2015年度遂溪縣總工會(huì)決算

第一部分  遂溪縣總工會(huì)概況

（一）部門主要職責(zé)

遂溪縣總工會(huì)是我縣工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。主要職責(zé)是：1、圍繞全縣工作大局及縣委、市總工會(huì)的指示和決定，研究制定全縣、工會(huì)工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行縣工會(huì)代表大會(huì)的決議。2、依照《工會(huì)法》法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)全縣各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)工會(huì)四大職能。3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣企業(yè)事業(yè)單位廠務(wù)公開工作。4、協(xié)助政府部門做好全國(guó)、省、市級(jí)勞動(dòng)模范、先進(jìn)工作者、先進(jìn)集體，“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆ⅹ?jiǎng)狀的推薦和縣級(jí)勞動(dòng)模范的評(píng)選、表彰、管理等工作。5、負(fù)責(zé)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查和審計(jì)工作；負(fù)責(zé)對(duì)工會(huì)舉辦的職工勞動(dòng)、文化、教育、福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。6、承辦縣委、縣政府和市總工會(huì)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入我縣總工會(huì)2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共0個(gè)，本部門沒有下屬下單位。遂溪縣總工會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)四部一室、五個(gè)股級(jí)辦事機(jī)構(gòu)。

第二部分   遂溪縣總工會(huì)2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下：

（一）年度收入總體情況

遂溪總工會(huì)2015年度總收入203.94萬元，其中本年收入203.94萬元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入203.94萬元，比上年決算數(shù)增加64.11萬元，增長(zhǎng)29.39 %。主要原因：一是2015年干部工資提升，所以在工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出相應(yīng)增加24.93萬元；二是商品服務(wù)支出增加25萬元。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣總工會(huì)2015年度總支出203.94萬元，其中本年支出203.94萬元。具體情況如下：

一般公共服務(wù)（類）支出102.57萬元，主要用于工資福利支出和商品服務(wù)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出101.37萬元，主要支出項(xiàng)目有：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出101.37萬元，占49.71%；

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明

遂溪縣總工會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)203.94萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入203.94萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.22萬元，下降6.97%；主要原因是開源節(jié)支；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，本部門無政府性基金安排。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明

遂溪縣總工會(huì)2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)203.94萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出203.94萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少14.22萬元，下降6.97 %；主要原因是開源節(jié)支；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，本部門無政府性基金安排。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣總工會(huì)年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.94萬元，完成預(yù)算4萬元的98.5%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，說明：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

2、公務(wù)用車購置決算支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，與2015年支出預(yù)算相持平。說明：我單位積極響應(yīng)中央號(hào)召，壓縮車輛運(yùn)行開支。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算1萬元的94%，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3萬元，占76.14 %；公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元，占23.86%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬元。說明：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 3萬元，2015年縣工會(huì)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保有量為 1 輛，主要用于公務(wù)業(yè)務(wù)辦事。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.94萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，縣工會(huì)機(jī)關(guān)發(fā)生國(guó)內(nèi)接待13次，接待人數(shù)共65人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.27萬元，比上年增加24.97萬元，增長(zhǎng)51.73%。主要原因是：2015年收到2014年至2015年省財(cái)政困難職工幫扶專項(xiàng)資金23.1萬元。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于公務(wù)業(yè)務(wù)工作），單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2015遂溪縣總工會(huì)附件2