度收入支出決算總體情況說明
?1、2015年度收入總計(jì)66.59萬元，支出總計(jì) 66.59 萬元。與2014年度相比，收入增加11.06萬元，增長19.91%，支出增加11.06萬元，增長19.91%。主要原因是：本年度人員工資普調(diào)。
?2、2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為59.06萬元，支出決算66.59萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：公務(wù)員工資補(bǔ)貼增加。
?
?二、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總表說明
?1、2015年度收入合計(jì)66.59萬元，其中：財(cái)政撥款收入66.59萬元，占100%。本年支出合計(jì)66.59萬元，其中基本支出66.59? 萬元,占100%。
?2、基本支出66.59萬元，主要用于以下方面：1、工資福利支出29.23萬元，占43.89%；2、商品和服務(wù)支出13.75萬元，占20.64 %；3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出23.62萬元，占35.47%。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
??? 本單位2015年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 4.15萬元，預(yù)算安排4.3萬元，完成預(yù)算的96.51 %。比上年度總支出減少0.02萬元，降低0.47%。
?? （1）因公出國（境）費(fèi)決算支出 ?0萬元，與2014年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
（2）公務(wù)用車購置決算支出? 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 ?3.63 萬元，與2015年支出預(yù)算相比節(jié)余0.07萬元。比上年度減少0.02萬元。說明：我單位嚴(yán)格控制車輛費(fèi)用支出。
??（3）公務(wù)接待費(fèi)決算支出 0.52萬元，與2015年支出預(yù)算相比節(jié)余0.08萬元。與上年度持平。
（4）本單位全年因出國（境）累計(jì) 0 次， 0 人；年末公務(wù)用車保有量為 1 輛；外事接待 10次， 52? 人。
?四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為 13.75 萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致）與2014年相比，減少1.49 萬元，降低9.77%。主要原因是：嚴(yán)格控制各項(xiàng)開支。
2、政府采購支出為零的情況說明。2015年本部門沒有政府采購。???
3、國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2015年，本單位沒有項(xiàng)目安排。
7、政府性基金預(yù)算收入支出決算為零的情況說明。由于財(cái)政年初沒有安排政府性基金，本單位2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余零萬元。
?
?
第四部分? 名詞解釋
?
（一）財(cái)政撥款，是指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
? （三）上級補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
? （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
? （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
