2015年

廣東省遂溪縣氣象局部門決算

目       錄

第一部分   廣東省遂溪縣氣象局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   廣東省遂溪縣氣象局2015年部門決算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第四部分   廣東省遂溪縣氣象局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分   廣東省遂溪縣氣象局概況

（一）部門主要職責(zé)

廣東省遂溪縣氣象局是主管氣象工作的職能部門。主要職責(zé)：對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的氣象活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和行業(yè)管理，管理本行政區(qū)域內(nèi)公眾氣象預(yù)報(bào)、災(zāi)害性天氣警報(bào)以及農(nóng)業(yè)氣象預(yù)報(bào)、城市環(huán)境氣象預(yù)報(bào)、海洋氣象預(yù)報(bào)、火險(xiǎn)氣象等級(jí)預(yù)報(bào)等各類專業(yè)專項(xiàng)氣象預(yù)報(bào)的發(fā)布。準(zhǔn)確及時(shí)的進(jìn)行氣象預(yù)報(bào)測(cè)報(bào)，為我縣防災(zāi)減災(zāi)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供科學(xué)依據(jù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照部門決算編報(bào)要求，納入廣東省遂溪縣氣象局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè)，本部門沒(méi)有下屬單位。

第二部分  廣東省遂溪縣氣象局2015年部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）年度收入總體情況

廣東省遂溪縣氣象局2015年度總收入35.48萬(wàn)元，其中本年收入35.48萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入35.48萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加23.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)195.67%。主要原因：一是臺(tái)站建設(shè)，環(huán)境整治基金增加，二是預(yù)警中心項(xiàng)目建設(shè)增加。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00 %。

3．事業(yè)收入0.0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

4．經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。5．其他收入0.00 萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.00 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。

（二）年度支出總體情況

廣東省遂溪縣氣象局2015年度總支出35.48萬(wàn)元，其中本年支出35.48萬(wàn)元。具體情況如下：

1.          國(guó)土海洋氣象等支出（類）支出17.00萬(wàn)元，主要用于（工資福利支出、商品和服務(wù)支出），比上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

2.          城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.48萬(wàn)元，要用于商品和服務(wù)支出。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

廣東省遂溪縣氣象局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)35.48萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入18.48萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；主要原因是一是臺(tái)站建設(shè)，環(huán)境整治基金增加，二是預(yù)警中心項(xiàng)目建設(shè)增加。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

廣東省遂溪縣氣象局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 35.48萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 17萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出18.48萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加18.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %；主要原因是一是臺(tái)站建設(shè)，環(huán)境整治基金增加，二是預(yù)警中心項(xiàng)目建設(shè)增加。

分功能科目看，國(guó)土海洋氣象等支出（類）氣象事務(wù)（款） 17萬(wàn)元，主要用于商品服務(wù)支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款） 18.48萬(wàn)元，主要用于臺(tái)站建設(shè)及預(yù)警中心項(xiàng)目業(yè)務(wù)維持。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

廣東省遂溪縣氣象局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.1 萬(wàn)元，完成預(yù)算0.1 萬(wàn)元的100 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算 萬(wàn)元的 0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.1 萬(wàn)元，完成預(yù)算 0.1萬(wàn)元的100 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬(wàn)元，占0 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 0.1萬(wàn)元，占100 %。具體情況如下：

1.          因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組 0 個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0 萬(wàn)元，2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0  輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 0萬(wàn)元，2015年局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位公務(wù)用車保有量為0 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.1 萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、辦）機(jī)關(guān)及下屬0個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)，來(lái)訪外賓 0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待3 次，接待人數(shù)共 15 人。主要包括相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.02萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加 5.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)128%。主要原因是：有關(guān)辦公費(fèi)用價(jià)格上漲,維修維護(hù)費(fèi)用增加等。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出18萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是負(fù)責(zé)氣象災(zāi)害調(diào)查、防雷檢測(cè)等工作；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。

組織對(duì)工程項(xiàng)目等1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出18萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該工程項(xiàng)目支出績(jī)效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

第三部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2015年廣東省遂溪縣氣象局部門決算公開