2015年

遂溪縣政協(xié)辦部門決算

目       錄

第一部分   遂溪縣政協(xié)概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 遂溪縣政協(xié)2015年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   遂溪縣政協(xié)2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   遂溪縣政協(xié)概況

（一）部門主要職責(zé)

縣政協(xié)機(jī)關(guān)主要職能是：1、負(fù)責(zé)起草全體委員會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議和有關(guān)政協(xié)工作的主要文件以及整理各種會(huì)議紀(jì)要。2、負(fù)責(zé)委員提案的組織撰寫、收集、審查、分類、立案、注冊登記，交辦、催辦、反饋、歸檔等工作，做好委員意見、建議的反饋工作；草擬提案工作報(bào)告和向提案委員會(huì)所作的各項(xiàng)工作報(bào)告。3、聯(lián)系民主黨派縣委、縣工商聯(lián)等有關(guān)團(tuán)體機(jī)關(guān)，互相溝通、協(xié)調(diào)處理好共同的有關(guān)事務(wù)。4、做好縣政協(xié)與華僑、港澳同胞的聯(lián)絡(luò)以及對外交往工作。5、做好縣政協(xié)重大活動(dòng)的組織、后勤保障工作和各方面接待工作。6、承辦上級政協(xié)機(jī)關(guān)和本縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.本部門無下屬單位，部門預(yù)算為縣本級預(yù)算。

2.本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：中國人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省遂溪縣委員會(huì)設(shè)三個(gè)室，即政協(xié)辦公室，提案文史室、調(diào)研綜合室。縣政協(xié)機(jī)關(guān)有行政編制9人，行政工勤編制3人，機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員41人，其中在職17人，離休2人，退休22人，遺屬供養(yǎng)2人。

第二部分   遂溪縣政協(xié)2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

遂溪縣政協(xié)2015年度總收入391.51萬元，其中本年收入  391.51萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入391.51 萬元，比上年337.17決算數(shù)增加54.34萬元，增長16 %。主要原因：工資調(diào)增與委員調(diào)研活動(dòng)增加

2．上級補(bǔ)助收入0 萬元，比上年決算數(shù)持平。

3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)持平。

4．經(jīng)營收入 0萬元，比上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0 萬元，比上年決算數(shù)持平。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣政協(xié)2015年度總支出391.51萬元，其中本年支出391.51萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出262.47萬元，比上年決算數(shù)230.13增加32.34萬元，增長14%，主要原因是委員調(diào)研活動(dòng)增加。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出129.03萬元，比上年決算數(shù)107.04增加22萬元，增長21%，主要原因是工資調(diào)增。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

遂溪縣政協(xié)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)391.51萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入391.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)317.2增加74.31萬元，增長23 %；主要原因是政協(xié)會(huì)議召開、委員考察視察經(jīng)費(fèi)增加等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

遂溪縣政協(xié)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)391.51萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出391.51萬元，比年初預(yù)算數(shù)317.2增加74.31萬元，增長23 %；主要原因是政協(xié)會(huì)議召開、委員考察視察經(jīng)費(fèi)增加等；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0 萬元，比年初預(yù)算數(shù)持平。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）218.17 萬元，主要用于政協(xié)行政運(yùn)行、委員視察與其他政協(xié)事務(wù)支出；其他一般公共服務(wù)支出44.31萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出129.03，主要用于歸口管理的行政單位離退休支出。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣政協(xié)2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 20萬元，完成預(yù)算20 萬元的100 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18萬元，完成預(yù)算18萬元的100 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算2萬元的 100%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)持平。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與上年持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，占0 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 18萬元，占90 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 2萬元，占10 %。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出18萬元，2015年公務(wù)用車保有量為6輛，主要用于公務(wù)活動(dòng)。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.37萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年73.72萬元增加2.56萬元，增長4%。主要原因是：公務(wù)增加。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了各項(xiàng)績效目標(biāo)。

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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第四部分   遂溪縣政協(xié)2015年部門決算表

遂溪縣政協(xié)2015年部門決算公開（表格）