2015年遂溪縣統(tǒng)計局決算公開資料
2015年度遂溪縣統(tǒng)計局部門決算
第一部分 遂溪縣統(tǒng)計局概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 遂溪縣2016年部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遂溪縣統(tǒng)計局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分遂溪縣統(tǒng)計局概況
一、部門主要職責
（1）貫徹、執(zhí)行國家和省有關統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂和實施統(tǒng)計工作規(guī)范性文件、規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃；組織領導和監(jiān)督檢查各鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。
（2）組織實施國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，執(zhí)行國家統(tǒng)計標準和基本統(tǒng)計報表制度，擬訂地方統(tǒng)計報表制度和統(tǒng)計標準，審批縣直各部門和各鎮(zhèn)統(tǒng)計調(diào)查項目、方案。
（3）組織實施重大縣情、縣力普查，組織、協(xié)調(diào)城市、農(nóng)村社會經(jīng)濟調(diào)查和企業(yè)調(diào)查；匯總、整理全縣的基本統(tǒng)計資料；對國民經(jīng)濟、科技進步、社會發(fā)展情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督；向縣委、縣政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
（4）統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性的基本統(tǒng)計資料，定期向社會公眾發(fā)布全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
（5）建立健全和管理統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。
（6）協(xié)同有關部門做好統(tǒng)計專業(yè)資格考核、職務評聘工作；組織、指導統(tǒng)計干部教育和培訓業(yè)務。
（7）管理直屬調(diào)查機構，指導直屬事業(yè)單位的工作；指導統(tǒng)計基礎工作規(guī)范化建設。
（8）承辦縣政府和國家、省、市統(tǒng)計局交辦的其他工作
二、機構設置情況
1、機構設置：內(nèi)設1室4股及一個股級事業(yè)編制下屬單位，即辦公室、工業(yè)股、農(nóng)業(yè)股、法制綜合股、商業(yè)股及普查中心。
2、人員構成情況：我單位編制數(shù)為18，機關事業(yè)編制數(shù)為18，年末實有在職人員20人（含內(nèi)退人員），退休人員9人。獨立編制機構數(shù)2個，獨立核算機構數(shù)1個。
第二部分 遂溪縣2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
1、本單位本年度一般預算財政撥款收入總計210.04萬元，支出總計 210.04萬元。與2014年度相比，收入、支出各減少6.93萬元，主要原因是：我局積極響應中央號召，壓縮開支。
2、2015年度財政撥款支出年初預算為228.12萬元，支出決算210.04萬元，完成年初預算的92.07%。決算數(shù)和預算數(shù)差異的主要原因：由于財政經(jīng)費緊張，2015年單位決算和預算經(jīng)費差額推遲到2016年才撥。
二、2015年度財政撥款收入支出決算總表說明
1、2015年度收入合計210.04萬元，其中：財政撥款收入210.04萬元，占100%。本年支出合計210.04萬元，其中基本支出196.14萬元,占93.38%。項目支出13.9萬元，占6.62%
2、基本支出196.14萬元，主要用于以下方面：1、工資福利支出109.82萬元，占財政撥款支出52.3%；對個人和家庭的補助支出42.25元，占20.1%；一般商品和服務支出萬44.07元，占20.98%，其中項目支出13.9萬元，占6.62%。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2015年度三公經(jīng)費決算總支出 6.9萬元，預算安排5萬元，完成預算的138 %。比上年度總支出減少0.67萬元，降低8.65%。
（1）因公出國（境）費決算支出 0萬元，與2015年支出預算相比無增減變化。說明：沒有安排因公出國（境）學習、考察、參觀等項目計劃。
（2）公務用車購置決算支出 0 萬元，公務用車運行維護費支出 4.7萬元，與2015年支出預算相比增加1.70萬元。比上年度減少0.02萬元。因我單位小車殘舊經(jīng)常進行大修理，因2015年開展1%人口抽樣大型調(diào)查，公務用車運行維護費比預算略增，比去年支出減少。
（3）公務接待費決算支出 2.2萬元，與2015年支出預算相比略增0.20萬元。公務接待費主要用于開展1%人口抽樣大型調(diào)查。城鄉(xiāng)一體化調(diào)查，上級部門指導檢查工作。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費支出情況說明。2015年本單位機關運行經(jīng)費決算支出為44.7 萬元，（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致）與2014年相比，減少13.79萬元，減少23.58 %。
2、2015年本部門政府采購支出總額 2.13萬元，主要是采購電腦、空調(diào)機。
3、國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2015年12月31日，固定資產(chǎn)56.15萬元。其中：一般公務用車1輛。
4、預算績效管理工作開展情況說明。2015年，本單位沒有開展預算績效管理工作。
7、政府性基金預算收入支出決算為零的情況說明。由于財政年初沒有安排政府性基金，本單位2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款，是指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。
（三）上級補助收入，指事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。
（四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項。
（六）其他收入，是指預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額，是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
（八）上年結轉(zhuǎn)和結余，是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款的結轉(zhuǎn)和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結轉(zhuǎn)和結余。
（九）一般公共服務（類）支出，指政府提供一般公共服務的支出。如財政局保障機構正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
(十)社會保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。如行政機關開支的離退休人員經(jīng)費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費，是指政府部門因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費、公務接待費用三項。
（十四）機關運行經(jīng)費，機關運行經(jīng)費支出，是指為行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
