遂溪縣委政法委2015年度決算公開(kāi)說(shuō)明

目       錄

第一部分   縣委政法委概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   縣委政法委2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

第三部分   名詞解釋

第四部分   縣委政法委2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   縣委政法委概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

主要職能：1.組織政法工作中有關(guān)法律及重大政策的調(diào)查研究，指導(dǎo)政法工作改革，對(duì)依法治縣提出意見(jiàn)、建議；2.研究處理政法工作的重大問(wèn)題并及時(shí)向縣委提出建議；3.檢查政法部門(mén)執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的路線(xiàn)、方針、政策的情況，總結(jié)新經(jīng)驗(yàn)、解決新問(wèn)題；4.組織協(xié)調(diào)處理抗法的重大事件，確保政法各部門(mén)正常開(kāi)展工作；5.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全縣維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；6.研究和指導(dǎo)全縣政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)縣委組織部考察、管理政法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共遂溪縣委政法委員會(huì)與縣綜治辦、縣委維穩(wěn)辦、縣國(guó)安辦合署辦公，掛縣平安辦、縣鐵路護(hù)路聯(lián)防辦牌子，政法委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)政治處、辦公室、執(zhí)法督查室、綜治辦內(nèi)設(shè)綜治股。按照部門(mén)決算編報(bào)要求，納入我部門(mén)2015年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)。

中共遂溪縣委政法委員會(huì)編制總數(shù)10人，其中：行政編制9人，工勤編制1人，年末共有財(cái)政供養(yǎng)人員27人，在職人員12人，退休人員15人。

第二部分   縣委政法委2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

2015年度部門(mén)決算收入總額507.88萬(wàn)元（含縣城治安聯(lián)防大隊(duì)50人支出決算），全部為財(cái)政撥款收入。比上年度部門(mén)決算收入增加17.01萬(wàn)元，主要原因是國(guó)務(wù)院辦公廳[2015]年3號(hào)文件機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資調(diào)整。

（二）年度支出總體情況

2015年部門(mén)支出總額507.88萬(wàn)元（含縣城治安聯(lián)聯(lián)防大隊(duì)50人支出決算），按支出性質(zhì)分類(lèi)，基本支出388.52萬(wàn)元, 占總支出的76%，項(xiàng)目支出119.36萬(wàn)元，占總支出的24%；按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，工資福利支出287.38萬(wàn)元，占56.58%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出72.9萬(wàn)元，占14.36%；一般商品和服務(wù)支出147.58萬(wàn)元，占29.06%。本年度收支平衡。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

本部門(mén)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)507.88萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入507.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

本部門(mén)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)507.88萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出507.88萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加110.88萬(wàn)元，主要原因是增加公共安全支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2015年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出6.59萬(wàn)元，預(yù)算安排7萬(wàn)元，完成預(yù)算的94%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，與2015年預(yù)算支出、2014年決算支出相比無(wú)增減變化。說(shuō)明：本年度沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃，本部門(mén)全年因出國(guó)（境）累計(jì)0次，0人。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，與2014年決算支出相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.6萬(wàn)元，比2014年決算支出相比無(wú)增減變化。說(shuō)明：本部門(mén)積極響應(yīng)中央號(hào)召，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，壓縮車(chē)輛運(yùn)行開(kāi)支,對(duì)公車(chē)出行進(jìn)行登記管理。

3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出0.99萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。比2014年決算支出相比無(wú)增減變化。2015年本部門(mén)外事接待0次，0人；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次，38人次。在公務(wù)接待方面，本部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為28.23萬(wàn)元，與2014年相比，減少35.77萬(wàn)元。主要原因是：本部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.7萬(wàn)元，主要是新采購(gòu)了一批辦公設(shè)備，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，需對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出（100萬(wàn)元及以上）開(kāi)展自評(píng)，本部門(mén)高度重視財(cái)政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項(xiàng)目支出，專(zhuān)項(xiàng)資金按規(guī)定嚴(yán)抓績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%。

第三部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分   縣委政法委2015年部門(mén)決算表

2015年政法委決算公開(kāi)表格