遂溪縣文聯(lián)2016年決算公開資料
2016年度遂溪縣文聯(lián)部門決算
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目錄
第一部分 遂溪縣文聯(lián)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 遂溪縣文聯(lián)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 遂溪縣文聯(lián)2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
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?
第一部分遂溪縣文聯(lián)概況
?
? ??一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
遂溪縣文聯(lián)是縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的文學(xué)藝術(shù)界的專業(yè)人民團(tuán)體。
遂溪縣文聯(lián)機(jī)關(guān)不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
主要職能是：文聯(lián)是文學(xué)藝術(shù)界專業(yè)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶。主要指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)開展業(yè)務(wù)工作，加強(qiáng)各協(xié)會(huì)對(duì)文藝家的組織聯(lián)絡(luò)，加強(qiáng)同各階層文聯(lián)之間的溝通和聯(lián)系，加強(qiáng)港澳臺(tái)及海外文藝界人士和文藝團(tuán)體的聯(lián)系，開展文化交流活動(dòng)；同時(shí)承擔(dān)縣委縣政府和上級(jí)文聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
遂溪縣文聯(lián)共有財(cái)政供養(yǎng)人員5人。其中，在職4人，退休1人，雇用后勤人員0人，遺屬供養(yǎng)0人。
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第二部分 遂溪縣文聯(lián)2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
53.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
0.00 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
32 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
35.87 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
5.97 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
22 |
53.02 |
本年支出合計(jì) |
51 |
41.84 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
23 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0.00 |
? 其中：提取職工福利基金 |
53 |
0.00 |
|
? 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
??????? 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 |
54 |
0.00 |
|
|
26 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
55 |
11.18 |
|
|
27 |
|
? 其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
56 |
0.00 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
總計(jì) |
29 |
53.02 |
總計(jì) |
58 |
53.02 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
二、收入決算表
|
收入決算表 |
? |
? | |||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
公開02表 |
? |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
? | ||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
| ? | |||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
? |
|
合計(jì) |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
47.05 |
47.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20701 |
文化 |
47.05 |
47.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070101 |
? 行政運(yùn)行 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070108 |
? 文化活動(dòng) |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070109 |
? 群眾文化 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070111 |
? 文化創(chuàng)作與保護(hù) |
14.34 |
14.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
? |
? | |||||||||
三、支出決算表
|
支出決算表 |
? |
? | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表 |
? |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | ||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
? | ||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
| ? | ||||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? |
|
合計(jì) |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | |||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20701 |
文化 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070101 |
? 行政運(yùn)行 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070109 |
? 群眾文化 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070111 |
? 文化創(chuàng)作與保護(hù) |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
? | ||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
? |
? | ||||||||
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
? | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
? | ||||||
|
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
? |
| ? | ||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
? |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
53.02 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
? |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
? |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? |
|
本年收入合計(jì) |
22 |
53.02 |
本年支出合計(jì) |
49 |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
? |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
23 |
0.00 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
50 |
11.18 |
11.18 |
0.00 |
? |
|
? 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
24 |
0.00 |
|
51 |
|
|
|
? |
|
? 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
? |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
? |
|
總計(jì) |
27 |
53.02 |
總計(jì) |
54 |
53.02 |
53.02 |
0.00 |
? |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
? | |||||||
?
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
? | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
? |
|
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
? |
|
部門：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
? | ||||
|
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
? |
|
合計(jì) |
41.84 |
41.84 |
0.00 |
? | |||
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
? | ||
|
20701 |
文化 |
35.87 |
35.87 |
0.00 |
? | ||
|
2070101 |
? 行政運(yùn)行 |
23.60 |
23.60 |
0.00 |
? | ||
|
2070108 |
? 文化活動(dòng) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
2070109 |
? 群眾文化 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
? | ||
|
2070111 |
? 文化創(chuàng)作與保護(hù) |
9.02 |
9.02 |
0.00 |
? | ||
|
2070199 |
? 其他文化支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
? | ||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
? | ||
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
? | ||
|
2080502 |
? 事業(yè)單位離退休 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
? | ||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
? |
? |
? |
? | |||
?
