2015年

遂溪縣信訪局

部門決算

 

 

 

目       錄

 

第一部分   遂溪縣信訪局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣信訪局2015年部門決算情況說明

 

第三部分  名詞解釋

 

 

第四部分   遂溪縣信訪局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第一部分   遂溪縣信訪局概況

（一）部門主要職責(zé)

遂溪縣信訪局前身為遂溪縣信訪辦，2004年經(jīng)縣編委核準(zhǔn)，改稱遂溪縣信訪局，正科級，行政單位，獨立核算單位，經(jīng)費來源為財政撥款；主要職能是代表縣委、縣政府受理人民群眾來信、來電，接待人民群眾來訪，為信訪人員提供有關(guān)政策咨詢，做好信訪人的思想疏導(dǎo)、矛盾化解工作；按照“分級負(fù)責(zé)、歸口辦理，誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，按信訪事項的輕重緩急分別交、轉(zhuǎn)各鎮(zhèn)和縣直有關(guān)部門辦理，并要求其按交辦意見報送辦理結(jié)果；根據(jù)縣負(fù)責(zé)人意見明確特殊信訪事件的受理單位和穩(wěn)控責(zé)任主體并督查、督辦；檢查、督促有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志批示件的落實情況；協(xié)助處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題和群眾越級上訪的異常突發(fā)事件；承辦縣委、縣政府和上級信訪部門交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)四個業(yè)務(wù)股：綜合股、督查股、辦信股、接訪股；2009年7月增設(shè)下屬事業(yè)機(jī)構(gòu)信訪信息中心。單位編制數(shù)為  10人  ，行政編制數(shù)為  7人 （屬縣委辦登記）；事業(yè)編制數(shù)為  3人 ，年末實有在職人員  9  人，退休人員  8人 （屬縣委辦登記） 。獨立編制機(jī)構(gòu)數(shù)  1個 ，獨立核算機(jī)構(gòu)數(shù)  1 個 。

第二部分   遂溪縣信訪局2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

    1.收入支出決算總說明

    本單位本年度一般預(yù)算財政撥款收入總計  212.99  萬元，支出總計  212.99   萬元。與2014年度相比，收、支各增加   57.1  萬元。主要原因是信訪任務(wù)重，信訪維穩(wěn)經(jīng)費較往年有所增加。

2.支出決算說明

本單位2015年財政撥款支出決算  214.4  萬元，其中基本支出  11.29 萬元,項目支出  203.11  萬元;其中工資福利支出  5.21 萬元，占  2.43  %；對個人和家庭的補助支出  0  萬元，占 0  %；一般商品和服務(wù)支出 209.19   萬元，占  97.57  %;項目支出  203.11  萬元, 占 94.73  %；

3.固定資產(chǎn)情況

本單位年初固定資產(chǎn)  0.68  萬元，年末固定資產(chǎn)  0.68  萬元，本年增加   0   萬元，主要原因是未新購置辦公設(shè)備。

二、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    本單位2015年度三公經(jīng)費決算總支出  5.58  萬元，預(yù)算安排   3.5  萬元，完成預(yù)算的   100  %。

    1.因公出國（境）費決算支出   0  萬元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項目計劃。

    2.公務(wù)用車購置決算支出   0  萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出   4.1   萬元，超出2015年支出預(yù)算范圍。說明：由于我單位經(jīng)常下基層督查督辦相關(guān)信訪事項辦理及到廣西、廣州等地開展維穩(wěn)勸返工作，為方便工作開展，公務(wù)車使用頻繁，導(dǎo)致公車運行費用比預(yù)算有所增加。

    3.公務(wù)接待費決算支出  1.48   萬元，較2015年支出預(yù)算有所增加。說明：2015年中央、省、市召開和舉辦重要會議和活動較多，上級部門多次到我縣檢查督查信訪維穩(wěn)工作的落實情況，因此公務(wù)接待費有所增加。

    4.本單位全年因出國（境）累計 0  次，  0  人；年末公務(wù)用車保有量為  1  輛；外事接待  0  次，  0  人。

三、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2015年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費決算支出為  6.08  萬元，與2014年相比，減少  24.6162  萬元。主要原因是基本支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

2015年本部門無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有電腦、打印機(jī)各一臺，保密柜一個，合計0.976萬元。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我委高度重視財政資金的使用效益，認(rèn)真抓好項目支出，專項資金按規(guī)定嚴(yán)抓績效目標(biāo)自評。

第三部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

第四部分   遂溪縣信訪局2015年部門決算表

各部門應(yīng)當(dāng)公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。

 

遂溪縣信訪局2015年部門決算公開.xls