2016年

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室決算

 

 

 

目       錄

 

第一部分   遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、 部門職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分   遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2016年部門決算情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分   遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

第一部分   遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室概況

（一）部門主要職責(zé)

主要職能是：貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，統(tǒng)一管理全縣黨政群機關(guān)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制。擬訂縣直事業(yè)單位管理體制、機構(gòu)改革方案并組織實施；審核縣直事業(yè)單位的機構(gòu)編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位法人登記管理工作。負(fù)責(zé)縣直機關(guān)和事業(yè)單位人員結(jié)構(gòu)管理、進(jìn)人審核以及機構(gòu)編制使用審核工作。承擔(dān)縣深化行政審批制度改革工作，編制政府部門權(quán)責(zé)清單和政府績效管理等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室內(nèi)設(shè)5個職能股室和一個直屬登記局。遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室共有行政編制8名，直屬登記局行政執(zhí)法編制3名，行政工勤編制2人。機關(guān)財政供養(yǎng)人員9人，其中在職公務(wù)員9人。雇傭人員2人。

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度總收入90.689

萬元。財政撥款收入90.689萬元，比上年決算數(shù)增加18.779萬元，增長26.11%。主要原因：人員經(jīng)費增加、薪酬晉升。

（二）年度支出總體情況

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度總支出90.689萬元，其中本年支出90.689萬元。一般公共服務(wù)（類）支出90.689萬元，主要用于政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、人力資源事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加（減少）18.779萬元，主要原因：人員經(jīng)費增加、薪酬晉升。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度財政撥款收入合計90.689萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入90.689萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）178090萬元。主要原因：人員經(jīng)費增加、薪酬晉升。

（二）2016年度財政撥款支出說明

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度財政撥款支出合計90.689萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出90.689萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加（減少）178090萬元。主要原因：人員經(jīng)費增加、薪酬晉升。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

遂溪縣機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4萬元，完成預(yù)算4萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100 %；公務(wù)接待費支出決算為1萬元，完成預(yù)算1萬元的100%。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元，占75%；公務(wù)接待費支出1萬元，占25%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車運行及維護支出3萬元。

2.公務(wù)接待費支出1萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，發(fā)生國內(nèi)接待22次，接待人數(shù)共80人。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出28.264萬元，比上年增加5.634萬元。主要原因是：日常公用經(jīng)費有所增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

本單位項目績效目標(biāo)覆蓋率100%。

 

 

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

遂溪縣機構(gòu)編制委員會2016決算公開