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
? | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
? | |
|
部門：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
? |
? |
? |
? |
? |
金額單位：萬元 |
? | |||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
? | ||||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
? | |
| ? | ||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
22.14 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
13.72 |
310 |
其他資本性支出 |
0.00 |
? | |
|
30101 |
? 基本工資 |
11.84 |
30201 |
? 辦公費(fèi) |
2.51 |
31001 |
? 房屋建筑物購建 |
0.00 |
? | |
|
30102 |
? 津貼補(bǔ)貼 |
9.77 |
30202 |
? 印刷費(fèi) |
0.00 |
31002 |
? 辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
? | |
|
30103 |
? 獎(jiǎng)金 |
0.00 |
30203 |
? 咨詢費(fèi) |
0.00 |
31003 |
? 專用設(shè)備購置 |
0.00 |
? | |
|
30104 |
? 其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
30204 |
? 手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
31005 |
? 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
? | |
|
30106 |
? 伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30205 |
? 水費(fèi) |
0.00 |
31006 |
? 大型修繕 |
0.00 |
? | |
|
30107 |
? 績效工資 |
0.00 |
30206 |
? 電費(fèi) |
0.00 |
31007 |
? 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
? | |
|
30108 |
? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
0.54 |
30207 |
? 郵電費(fèi) |
1.04 |
31008 |
? 物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
? | |
|
30109 |
? 職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30208 |
? 取暖費(fèi) |
0.00 |
31009 |
? 土地補(bǔ)償 |
0.00 |
? | |
|
30199 |
? 其他工資福利支出 |
0.00 |
30209 |
? 物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31010 |
? 安置補(bǔ)助 |
0.00 |
? | |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.97 |
30211 |
? 差旅費(fèi) |
0.71 |
31011 |
? 地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
? | |
|
30301 |
? 離休費(fèi) |
0.00 |
30212 |
? 因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31012 |
? 拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
? | |
|
30302 |
? 退休費(fèi) |
5.97 |
30213 |
? 維修(護(hù))費(fèi) |
0.00 |
31013 |
? 公務(wù)用車購置 |
0.00 |
? | |
|
30303 |
? 退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30214 |
? 租賃費(fèi) |
0.00 |
31019 |
? 其他交通工具購置 |
0.00 |
? | |
|
30304 |
? 撫恤金 |
0.00 |
30215 |
? 會(huì)議費(fèi) |
0.60 |
31020 |
? 產(chǎn)權(quán)參股 |
0.00 |
? | |
|
30305 |
? 生活補(bǔ)助 |
0.00 |
30216 |
? 培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
? 其他資本性支出 |
0.00 |
? | |
|
30306 |
? 救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30217 |
? 公務(wù)接待費(fèi) |
0.90 |
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
? | |
|
30307 |
? 醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30218 |
? 專用材料費(fèi) |
0.00 |
30401 |
? 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
0.00 |
? | |
|
30308 |
? 助學(xué)金 |
0.00 |
30224 |
? 被裝購置費(fèi) |
0.00 |
30402 |
? 事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
0.00 |
? | |
|
30309 |
? 獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.00 |
30225 |
? 專用燃料費(fèi) |
0.00 |
30403 |
? 財(cái)政貼息 |
0.00 |
? | |
|
30310 |
? 生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30226 |
? 勞務(wù)費(fèi) |
0.00 |
30499 |
? 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
0.00 |
? | |
|
30311 |
? 住房公積金 |
0.00 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
5.24 |
307 |
債務(wù)利息支出 |
0.00 |
? | |
|
30312 |
? 提租補(bǔ)貼 |
0.00 |
30228 |
? 工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
30701 |
? 國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
? | |
|
30313 |
? 購房補(bǔ)貼 |
0.00 |
30229 |
? 福利費(fèi) |
0.00 |
30707 |
? 國外債務(wù)付息 |
0.00 |
? | |
|
30314 |
? 采暖補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
? 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
1.63 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
? | |
|
30315 |
? 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30239 |
? 其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39906 |
? 贈(zèng)與 |
0.00 |
? | |
|
30399 |
? 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30240 |
? 稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
|
|
|
? | |
|
|
|
|
30299 |
? 其他商品和服務(wù)支出 |
1.09 |
|
|
|
? | |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
28.12 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
13.72 |
? | ||||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
? | |||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? |
?
