遂溪縣人民政府地方志辦公室2015年部門決算公開(kāi)
遂溪縣人民政府地方地方志辦公室2015年部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室2015年部門決算表
一、 收入支出決算批復(fù)表
二、 收入決算批復(fù)表
三、 支出決算批復(fù)表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室2015年部門決算情
況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室概況
一、工作職責(zé)
主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國(guó)務(wù)院《地方志工作條例》和《廣東省地方志工作規(guī)定》，擬定全縣地方志工作規(guī)劃和編纂方案。2、組織指導(dǎo)、督促和檢查地方志工作，對(duì)地方志工作實(shí)施綜合管理。3、加強(qiáng)各鎮(zhèn)、各單位地方志工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)地方志干部和編纂人員。4、負(fù)責(zé)組織全縣各鎮(zhèn)、各單位地方志書(shū)的審查驗(yàn)收和檢查落實(shí)信息化建設(shè)工作。5、負(fù)責(zé)搜集、整理、保存地方文獻(xiàn)和資料。6、負(fù)責(zé)組織整理舊志，推動(dòng)地方志理論研究。7、負(fù)責(zé)組織地情調(diào)查研究和開(kāi)發(fā)利用地方志資源。8、組織表彰和獎(jiǎng)勵(lì)地方志工作的先進(jìn)單位和優(yōu)秀個(gè)人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算
本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
(二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣人民政府地方志辦公室內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股。分別是人事秘書(shū)股、業(yè)務(wù)指導(dǎo)股、縣年編研股、年鑒編輯股；人員構(gòu)成情況分別是事業(yè)編制９人, 工勤編制1人。其中在職8人，退休2人，遺屬供養(yǎng)1人，后勤1人。
第二部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室2015年部門決算表
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收入支出決算批復(fù)表 |
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財(cái)決批復(fù)01表 |
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部門：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
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|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
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|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|||
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
107.72 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
94.35 |
|||
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|||
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
32 |
0.00 |
|||
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|||
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|||
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
3.00 |
|||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
10.37 |
|||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|||
|
本年收入合計(jì) |
22 |
107.72 |
本年支出合計(jì) |
51 |
107.72 |
|||
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|||
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|||
|
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
0.00 |
|||
|
|
27 |
|
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|||
|
總計(jì) |
29 |
107.72 |
總計(jì) |
58 |
107.72 |
|||
|
注：1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》（財(cái)決01表）進(jìn)行批復(fù)。 |
||||||||
|
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 |
||||||||
|
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
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收入決算批復(fù)表 |
|
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財(cái)決批復(fù)02表 |
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|
部門：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
107.72 |
107.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
94.35 |
94.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
59.25 |
59.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20606 |
社會(huì)科學(xué) |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2060602 |
社會(huì)科學(xué)研究 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
注：1.本表依據(jù)《收入決算表》（財(cái)決03表）進(jìn)行批復(fù)。 |
|||||||||||||||||||||||
|
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 |
|||||||||||||||||||||||
|
3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
|||||||||||||||||||||||
|
4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
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|
|
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|
|
支出決算批復(fù)表 |
|
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|
|
財(cái)決批復(fù)03表 |
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||||||||||||
|
|
部門：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|
|||||||||||||||
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||
|
|
合計(jì) |
107.72 |
89.82 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
94.35 |
76.45 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
59.25 |
59.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
17.90 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
17.90 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
20606 |
社會(huì)科學(xué) |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
2060602 |
社會(huì)科學(xué)研究 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
注：1.本表依據(jù)《支出決算表》（財(cái)決04表）進(jìn)行批復(fù)。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決批復(fù)04表 |
||
|
部門：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
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|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
107.72 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
94.35 |
94.35 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
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|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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20 |
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二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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本年收入合計(jì) |
22 |
107.72 |
本年支出合計(jì) |
49 |
107.72 |
107.72 |
0.00 |
||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
||
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
||
|
總計(jì) |
27 |
107.72 |
總計(jì) |
54 |
107.72 |
107.72 |
0.00 |
||
|
注：1.本表依據(jù)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）進(jìn)行批復(fù)。 |
|||||||||
|
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決批復(fù)05表 |
|
|
部門：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107.72 |
89.82 |
17.90 |
107.72 |
89.82 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.35 |
76.45 |
17.90 |
94.35 |
76.45 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
76.45 |
76.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.25 |
59.25 |
0.00 |
59.25 |
59.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
17.20 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
17.90 |
17.90 |
0.00 |
17.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20606 |
社會(huì)科學(xué) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060602 |
社會(huì)科學(xué)研究 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
10.37 |
10.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）進(jìn)行批復(fù)。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
|||||||||||||||||
|
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決批復(fù)06表 |
|
|
部門：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合 計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
301 |
工資福利支出 |
0.00 |
46.02 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工資 |
0.00 |
15.45 |
0.00 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
0.00 |
23.83 |
0.00 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
32.62 |
|
|
30201 |
辦公費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
5.24 |
|
|
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
18.10 |
|
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
2.20 |
|
|
30211 |
差旅費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
|
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.27 |
|
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.90 |
|
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
2.75 |
|
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
1.93 |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
