遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年決算批復(fù)公開資料
2015 年遂溪縣機(jī)關(guān)事務(wù)局決算說明
一、部門職責(zé)
本部門主要職能：（1）負(fù)責(zé)縣政府機(jī)關(guān)的后勤服務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣四套班子對(duì)內(nèi)外來賓的接待工作，承擔(dān)縣委、縣政府召開的重要會(huì)議的管理服務(wù)工作。協(xié)助縣人大、縣政協(xié)開好各類會(huì)議。（2）負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子和部分部門的行政經(jīng)費(fèi)管理；（3）負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)大院國(guó)有資產(chǎn)、公有財(cái)產(chǎn)及其物資采購(gòu)、供應(yīng)和調(diào)配使用。（4）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)部門辦公用房的規(guī)劃建設(shè)，制訂房產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)房產(chǎn)的綜合管理；（5）負(fù)責(zé)縣委、縣政府大院環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、院容院貌工作。（6）負(fù)責(zé)縣委、縣政府兩套班子領(lǐng)導(dǎo)用車和本局車輛的管理以及司機(jī)工作人員的管理。（7）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)設(shè)置：內(nèi)設(shè)辦公室、接待辦、會(huì)務(wù)股、保衛(wèi)股、房管股、車隊(duì)股、財(cái)務(wù)股
人員構(gòu)成情況：共有事業(yè)編制人數(shù)23人，其中參照公務(wù)員法管理編制人數(shù)20人，事業(yè)工勤編制人數(shù)3人。年末實(shí)有人員20人，在職人員人數(shù)19人，退休人員人數(shù) 1人。獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù) 1 個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù) 1 個(gè)。
三、 收支增減變化情況
1、收入支出決算總說明
本部門本年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)1279.45萬元，支出總計(jì)1279.45萬元。與2014年度相比，收、支各增加346.67萬元，增加37.17%。主要原因是：人員工資增資、車庫(kù)改造、縣委縣政府大院綠化。
2、支出決算說明
本部門2015年財(cái)政撥款支出決算1279.45萬元，其中基本支出 191.60萬元,項(xiàng)目支出1087.85萬元;其中工資福利支出113.9萬元，占8.9%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.63 萬元，占0.28 %；一般商品和服務(wù)支出862.83 萬元，占 67.44 %；其他資本性支出299.09萬元，占 23.38 %。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況：
本部門2015年度三公經(jīng)費(fèi)決算總支出 363.34 萬元，預(yù)算安排 583.6 萬元，完成預(yù)算的 62.26 %，主要原因是我部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 0 萬元，與2015年支出預(yù)算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國(guó)（境）學(xué)習(xí)、考察、參觀等項(xiàng)目計(jì)劃。
2、公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115.35萬元，與2015年支出預(yù)算相比持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)決算支出248 萬元，與2015年支出預(yù)算相比持平。全年接待批次1120個(gè)，接待人次20160人。
4、本部門全年因出國(guó)（境）累計(jì) 0次，0人；年末公務(wù)用車保有量為6輛；外事接待0次，0 人。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出為862.83萬元，與2014年相比有所增加。主要原因是增加縣委縣政府大院綠化項(xiàng)目。
六、 政府采購(gòu)支出說明
2015年本部門政府采購(gòu)支出總額17.9萬元，主要是縣委縣政府大院大門感應(yīng)改造、飯?zhí)迷O(shè)備改造等。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本部門年初固定資產(chǎn)470.25 萬元，年末固定資產(chǎn) 515.55萬元，本年增減45.3萬元。主要原因是：車庫(kù)改造、飯?zhí)酶脑臁⒃黾愚k公設(shè)備等。
八、 預(yù)算績(jī)效信息公開情況
本部門2015年度無財(cái)政支出績(jī)效項(xiàng)目。
名詞解釋
（一）財(cái)政撥款，是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)部門開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
（三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)部門收到上級(jí)部門撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
（四）經(jīng)營(yíng)收入，是指事業(yè)部門在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬部門繳款，指事業(yè)部門收到附屬部門按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
（六）其他收入，是指預(yù)算部門在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)部門在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)部門以前年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)部門離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