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
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公開07表 |
|
部門：廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
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|
單位：萬元 |
|
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
4 |
|
3 |
|
3 |
1 |
2.53 |
|
1.63 |
|
1.63 |
0.9 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
|||||||||||
?
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
? | ||||||||
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公開08表 |
? |
|
部門： |
廣東省遂溪縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) |
|
單位：萬元 |
? | |||||
|
項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
? | ||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出? |
項(xiàng)目支出 |
? | ||||
| ? | |||||||||
| ? | |||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
? | ||
|
合計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
? | ||
|
|
|
|
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|
|
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? | |
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|
|
|
|
? | |
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? | |
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|
? | |
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? | |
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|
|
|
|
? | |
|
注：本單位無政府性基金安排支出，本表為空 |
? | ||||||||
?
第三部分 遂溪縣文聯(lián)2016年部門決算情況說明
? 一、2016年度收入支出決算總體情況說明
?1、2016 年度收入總計(jì)53.02萬元，支出總計(jì)41.84萬元。與2015年收、支總計(jì)各36.51萬元、36.51萬元相比，收、支總計(jì)各增加16.51萬元、5.33萬元，增長14.6%、45.13%。主要原因：文化活動(dòng)和群眾文化開支增加、增加文化創(chuàng)作和保護(hù)費(fèi)用及提高干部職工工資福利。
?2、2016 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為53.02萬元，支出決算為 41.84萬元，完成年初預(yù)算的79%。決算數(shù)和預(yù)算數(shù)差異的主要原因：各協(xié)會(huì)開展的文化活動(dòng)、文化創(chuàng)作與保護(hù)等費(fèi)用未能及時(shí)入帳。
?二、2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總表說明
?1、 2016年度收入合計(jì) 53.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入53.02? 萬元，占100%。本年支出合計(jì)41.84萬元，其中：基本支出41.84萬元，占100%。
?2、基本支出 41.84萬元主要用于以下方面：1、工資福利支出22.14萬元，占53%；2、商品和服務(wù)支出13.72萬元，占33%；3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.97萬元，占14%。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政決算共2.53萬元，具體情況如下：
?? （1）因公出國（境）費(fèi)0元，與2016年預(yù)算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。與上年決算相比無增減變化，因?yàn)闆]有出國（境）學(xué)習(xí)、考察等項(xiàng)目計(jì)劃。
?? （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.63萬元，與2016年預(yù)算相比減少1.37?? 萬元，原因是本單位加強(qiáng)公車管理，盡量減少不必要的開支。
與上年決算相比增加1.63萬元，原因是本單位今年增加公務(wù)用車1輛，保有量是1輛。?
?（3）公務(wù)接待費(fèi) 0.9萬元，與2016年預(yù)算相比減少0.1萬元，原因是來嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，縣財(cái)經(jīng)管理制度，厲行節(jié)約。與上年決算相比差異 0.4萬元，原因是來訪人數(shù)較往年增加，嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少接待開支。公務(wù)接待批次是 40次，人數(shù)為100人。
?四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?? ?1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.72萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2015年增加1.34萬元，增長10.82%。主要原因是：2016年度增加公務(wù)用車一輛，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)增加1.63萬元。
2、政府采購支出為零的情況說明。2016年本部門沒有政府采購。???
3、國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛。
4、預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2016年，本單位共組織對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3萬元，占年初預(yù)算的100%。績效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，上述項(xiàng)目支出績效情況較為理想，均達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)O(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目。
?
第四部分? 名詞解釋
? （一）財(cái)政撥款，是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
? （二）事業(yè)收入，是指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
? （三）上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
? （四）經(jīng)營收入，是指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
? （五）附屬單位繳款，指事業(yè)單位收到附屬單位按規(guī)定繳來的款項(xiàng)。
? （六）其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。
? （七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
? （八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
?? （九）一般公共服務(wù)（類）支出，指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政局保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
(十)社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出,指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。
（十一）基本支出，是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十二）項(xiàng)目支出，是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十三）三公經(jīng)費(fèi)，是指政府部門因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用三項(xiàng)。
（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，是指為行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?
