2015年遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊部門決算
目錄
第一部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊概括
一、 部門職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2015年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2015年部門決算表
一、 收入支出決算批復表
二、 收入決算批復表
三、 支出決算批復表
四、 財政撥款收入支出決算批復表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算批復表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算批復表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
第一部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊概括
（一） 部門主要職責
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊是主管市容市貌整治工作的職能部門，主要職責：
1. 行使縣城城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)規(guī)定的行政處罰權(quán)。
2. 行使全縣城市規(guī)劃建設管理方面的行政處罰權(quán)。
3. 行使縣城區(qū)市政管理方面的行政處罰權(quán)。
4. 行使縣城城區(qū)工商行政管理方面對無照商販和亂擺賣、亂占道經(jīng)營行為的行政處罰權(quán)。
5. 行使省、市、縣人民政府規(guī)定的其他職責。
（二）機構(gòu)設置
按照部門決算編報要求，2015年部門決算編報范圍的單位共1個，本部門沒有下屬下單位。
1. 本部門是參公事業(yè)單位，一套人馬、兩套牌子，獨立核算，是財政預算單位，無下屬單位。
2. 本部門內(nèi)設機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊內(nèi)設3個職能股室（辦公室、行政執(zhí)法股、法制監(jiān)督股），下設3個中隊，共有編制數(shù)50名，其中事業(yè)編制45名，工勤編制5名，年末在職人員45名，財政供給人員45名，無離退休人員。獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個。
第二部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。如下:
（一）年度收入總體情況
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2015年度總收入479.27萬元，其中本年收入479.27萬元。具體情況如下：財政撥款收入479.27萬元，比上年決算數(shù)增加158.31萬元，增長49.93%。主要原因：執(zhí)法工作任務多，業(yè)務量大，經(jīng)費支出增加。
（二）年度支出總體情況
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2015年度總支出479.27萬元，其中本年支出479.27萬元。具體情況如下：
一般公共服務（類）支出479.27萬元，主要用于工資福利支出：300.52萬元，比上年決算數(shù)增加99.70萬元，增長47.96%，主要原因是：工資福利支出增加；商品和服務支出：129.52萬元，比上年決算數(shù)增加17.39萬元，增長15.50%，主要原因是：執(zhí)法工作增多，整治經(jīng)費遞增；其他資本性支出2萬元，比上年決算數(shù)增加1.10萬元，增長22.22%，主要原因：購置辦公設備。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2015年度財政撥款收入合計479.27萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入479.27萬元，比年初預算數(shù)增加73.12萬元，增長18%，主要原因是執(zhí)法工作任務重，業(yè)務量大，整治經(jīng)費支出增加。
（二）2015年度財政撥款支出說明
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2015年度財政撥款支出合計479.27萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出479.27萬元，比年初預算數(shù)增加73.12萬元，增長18%，主要原因是：執(zhí)法工作任務重，業(yè)務量大，整治經(jīng)費支出增加。
分功能科目看，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）337.62萬元；其他城鄉(xiāng) 社區(qū)支出（類）其他城下社區(qū)支出（款）141.65萬元。主要用于：工資福利支出，商品服務支出及其他資本性支出。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為43.52萬元，完成預算37萬元的117.62%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為35.99萬元，完成預算35萬元的102.83%；公務接待費支出決算為7.53萬元，完成預算2萬元的376.50%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算大于預算數(shù)的主要原因是：執(zhí)行公務和開展業(yè)務活動增多，整治工作量大，從支出預算的其他經(jīng)費中調(diào)劑使用。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.48萬元，下降7.40%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加5萬元，增長16%；公務接待費支出決算減少9.47萬元，下降55.71%。因公出國（境）費支出無減少（增加）；公務用車購置及運行維護費支出無減少（增加）；公務接待費支出減少的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出35.99萬元，占82.70%；公務接待費支出7.53萬元，占17.30%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排局（部、委、辦）機關(guān)及下屬0個單位出國團組0個、累計0人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會議支出0萬元，（2）出國談判、工作磋商支出0萬元，（3）境外業(yè)務培訓及考察0萬元，無此項開支。
2.公務用車購置及運行維護費支出35.99萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元，2015年公務用車購置數(shù)0輛；公務用車運行及維護支出35.99萬元，2015年單位公務用車保有量為4輛，主要用于公務執(zhí)法。
3.公務接待費支出7.53萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出131.56萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加18.48萬元，增長16.34%。主要原因是：執(zhí)法工作量增多，整治經(jīng)費支出增加。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額2萬元，其中：政府采購貨物支出2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2015年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
本年度暫無開展預算項目績效評價工作
（五）本單位無政府性基金預算財政撥款收支
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
3.上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
4.經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
6.其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
9.一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構(gòu)為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
11.基本支出，是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
第四部分 遂溪縣城建市容衛(wèi)生管理監(jiān)察大隊2015年部門決算表
一、 收入支出決算批復表
二、 收入決算批復表
三、 支出決算批復表
四、 財政撥款收入支出決算批復表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算批復表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算批復表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表