10.37 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
|
|
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.81 |
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
0.00 |
0.81 |
|
|
注：1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）進(jìn)行批復(fù)。 |
|||||
|
2.本表批復(fù)到款級(jí)科目。 |
|||||
|
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
|||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決批復(fù)07表 |
||
|
部門：遂溪縣人民政府地方志辦公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬(wàn)元 |
||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||||
|
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決09表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）進(jìn)行批復(fù)。 |
||||||||||||||||||
|
2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
||||||||||||||||||
|
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數(shù)）。 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
2014年決算數(shù) |
2015年決算數(shù) |
2015年預(yù)算數(shù) |
|||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
3.1 |
0 |
2.8 |
0 |
2.8 |
0.3 |
3.02 |
0 |
2.75 |
0 |
2.75 |
0.27 |
3.5 |
0 |
0 |
3 |
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、預(yù)算數(shù)按照批復(fù)的2015年預(yù)算填列。 |
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|
|
第三部分 遂溪縣人民政府地方志辦公室部門決算情況說(shuō)明
一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一）年度收入總體情況
遂溪縣人民政府地方志辦公室2015年度總收入107.72萬(wàn)元，其中本年收入萬(wàn)107.72元。具體情況如下：
1、財(cái)政撥款收入107.72萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加27.14萬(wàn)元， 增長(zhǎng)34％。主要原因：一是2015年度工資調(diào)整，二是《遂溪年鑒·2015》印刷出版經(jīng)費(fèi)。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。
3、事業(yè)收入0萬(wàn)元。
4、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。
5、其他收入0萬(wàn)元。
(二）2015年度支出總體情況
遂溪縣人民政府地方志辦公室2015年度總支出107.72萬(wàn)元，其中本年支出萬(wàn)107.72元。具體情況如下：
1. 一般公共服務(wù)（類）支出萬(wàn)元，主要用于……（列出主 要項(xiàng)目支出），比上年決算數(shù)增加（減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） —%，主要原因是……。[部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)與上年數(shù)據(jù)相比變 動(dòng)較大或異常的數(shù)據(jù)說(shuō)明支出比上年同期增加（減少）的原因
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
(一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
遂溪縣人民政府地方志辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)107.72萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入94.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加41.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)80％，主要原因是撥入《遂溪年鑒2014》印刷出版費(fèi)17.9萬(wàn)、《遂溪年鑒2015》印刷出版費(fèi)17.2萬(wàn)、年報(bào)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)、雇傭制人員工資調(diào)整；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
(二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
遂溪縣人民政府地方志辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)107.72萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出94.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加41.8萬(wàn) 元，增長(zhǎng)80％，主要原因是《遂溪年鑒2014》印刷出版費(fèi)17.9萬(wàn)、《遂溪年鑒2015》印刷出版費(fèi)17.2萬(wàn)、年報(bào)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)、雇傭制人員工資調(diào)整；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 (一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
遂溪縣人民政府地方志辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.02萬(wàn)元，完成預(yù)算3.5萬(wàn)元的86％。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 0萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.75萬(wàn)元，完成預(yù)算3萬(wàn)元的92％；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算0.5萬(wàn)元的54%。年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 上年減少0.03萬(wàn)元，下降3％。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.05萬(wàn)元，下降2％ 公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬(wàn)元，同比持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0％；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.75萬(wàn)元，占91％ 公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬(wàn)元，占9％。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出萬(wàn)0元。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.75萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車 購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛，； 公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出2.75萬(wàn)元，2.75年我辦單位公務(wù)用車保有量為1輛，主要用于出差、年鑒資料和年報(bào)資料收集和相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和其他辦公室工作。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。共接待7次,接待人數(shù)共25人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.43萬(wàn)元，比上年增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。主要原因是：2015年開(kāi)展廣東省自然村落歷史人文普查工作經(jīng)費(fèi)（包括各自然村資料印刷費(fèi)、聘請(qǐng)專家審稿費(fèi)）。
(二）政府釆購(gòu)支出情況說(shuō)明
2015年本部門政府釆購(gòu)支出總額0.81萬(wàn)元，其中：政府釆購(gòu)貨物支出0.81萬(wàn)元、政府釆購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府釆購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.81萬(wàn)元，占政府釆購(gòu)支出總額 的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.81萬(wàn)元，占政府釆購(gòu)支出總額的100%。
(三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截2015年12月31曰，本部門共有車輛1輛，其中，一般 公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià) 100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
(四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1.績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我 部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。 其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目13個(gè)，共涉及資金94.35萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
組織對(duì)“地方志資料年報(bào)工作經(jīng)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、公務(wù)車用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、招待費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出11萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該4個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
組織對(duì)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出94.35萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年報(bào)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第四部分名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè) 名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門 可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得 的收入。
三、 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之 外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息
收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái) 政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入” “其他收入”不足以 安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單 位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額 的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按 有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、 結(jié)佘分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事 業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè) 竣工項(xiàng)目結(jié)佘資金。
八、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)佘：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān) 規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù) 面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事 業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門 預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù) 用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1)因公出國(guó)（境）費(fèi)，指 單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜 費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù) 用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、 安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包 括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3)公務(wù)接 待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法 管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦 公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、曰常維修費(fèi)、 專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管 理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
